平罗县卫生和计划生育局（汇总）2019年度预算公开

平罗县卫生和计划生育局(汇总)

2019年度部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年度部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

平罗县卫生和计划生育局属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区卫生和计划生育委员会管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能是卫生计生系统主要承担的任务包括:1、基本医疗及疾病诊断服务任务，2、基本公共卫生服务任务，3、“农村妇女宫颈癌和乳腺癌普查项目、农村妇女免费口服叶酸预防神经管缺陷项目、新生儿疾病免费筛查项目、免费婚前检查项目和农村孕产妇免费住院分娩补助项目工作及疾病预防控制项目、食品药品安全监督检查、宁夏农村改水改厕项目等重大公共卫生服务任务。4、健康宁夏行动、创建卫生县城任务。5、计划生育工作。6、县委、县政府安排的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

平罗县卫生和计划生育局机关内设办公室、财务室、健康教育科、疾病预防控制科、基层宣教科、妇幼计生科、政工科、医政、医改科、综合监督科等。从预算单位构成看，平罗县卫生和计划生育局(汇总)纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个(平罗县卫生和计划生育局);纳入2019年度部门预算的二级预算单位24个，具体包括14个乡镇卫生院、5个社区卫生服务站、2个县级医院、县疾控中心、县妇幼保健所、县卫生监督所。

第二部分  2019年度部门预算表

平罗县卫生和计划生育局(汇总)2019年度部门预算表(见附件)

第三部分平罗县卫生和计划生育局(汇总)2019年度部门预算情况说明

(2019年所有涉及公开内容金额单位为:元)

一、关于平罗县卫生和计划生育局(汇总)2019年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗县卫生和计划生育局(汇总)2019年财政拨款收支总预算137593724.71元。收入预算包括:一般公共预算拨款137593724.71元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括:一般公共服务支出0元、公共安全支出0元、社会保障和就业支出16318456.56元、卫生健康支出109958422.76元、住房保障支出11316845.39元。

二、关于平罗县卫生和计划生育局(汇总)2019年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

平罗县卫生和计划生育局(汇总)2019年一般公共预算拨款基本支出114923724.71元，比上年执行数增加2783783.43元，增长2.1%。其中:

人员经费114059346.1元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费23534378.61元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

平罗县卫生和计划生育局(汇总)2019年一般公共预算拨款项目支出22670000元，比2018年执行数据增加3590000元，增长18.82%。其中:

1、平罗县卫生和计划生育局本级15940000元，比2018年执行数据增加2890000元，增长22.15%。:

2100199-其他卫生健康管理事务支出1990000元，比2018年执行数据增加590000元，增长42.14%。主要用于公共卫生经费县级配套资金1400000元(每人不低于4.4元),爱卫会、红十字会经费90000元，健康促进县工作经费300000元。儿童口腔疾病综合干预项目补助经费200000元。

2100299-其他公立医院支出50000元，比2018年执行数据增加0元，增长0%，与上年持平。主要用于公立医院改革工作经费50000元。

2100299-其他公立医院支出6000000元，比2018年执行数据增加2000000元，增长50%。主要用于县级公立医院取消药品加成补偿县级配套资金、重点学科建设和人才培养及医疗设备购置补助等。

2100301-城市社区卫生机构500000元，比2018年执行数据增加100000元，增长25%。主要用于单位正常运转业务支出或补充办公经费。

2100302-乡镇卫生院6000000元，比2018年执行数据增加1000000元，增长20%。主要用于执行“收支两条线”列收列支，全额返还执收单位，用于单位正常运转业务支出或补充办公经费。

2100717-计划生育服务1400000元，比2018年执行数据增加300000元，增长27.27%。主要用于兑现计划生育“三项制度”及“四类人群”独生子女保健费、家庭医生签约服务县财政补助资金。

2、平罗县妇幼保健所5300000元，比2018年执行数据减少700000元，下降11.66%。:

2100403-妇幼保健机构300000元，比2018年执行数据增加300000元，增长100%。主要用于妇幼保健所免费孕前优生健康检查经费和七免一救助项目工作经费。

2100403-妇幼保健机构5000000元，比2018年执行数据减少1000000元，减少16.66%。主要用于单位正常运转业务支出或补充办公经费。

3、平罗县疾病预防控制中心1180000元，比2018年执行数据增加1180000元，增长100%:

2100401-疾病预防控制机构1180000元，比2018年执行数据增加1180000元，增长100%。主要用于县疾控中心运转经费补助500000元、慢性病综合防控项目及示范区建设经费200000元、鼠疫防治专项、地方病防治经费、重性精神病管理治疗项目经费、疫情监测项目经费480000元。

4、平罗县卫生监督所250000元，比2018年执行数据增加220000元，增长733%。

2100402-卫生监督机构50000元，比2018年执行数据增加20000元，增长66.66%，主要用于单位正常运转业务支出或补充办公经费。

2100402-卫生监督机构200000元，比2018年执行数据增加200000元，增长100%，主要用于卫生监督所饮用水卫生监督专项，学校卫生、公共场所监督检查监测工作经费。

三、关于平罗县卫生和计划生育局(汇总)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平罗县卫生和计划生育局(汇总)2019年“三公”经费财政拨款预算为319000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费280000元，公务接待费39000元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少17000元，其中:(1)因公出国(境)费预算0元，与上年持平，主要原因本系统无因公出国(境)。(2)公务车运行费预算280000元，与上年持平。①公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是本年度未安排公务用车购置预算②公务用车运行费280000元，与上年持平，主要原因是本年度公务用车保有辆无增减变动，公务用车运行维护费维持与上年同基数。(3)公务接待费预算39000元，比上年减少17000元，主要原因严格执行中央八项规定，缩减公务接待开支。

四、关于平罗县卫生和计划生育局(汇总)2019年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明其中:

2019年未安排政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算137593724.71元，支出总预算137593724.71元。

收入预算包括:财政拨款收入137593724.71元，占100%;事业收入0元，占0%;事业单位经营收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

支出预算包括:基本支出114923724.71元，占84%;项目支出22670000元,占16%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，平罗县卫生和计划生育局(汇总)机关运行经费财政拨款预算1964378.61元，比2018年预算减少972871.21元，下降33%。

(二)政府采购情况

2019年，平罗县卫生和计划生育局(汇总)政府采购预算264.9万元，其中:政府采购货物预算264.9万元，政府采购工程预算0元，政府采购购买服务预算0元;计划采购办公设备1187件，其中:办公设备712件 ，家具475件。    (三)国有资产占用使用情况

截至上年年末，平罗县卫生和计划生育局(汇总)占用使用国有资产总体情况为房屋86,084.15平方米，价值175286000元;土地13,093.00平方米;车辆49辆，价值7010900元;其他资产价值64839700元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋3,645.00平方米，价值1475100元;土地0平方米，价值0元;车辆3辆，价值799800元;其他资产价值2966800元。

所属单位房屋82439.15平方米，价值173810900元;土地13093平方米;车辆46辆，价值6211100元;其他资产价值61872900元。

(四)预算绩效情况

本单位没有列入预算绩效评价。

(五)其他需说明事项

本单位没有其他需要说明事项。

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。