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2017年扶贫办部门预算

索引号 640221022/2017-77850 文号 生成日期 2017年09月28日
公开方式 主动公开 所属机构 平罗县农业农村局 责任部门 平罗县扶贫办

2017年预算编制说明

一、主要职能

扶贫办属于平罗县人民政府职能部门,业务上由自治区扶贫办管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能:

1、负责全县扶贫开发工作,对扶贫移民资金和项目进行监督管理。

2、拟定各类扶贫开发项目,承担扶贫开发项目的审查。

3、立项上报及绩效考核和检查验收。

4、组织、协调、指导生态移民搬迁安置和社会管理工作。

二、单位基本情况

扶贫办事业编制12名,设主任1人、书记1人,副主任2人。目前实有14人,其中:在职12名,临时工2人,女职工6人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、2017年部门预算安排情况说明

(一)部门收支预算总体情况

扶贫办2017年收入总预算11895453.37元,比2016年预算增加10477391.35元,增长838%。增长主要原因是本年度我办和原移民办机构合并,导致人员编制增加及专项资金项目增加。

2017年支出总预算11895453.37元,比2016年预算增加10530516.94元,增长884%。增长主要原因:1、由于人员编制增加,导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。2、开展精准扶贫工作生态移民建设县级配套资金758万元,造成预算支出较上年度增加。

(二)部门收入预算情况

公共预算收入说明:财政拨款收入4315453.37元,其中:经费拨款4315453.37元, 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款0元。

(三)财政拨款预算构成情况

扶贫办财政拨款预算4315453.37元,其中工资福利支出1154220.81元,占全年预算的27%;对个人和家庭的补助支出187316.16元,占全年预算的4%;商品和服务支出153916.4元,占全年预算的4%;自治区党委、政府的重点项目2420000元,占全年预算的56%;专项业务类项目400000元,占全年预算的9%。

四、“三公”经费预算情况

我单位2017年预算编制“三公经费”为10.5万元,其中:车辆运行维护费为8万元,较上年度增加2万元,主要由于事业单位未进行公车改革,单位下乡次数频繁,所以本年度增加了车辆运行维护经费。车辆购置费为0元,公务接待费为2.5万元,因公出境为0元,与上年度预算一致。

五、政府采购预算情况

本年度计划采购73台(件),其中:办公设备22台,家具51件。

本年度使用采购资金165960元,其中:财政拨款165960元。

平罗县扶贫开发办公室

2016年11月26日

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