平罗县姚伏镇中心卫生院 2019年预算公开

平罗县姚伏镇中心卫生院2019年度部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年度部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

姚伏镇中心卫生院是平罗县卫生和计划生育局的二级财政全额预算单位。业务由县卫生和计划生育局管理、监督检查和指导。

编办核定的机构职能是:为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、卫生监督、卫生人员培训、合作医疗管理、承担计划生育宣传、技术服务、优生指导、药具发放，信息咨询、随访服务，生殖保健，人员培训等任务。在上级主管部门的正确领导下，认真贯彻执行党的卫生计生工作方针，以基本医疗和基本公共卫生服务为重点，加大基础设施投入，强化医院管理，深化卫生院人事分配制度改革，建立职责分明、监督有力的奖罚机制，并结合农民健康促进行动，积极推行农村公共卫生服务团队建设，将公共卫生进行规范管理，有效提升了公共卫生质量，使广大人民群众享受到公平合理的卫生服务。

二、部门预算单位构成

平罗县姚伏镇中心卫生院内设办公室、财务室、医技科、医疗业务科、公共卫生科、住院部等科室。从预算单位构成看，纳入2019年度部门预算的预算单位1个。单位人员编制数31人，其中事业编制31人，在职人数27人，享受独生子女费5人，女职工14人，车辆编制2辆，实有车辆2辆，车辆为救护车。

第二部分  2019年度部门预算表

平罗县姚伏镇中心卫生院2019年部门预算表(见附件)

第三部分 平罗县姚伏镇中心卫生院2019年度部门预算情况说明

(2019年所有涉及公开内容金额单位为:元)

一、关于平罗县姚伏镇中心卫生院2019年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗县姚伏镇中心卫生院2019年财政拨款收支总预算3342192.44元，政府性基金预算拨款0元。收入预算包括:一般公共预算拨款3342192.44元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括:一般公共服务支出0元、公共安全支出0元、社会保障和就业支出317310.86元，卫生健康支出2707408.82元，住房保障支出317472.76元。

二、关于平罗县姚伏镇中心卫生院2019年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

平罗县姚伏镇中心卫生院2019年一般公共预算拨款基本支出3342192.44元，比上年执行数增加228729.04元，增长7.3%。其中:

人员经费3311061.35元，主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费31131.09元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

平罗县姚伏镇中心卫生院2019年未安排项目支出

三、关于平罗县姚伏镇中心卫生院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平罗县姚伏镇中心卫生院2019年“三公”经费财政拨款预算为0元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0元，其中:(1)因公出国(境)费预算0元，主要原因近三年无三公经费预算收支。

(2)公务车运行费预算0元，与上年持平，①公务用车购置费0元;与上年持平;②公务用车运行费0元，与上年持平;主要原因近三年无三公经费预算收支。

(3)公务接待费预算0元，与上年持平，主要原因无近三年无三公经费预算收支。

四、关于平罗县姚伏镇中心卫生院2019年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明其中:

2019年未安排政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3342192.44元，支出总预算3342192.44元。

收入预算包括:财政拨款收入3342192.44元，占100%;事业收入0元，占0%;事业单位经营收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

支出预算包括:基本支出3342192.44元，占100%;项目支出0元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

平罗县姚伏镇中心卫生院是事业单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年，平罗县姚伏镇中心卫生院政府采购预算788685元，其中:政府采购货物预算788685元，政府采购工程预算0元，政府采购购买服务预算0元;计划采购办公设备131件，其中:办公设备12件 ，家具96件。

(三)国有资产占用使用情况

截至上年年末，平罗县姚伏镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋3302.7平方米，价值3499763元;土地5088平方米，价值1元;车辆2辆，价值159800元;办公家具价值193523元;其他资产价值2008857元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋3302.7平方米，价值3499763元;土地5088平方米，价值1元;车辆2辆，价值159800元;办公家具价值193523元;其他资产价值2008857元。

(四)预算绩效情况

本单位没有列入预算绩效评价。

(五)其他需说明事项

本单位没有说明事项。

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。