|
2017年扶贫办部门预算
2017年预算编制说明
一、主要职能
扶贫办属于平罗县人民政府职能部门,业务上由自治区扶贫办管理、监督、检查指导。
编办核定的机构职能:
1、负责全县扶贫开发工作,对扶贫移民资金和项目进行监督管理。
2、拟定各类扶贫开发项目,承担扶贫开发项目的审查。
3、立项上报及绩效考核和检查验收。
4、组织、协调、指导生态移民搬迁安置和社会管理工作。
二、单位基本情况
扶贫办事业编制12名,设主任1人、书记1人,副主任2人。目前实有14人,其中:在职12名,临时工2人,女职工6人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、2017年部门预算安排情况说明
(一)部门收支预算总体情况
扶贫办2017年收入总预算11895453.37元,比2016年预算增加10477391.35元,增长838%。增长主要原因是本年度我办和原移民办机构合并,导致人员编制增加及专项资金项目增加。
2017年支出总预算11895453.37元,比2016年预算增加10530516.94元,增长884%。增长主要原因:1、由于人员编制增加,导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。2、开展精准扶贫工作生态移民建设县级配套资金758万元,造成预算支出较上年度增加。
(二)部门收入预算情况
公共预算收入说明:财政拨款收入4315453.37元,其中:经费拨款4315453.37元, 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款0元。
(三)财政拨款预算构成情况
扶贫办财政拨款预算4315453.37元,其中工资福利支出1154220.81元,占全年预算的27%;对个人和家庭的补助支出187316.16元,占全年预算的4%;商品和服务支出153916.4元,占全年预算的4%;自治区党委、政府的重点项目2420000元,占全年预算的56%;专项业务类项目400000元,占全年预算的9%。
四、“三公”经费预算情况
我单位2017年预算编制“三公经费”为10.5万元,其中:车辆运行维护费为8万元,较上年度增加2万元,主要由于事业单位未进行公车改革,单位下乡次数频繁,所以本年度增加了车辆运行维护经费。车辆购置费为0元,公务接待费为2.5万元,因公出境为0元,与上年度预算一致。
五、政府采购预算情况
本年度计划采购73台(件),其中:办公设备22台,家具51件。
本年度使用采购资金165960元,其中:财政拨款165960元。
平罗县扶贫开发办公室
2016年11月26日
扫一扫在手机上查看当前页面