宁夏平罗工业园区管理委员会2020年预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

整合石嘴山生态经济开发区、宁夏精细化工基地党工委、管委会，设置中共宁夏平罗工业园区工作委员会、宁夏平罗工业园区管理委员会(以下简称宁夏平罗工业园区党工委、管委会)分别为石嘴山市委、市政府的派出机构，为正处级，由平罗县代管。

宁夏平罗工业园区党工委、管委会主要职责是:

(一)贯彻落实党的路线方针政策和国家、自治区、市、县党委、政府重要决策部署，研究确定园区重点工作和重大问题。

(二)负责园区党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、统一战线、人事人才和工青妇群团组织等工作。

(三)根据石嘴山市、平罗县国民经济总体规划，编制并组织实施园区发展规划和年度计划。

(四)负责组织编制园区总体规划、控制性详细规划及各相关专项规划，经批准后组织实施。

(五)负责在园区内依法行使相关行政职权和经济事务管理权。负责技术企业、技术产品的组织申报、管理及企业的技术创新服务等工作。

(六)负责园区招商引资和经济发展工作。

(七)负责园区的基本建设及基础设施建设。

(八)负责做好应急管理、生态环境和综合执法有关工作。

(九)协调市直有关部门和驻平区属单位做好相关工作。

(十)完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏平罗工业园区管理委员会部门预算包括宁夏平罗工业园区管理委员会本级预算、所属事业单位预算，没有二级预算单位。

第二部分 2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支总表(见附表)

二、财政拨款支出总表(见附表)

三、一般公共预算财政拨款支出表(见附表)

四、一般公共预算财政拨款基本支出表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表(见附表)

六、政府性基金预算财政拨款支出表(见附表)

七、部门收支预算总表(见附表)

八、部门收入总表(见附表)

九、部门支出总表(见附表)

十、部门项目支出预算绩效目标表(见附表)

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏平罗工业园区管理委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏平罗工业园区管理委员会2020年财政拨款收入预算18399858.01元，其中:本年收入18399858.01元，包括一般公共预算拨款18399858.01元，政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算18399858.01元，按政府收支分类功能科目包括:一般公共服务支出11979516.34元、社会保障和就业支出487429.74元、住房保障支出648039.44元、卫生健康支出284872.49元、城乡社区支出5000000元。

二、关于宁夏平罗工业园区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏平罗工业园区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款基本支出6509858.01元，其中:本年收入安排支出6509858.01元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数(决算数)减少1465789.46元，下降18.38%。

人员经费6036992.83元，按部门支出经济分类科目主要包括:基本工资1777656元、津贴补贴1246572.82元、奖金617377元、绩效工资429942.86元、机关事业单位基本养老保险缴费487429.74元、职工基本医疗保险缴费243714.87元、公务员医疗补助缴费41157.62元、其他社会保障缴费19930.48元、住房公积金399291.44元、其他工资福利支出745240元、奖励金4680元、其他对个人和家庭的补助支出24000元;

公用经费472865.18元，按部门支出经济分类科目主要包括:办公费156000元、印刷费20000元、水费10000元、电费16000元、邮电费18000元、差旅费30000元、公务接待费20000元、工会经费59141.18元、公务用车运行维护费120000元、其他交通费23724元。

(二)项目支出情况说明

宁夏平罗工业园区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款项目支出11890000元，其中:2010399一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)预算6890000元，比2019年执行数(决算数)减少11925078.5元，下降63.38%。主要用于安全生产咨询费，办公楼电梯维护费，审批局办公运行经费、论证备案项目、环评、能评、水土专家评审费，项目前期策划、规划的编制论证、考察、评审建设方案、项目建议书及可研报告的编制等工作经费、工程前期费用及运行维护费项目，园区运行经费、绿化、卫生保洁、垃圾清运及绿化林木管护经费(含轻工业园区保洁);2120399城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)预算5000000元，比2019年执行数(决算数)增加1022062元，增长25.69%。主要用于园区及乡镇规划编制费项目。

