平罗县科学技术协会2019年度部门预算

平罗县科学技术协会2019年度部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年度部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

    一般公共预算基本支出表（按经济分类）

    一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、项目预算明细表（财政核定）

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

　　平罗县科学技术协会属中共平罗县委的职能部门，业务上由自治区科学技术协会管理、监督、检查指导。

       编办核定的机构职能：

       1、组织领导全县科普协会；团结和组织全县科技工作者，开展学术交流，活跃学术思想，传递信息，引进技术；发展同区、县外学术团体和科技工作者的友好往来。

       2、面向社会宣传科学知识，弘扬科学思想，增强科学知识，普及科学技术。

       3、组织各级科普、科技工作协会向农民宣传实用、实效的科学技术。

       4、组织对农村中、青年和基层干部进行新技术培训。

       5、开展青少年科技活动，定期组织学生开展科技实践活动。

       6、组织科技工作者开展技术咨询、技术服务工作。

       7、参与政治协商、科学决策等有关工作，反映科技工作者的呼声，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者和学术团体服务。

　　二、部门预算单位构成

按照全县“三定”方案要求，我单位内设办公室、负责日常管理及科普业务工作。从预算单位构成看，部门预算包括：平罗县科学技术协会纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个。

第二部分  2019年度部门预算表（详见附表）

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

    一般公共预算基本支出表（按经济分类）

    一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、项目预算明细表（财政核定）

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

      第三部分 平罗县科学技术协会2019年度部门预算情况说明

一、关于平罗县科学技术协会2019年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗县科学技术协会2019年财政拨款收支总预算994799.95元。收入预算包括：一般公共预算拨款994799.95元，政府性基金预算拨款0元。支出预算按政府收支分类功能科目包括：科学技术支出866136.31元、社会保障支出支出60535.8元、医疗卫生与计划生育支出24309.6元、住房保障支出43818.24元。

   二、关于平罗县科学技术协会2019年一般公共预算本年拨款情况说明

  （一）基本支出情况说明。

 平罗县科学技术协会2019年一般公共预算拨款基本支出484799.95元，比上年执行数536310.52元减少51510.57元，下降9.6%。其中：人员经费458622.43元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费26177.52元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  （二）项目支出情况说明。

    平罗县科学技术协会2019年一般公共预算拨款项目支出510000元，按政府收支科目分类，其中：科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）510000元，比2018年执行数据450000元增加60000元，增长13.33%。主要用于：科普专项经费（按人均科普经费1.5元，共计450000元），全民科学素质工作经费60000元。

   三、关于平罗县科学技术协会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平罗县科学技术协会2019年“三公”经费财政拨款预算为1000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费1000元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少44000元，其中：（1）因公出国（境）费预算0元，与上年持平。持平原因是上年度和本年度均没有安排出国（境）活动。（2）公务车运行费预算0元，比上年减少40000元。主要原因是科普大篷车运行费用减少40000元。 ①公务用车购置费0元，与上年持平；本年没有安排购置车辆。②公务用车运行费0元，比上年减少40000元；主要原因是科普大篷车运行费用减少40000元。 （3）公务接待费预算1000元，比上年减少4000元，主要原因是单位加强内控制度管理，减少公务接待活动，压减公用支出。

四、关于平罗县科学技术协会2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县科学技术协会2019年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

平罗县科学技术协会2019年未安排政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗县科学技术协会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算994799.95元，支出总预算994799.95元。

收入预算包括：财政拨款收入994799.95万元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

支出预算包括：基本支出484799.95元，占48.73%；项目支出510000元,占51.27%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，平罗县科学技术协会机关运行经费财政拨款预算26177.52万元，比2018年预算63436.72元减少37529.2元，降低58.73 %，主要原因是科普大篷车运行费用比2018年减少40000元。

（二）政府采购情况

2019年，平罗县科学技术协会政府采购预算436200元，其中：政府采购货物预算256200元，政府采购工程预算0万元，政府采购购买服务预算180000元；计划采购办公设备14件，其中：采购电脑及打印机6台，办公桌椅等家具用具8件。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年年末，平罗县科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地 0平方米，价值0元；车辆1辆，价值230000元；办公家具价值27326.5元；其他资产价值148145元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值 0元；土地0 平方米，价值0元；车辆1辆，价值230000元；办公家具价值27326.5元；其他资产价值148145元。

（四）预算绩效情况

        本单位没有列入预算绩效评价。

（五）其他需说明事项

   本单位没有说明事项。

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。