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平罗县陶乐镇中心卫生院 2019年预算公开

索引号 640221049/2019-00023 文号 生成日期 2019年02月20日
公开方式 主动公开 所属机构 平罗县卫生健康局 责任部门 平罗县陶乐镇中心卫生院

平罗县陶乐镇中心卫生院

2019年度部门预算

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年度部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

平罗县陶乐镇中心卫生院是平罗县卫生和计划生育局下属单位,业务由平罗县卫生和计划生育局管理监督,主要负责履行乡镇基本医疗、公共卫生、妇幼保健、和计划生育技术服务职责。承担基层基本医疗服务和疾病控制、健康教育、妇幼保健等基本公共卫生服务;承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;以及常规简单生化检验,X线,心电,超声检查,落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目,配合承担孕前优生健康检查项目等任务;承担辖区内的卫生监督工作,对村卫生室实行业务管理和监督并负责对村级服务人员提供业务培训指导等工作。编办核定的机构职能为人民身体健康提供医疗与预防保健、卫生监督、卫生人员培训、合作医疗管理、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导等。

二、部门预算单位构成

本单位内设内科、外科、妇科、中医科、儿科、药械科、功能科、财务科、综合办公室和公共卫生科等科室。为平罗县卫生和计划生育局下属二级预算单位。年末机构数1个,与上年相比无增减。本单位编制数32人,其中事业编制32人,目前实有30人,其中:在职职工30人,退休职工1人,女职工18人,享受独生子女费4人,遗属人员2人。实有车辆3辆。从预算单位构成看,平罗县陶乐镇中心卫生院纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算的事业单位

第二部分  2019年度部门预算表

(见附件)

第三部分 平罗县陶乐镇中心卫生院2019年度部门预算情况说明

(2019年所有涉及公开内容金额单位为:元)

一、关于平罗县陶乐镇中心卫生院2019年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,平罗县陶乐镇中心卫生院2019年财政拨款收支总预算3870135.04元。收入预算包括:一般公共预算拨款3870135.04元,政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括:208类社会保障和就业支出370176.69元、210类卫生健康支出3129731.31元、221类住房保障支出370227.04元。

二、关于平罗县陶乐镇中心卫生院2019年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

平罗县陶乐镇中心卫生院2019年一般公共预算拨款基本支出3870135.04元,比上年执行数增加144266元,增长4%。增长的主要原因为工资政策性普调。其中:

人员经费3833717.37元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费36417.67元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

平罗县陶乐镇中心卫生院2019年无项目预算安排支出。

三、关于平罗县陶乐镇中心卫生院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平罗县陶乐镇中心卫生院2019年无“三公”经费预算安排支出(近三年未安排)。

四、关于平罗县陶乐镇中心卫生院2019年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

2019年未安排政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3870135.04元,支出总预算3870135.04元。

收入预算包括:财政拨款收入3870135.04元,占100%。

支出预算包括:基本支出3870135.04元,占100%;项目支出0元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位是事业单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年,平罗县陶乐镇中心卫生院政府采购预算536000元,其中:政府采购货物预算251000元,政府采购工程预算160000元,政府采购购买服务预算125000元;计划采购办公设备27件,其中:办公设备27件

(三)国有资产占用使用情况

截至上年年末,平罗县陶乐镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋2270.56平方米,价值2307339元;土地8794.9平方米,名义价值1元;车辆3辆,价值231654.48元;办公家具价值108290元;其他资产价值3013163.18元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2270.56平方米,价值2307339元;土地8794.9平方米,名义价值1元;车辆3辆,价值231654.48元;办公家具价值108290元;其他资产价值3013163.18元。

所属单位房屋2270.56平方米,价值2307339元;土地8794.9平方米,名义价值1元;车辆3辆,价值231654.48元;办公家具价值108290元;其他资产价值3013163.18元。

(四)预算绩效情况

2019年本单位没有列入预算绩效评价。

(五)其他需说明事项

无其他需说明事项。

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公经费:政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

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