平罗县总工会2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年度部门预算表

　　一、预算收支总表

　　二、预算收入总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、财政拨款支出总表

　　六、一般公共预算支出表

　　七、一般公共预算基本支出明细表

　　一般公共预算基本支出表（按经济分类）

　　一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　八、项目预算明细表（财政核定）

　　九、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、行政事业单位人员基础信息表

　　第三部分 2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　平罗县总工会属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区总工会管理、监督、检查指导。

　　编办核定的机构职能是：

　　1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

　　2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

　　3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

　　4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

　　5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

　　6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

　　7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

　　8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

　　9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

　　10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

　　二、部门预算单位构成

　　总工会内设综合办公室、业务办公室、财务室。从预算单位构成看，总工会部门预算包括：纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个。

　　第二部分 2018年度部门预算表（见附件）

　　第三部分 平罗县总工会2018年度部门预算情况说明

　　一、关于2018年财政收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，平罗县总工会2018年财政拨款收支总预算2424100.92元。收入预算包括：一般公共预算拨款2424100.92元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目包括：一般公共服务支2184114.26元、住房保障支出84234.84元、社会保障支出112199.2元、医疗卫生与计划生育支出43552.62元。

　　二、关于平罗县总工会2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）政府预算支出经济分类说明

　　按照《支出经济分类科目改革方案》设置类、款两级，平罗县总工会2018年一般公共预算拨款基本支2424100.92元，其中：501机关工资福利支出1455093元，502机关商品和服务支出750487.92元，506机关资本性支出170000元，509对个人和家庭的补助48520元.

　　（二）部门预算支出经济分类说明

　　按照《预算法》要求设置类、款两级，平罗县总工会2018年一般公共预算拨款基本支出2424100.92元，其中：301工资福利支出1455093元，302商品和服务支出750487.92元，303对个人和家庭的补助支出48520元,307债务利息及费用支出0元，310资本性支出170000元，312对企业补助0元，399其他支出0元。

　　（三）基本支出情况说明

　　平罗县总工会2018年一般公共预算拨款基本支出2254100.92元，比上年执行数减少2854658.74元，下降55.88%。其中：

　　人员经费1503613元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费750487.92元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（四）项目支出情况说明

　　平罗县总工会2018年一般公共预算拨款项目支出170000元，其中：一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）2018年预算安排170000元，比2017年执行数据增加170000元，增长100%。主要用于：先进工作者待遇补助和“五小成果”奖配套资金。

　　三、关于平罗县总工会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　平罗县总工会2018年“三公”经费财政拨款预算为20000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费20000元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比上年总数下降88000元，其中：（1）因公出国（境）费预算0元，因我单位没有安排因公出国（境）活动。（2）公务用车购置及运行费预算0元，较上年减少40000元，①公务用车购置费0元，与上年持平。②公务用车运行费0元，减少40000元；主要原因是公务车改革后，我单位没有公务车，未编列公务用车运行费用。（3）公务接待费预算20000元，较上年预算下降48000元，主要原因执行中央“八项规定”，压减公务接待。

　　四、关于平罗县总工会2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　2018年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

　　（二）项目支出情况说明其中：

　　2018年未安排政府性基金预算拨款项目支出。

　　五、关于2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2424100.92元，支出总预算2424100.92元。

　　收入预算包括：财政拨款收入2424100.92万元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　支出预算包括：基本支出2254100.92元，占93%；项目支出170000元,占7%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，平罗县总工会本级机关运行经费财政拨款预算75.05万元，比2017年预算减少328.15 万元，下降81.4%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，平罗县总工会政府采购预算41500元，其中：政府采购货物预算4.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购购买服务预算0万元；计划采购办公设备10件，其中：办公设备10件，家具0件。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至上年年末，平罗县总工会占用使用国有资产总体情况为房屋90平方米，价值5.65万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.56万元；其他资产价值30.79万元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋90平方米，价值5.65万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.56万元；其他资产价值30.79万元。

　　（四）预算绩效情况

　　预算支出先进工作者待遇补助和“五小成果”奖配套资金，能极大振奋广大劳动者工作热情和创新精神，适应新形势下构建和谐社会生产力，发挥劳动者创新理念，为实现全面建设小康社会和中华民族伟大复兴做好保障。

　　以上重点项目在2018年财政预算中，能充分保障工作的顺利开展。

　　第四部分 名词解释

　　1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

　　5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

　　8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。