平罗县供销合作社联合社2020年预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 平罗县供销合作社联合社2020年部门预算--单位概况

一、主要职能

平罗县供销合作社联合社属于平罗县人民政府管理的直属事业单位，业务由自治区供销合作社联合社管理、监督、检查指导， 县编办核定的机构职能是:

(一)负责指导全县供销合作社事业发展，对全县基层合作社进行行业管理，做好政策协调、组织人员培训等相关工作;

(二)负责对社有资产进行监督管理;

(三)组织社有企业和其它经济组织面向农民生产、生活网点建设和服务三农的经营活动。

(四)承担县委、县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平罗县供销合作社联合社部门预算属于一级预算单位，无二级单位。

第二部分平罗县供销合作社联合社 2020年部门预算--预算表(请看附件)

第三部分平罗县供销合作社联合社 2020年部门预算--部门预算情况说明

一、关于平罗县供销合作社联合社2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县供销合作社联合社2020年财政拨款收入预算 1643355.35元，其中:本年收入1643355.35元，包括一般公共预算拨款1643355.35元，政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元，财政拨款支出预算1643355.35元，包括:一般公共服务支出1280187.60元、社会保障和就业支出126252.62元、卫生健康支出63126.31元，住房保障支出173788.82元。

二、关于平罗县供销合作社联合社2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县供销合作社联合社2020年一般公共预算财政拨款基本支出1643355.35元，其中:本年收入安排支出1643355.35元，上年结转资金安排支出 0元。比2019年执行数(决算数)减少266067.13 元，下降 13.93 %。人员经费1510489.97元，主要包括:基本工资517716元、津贴补贴158821.32元、奖金132000.00元、社会保障缴196954.09元、绩效工资246342.86元、其他工资福利支出145386.88元、生活补助4200.00元、奖励金420.00元、住房公积金102148.82元、其他对个人和家庭的补助支出65000元。

公用经费132865.38元，主要包括:办公费28500元、水费2200元、电费8500元、邮电费2000元、取暖费11083.80元、差旅费16500元、公务接待费2300元、工会经费15781.58元、公务用车运行维护费40000元、其他商品和服务支出6000元。

(二)项目支出情况说明

平罗县供销合作社联合社2020年一般公共预算财政拨款项目支出0元，其中:本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出出0元。包括:一般公共服务(类)其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2020年预算0元，比2019年执行数(决算数)减少130000 元，下降100%。主要原因是2019年预算下达房屋修缮预算130000元，2020年无此项预算安排。

三、关于平罗县供销合作社联合社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县供销合作社联合社2020年“三公”经费财政拨款预算数为42300元，其中:因公出国(境)费 0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费40000元，公务接待费2300    元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加2300元，其中:因公出国(境)费增加0 元，公务用车购置费增加0万元，公务用车运行费40000元与上年预算持平，无增减变化，公务接待费增加2300元，主要原因我县供销社综合改革农村产业融合列为全国供销社总社试点，前来参观学习的人员较多。故增加公务接待费预算2300元。

四、关于平罗县供销合作社联合社2020年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县供销合作社联合社2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县供销合作社联合社2020年收支预算情况的总体说明

平罗县供销合作社联合社2020年收入总预算 1643355.35元，其中:本年收入1643355.35元，上年结转结余0元;支出总预算 1643355.35元，其中:本年支出     1643355.35元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1643355.35 元，占 100%;事业预算收入0元，占0 %;上级补助预算收入0元，占0%;附属单位上缴预算收入0元占0%;经营预算收入0元，占0%;债务预算收入0元，占0%;非同级财政拨款预算收入0元，占0%;投资预算收益0元，占0%;其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括:一般公共预算财政拨款支出1643355.35元 ，占100%;事业支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%;投资支出0元，占0%;债务还本支出0元，占0%;其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县供销合作社联合社本级及所属0个 行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0元，比2019年预算增加(减少)0元，增长(下降)0%。主要原因是:平罗县供销合作社联合社是事业单位，无下属二级单位。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县供销合作社联合社政府采购预算0元，其中:政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元;土地0    平方米，价值0元;车辆 0辆，价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0元;土地0平方米，价值0元;车辆0辆，价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

所属单位房屋0平方米，价值0元;土地0平方米，价值 0元;车辆0辆，价值 0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。主要原因是平罗县供销合作社联合社原属集体企业，固定资产是以企业积累的自有资金购建形成的，未列入国有资产管理。2017年列入财政预算后未购建固定资产。

(四)预算绩效情况

2020年平罗县供销合作社联合社申报项目支出预算绩效目标0个，其中:一般公共预算安排的项目0个，政府性基金预算安排的项目0个。主要原因是2020年未安排项目支出预算。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

平罗县供销合作社联合社2020年部门预算——名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。