三、关于宁夏平罗工业园区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏平罗工业园区管理委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为140000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费120000元，公务接待费20000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年(原石嘴山生态经济开发区管理委员会、原宁夏精细化工基地管理委员会)减少12600元，其中:因公出国(境)费0元，与上年持平，主要原因2020年度本单位未安排公出国(境)活动;公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因2020年度本单位未安排公务用车购置;公务用车运行费减少0元，主要原因:车辆保有量2019年与2020年相同;公务接待费减少12600元，主要原因是我单位严格执行八项规定要求，故公务接待费预算减少。

四、关于宁夏平罗工业园区管理委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏平罗工业园区管理委员会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏平罗工业园区管理委员会2020年收支预算情况的总体说明

宁夏平罗工业园区管理委员会2020年收入总预算18399858.01元，其中:本年收入18399858.01元，上年结转结余0元;支出总预算18399858.01元，其中:本年支出18399858.01元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入18399858.01元，占100%;事业预算收入0元，占0%;上级补助预算收入0元，占0%;附属单位上缴预算收入0元，占0%;经营预算收入0元，占0%;债务预算收入0元，占0%;非同级财政拨款预算收入0元，占0%;投资预算收益0元，占0%;其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括:行政支出18399858.01元，占100%;事业支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%;投资支出0元，占0%;债务还本支出0元，占0%;其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，宁夏平罗工业园区管理委员会本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算472865.18元，比2019年预算增加204921.18元，增长76.48%。主要原因是:机构整合，人员增加，导致机关运行经费财政拨款预算增加。

(二)政府采购情况

2020年，宁夏平罗工业园区管理委员会政府采购预算   6254600元，其中:政府采购货物预算54600元，政府采购服务预算6200000元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，宁夏平罗工业园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋2198.85平方米，价值3130476.55元;土地0平方米，价值0万元;车辆12辆，价值6520261元;办公家具价值1018604元;其他资产价值3905173.69元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2198.85平方米，价值3130476.55元;土地0平方米，价值0元;车辆12辆，价值6520261元;办公家具价值1018604元;其他资产价值3905173.69元。

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标6个，其中:一般公共预算安排的项目6个，政府性基金预算安排的项目0个;分别为:1、安全生产咨询费项目，预算绩效金额200000元;主要绩效目标:目标1:对园区内36家企业进行安全生产检查，聘请5-10名专家对园区内企业进行安全生产检查、巡查。目标2:减少安全生产事故，降低经济损失，增强企业安全生产意识。2、办公楼电梯维护费、审批局办公运行经费等项目，预算绩效金额200000元;主要绩效目标:目标年内完成50-100个备案、环评、节能、水土保持评审项目，转变审批服务模式，方便企业办事，降低企业成本。3、论证备案项目、环评、能评、水土专家评审费项目，预算绩效金额650000元;主要绩效目标:开展审批、备案、环评、节能、水土保持项目50—100个，聘请各行业专家150-170人，确保受理审批项目通过率达80%以上，降低审批成本，增加投资。4、项目前期策划、规划的编制论证、考察、评审建设方案、项目建议书及可研报告的编制等工作经费，工程前期费用及运行维护费项目，预算绩效金额500000元;主要绩效目标:开展工程设计服务1项，技术咨询服务5-15次，提升创业发展水平。5、园区及乡镇规划编制费项目，预算绩效金额5000000元;主要绩效目标:完成园区1个总体规划、4-9个专项规划，促进园区有序、快速发展。6、园区运行经费、绿化、卫生保洁、垃圾清运及绿化林木管护经费(含轻工业园区保洁)，冬季采暖期运行费、绿化及补植苗木款(精细化工产业园)，安全生产监督管理，太西园提升泵站运行管理费项目，预算绩效金额5340000元;主要绩效目标:目标1:保障园区内清洁车辆10辆、司机10名、车辆日常运行，清洁园区面积240万平方米。目标2:聘用70—100人，对园区内3200亩草地、林木进行绿化养护，保障两个园区办公楼取暖。目标3:保障园区卫生整洁，美观，减少园区环境污染，提高空气质量。

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。