平罗县林场2019年部门预算公开

平罗县林场2019年度部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年度部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

平罗县林场隶属于平罗县林业局管理的不定级别公益二类事业单位，业务上由平罗县林业局管理、监督、检查指导。

主要职责:

1、贯彻执行国家有关方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护生态安全。

2.负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展森林资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

3.负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。
    4.依据国家和自治区相关的管理规定、做好辖区内天然林保护、国家重点公益林的管护和管理工作，充分发挥森林资源的生态效益、社会效益和经济效益。
    5.负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治、鸟类迁徙及疫源疫病监测工作。

6.负责林业新技术引进及推广、森林抚育、林地保护，森林资源管理及动态监测以及生态经济林种植等工作。

7.以培育种子园、采穗圃和常规苗木为主要任务，负责引进、培育、推广适宜银北地区栽植的新品种苗木，为全县城市园林绿化，生态林业建设提供合格良种壮苗。

8.以保护和恢复扩大森林资源为重点，坚持以林为主、生态优先、分类指导、可持续发展的经营方针开展生产经营。

9.负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定.

10.承担林业基本建设、多种经营和技术改造工作;申报重点林业建设项目，组织管理国有资产，负责各项林业建设资金的使用管理工作

11.完成平罗县林业局交办的其他工作事项.

二、部门预算单位构成

(对本单位及所属预算单位构成进行详细说明)

本单位内设办公室、财务室、业务室等。从预算单位构成看，平罗县林场部门预算包括:平罗县林场纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算的事业单位共1个。

第二部分  2019年度部门预算表

详见附件

第三部分 平罗县林场 2019年度部门预算情况说明

(2019年所有涉及公开内容金额单位为:元)

一、关于平罗县林场2019年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗县林场2019年财政拨款收支总预算2121653.36元。收入预算包括:一般公共预算拨款2121653.36元，政府性基金预算拨款0.00元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括:社会保障支出支出444,000.00 元、农林水支出1,484,454.07元、住房保障支出193,199.29 元。

二、关于平罗县林场2019年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

平罗县林场2019年一般公共预算拨款基本支出2121653.36元，其中:

人员经费2121653.36元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0.00元。

(二)项目支出情况说明。

本单位无项目预算安排支出。

三、平罗县林场2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平罗县林场2019年“三公”经费财政拨款预算为0.00元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，主要原因为本单位无三公经费预算内容。

四、关于平罗县林场2019年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明其中:

2019年未安排政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2121653.36元，支出总预算2121653.36元。

收入预算包括:财政拨款收入212.65万元，占100%。

支出预算包括:基本支出2121653.36元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，本单位无机关运行经费预算内容。

(二)政府采购情况

2019年，本单位无政府采购预算内容。

(三)国有资产占用使用情况

截至上年年末，平罗县林场占用使用国有资产总体情况为房屋1000平方米，价值1290000.00元;土地2024平方米，价值7650万元;车辆0辆，价值0元;办公家具价值106000元;其他资产价值2280000元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1000平方米，价值1290000.00元;土地2024平方米，价值7650万元;车辆 0辆，价值0元;办公家具价值106000元;其他资产价值2280000元。

所属单位房屋1000平方米，价值1290000.00元;土地2024平方米，价值7650万元;车辆 0辆，价值0元;办公家具价值106000元;其他资产价值2280000元。

（四）预算绩效情况

本单位没有例如预算绩效评价。

(五)其他需说明事项

本单位没有说明事项。

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。