平罗县崇岗镇2017年部门预算说明

　　一、机构及人员基本情况

　　1、崇岗镇实行“乡财县管”，辖区内共有9个行政村，60个队，1个居委会，乡镇年末人口10198人。

　　2、全镇财政供养人数61人，其中：行政编26人，事业编14人，离退休人员21人。其中：党委书记兼人大主席1名，镇长1名，副书记1名，纪委书记1名，武装部部长1名。

　　二、主要职能部门机构职能

　　主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

　　（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障人民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

　　（二）做好乡镇发展规划，搞好乡镇基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

　　（三）负责社会管理，综合发挥人民调解、和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解社会矛盾，维护社会稳定。

　　（四）发展社会公共事业，推进新信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

　　（五）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

　　三、2017年部门预算安排情况说明

　　（一）部门收支预算总体情况

　　我镇2017年收入总预算7138439.5元，比2016年预算增加618777.15元，增长9.49%。增长主要原因：2017年我镇新招录人员增加，公车改革后人员车补增加，三公经费的标准比上年增加1000元，人员的工资有所增加。

　　2017年支出总预算7138439.5元，比2016年预算增加618777.15元，增长9.5%。增长主要原因：2017年我镇新招录人员增加，公车改革后人员车补增加，三公经费的标准比上年增加1000元，人员的工资有所增加。

　　(二)部门收入预算情况

　　公共预算收入说明：财政拨款收入7138439.5元，其中：经费拨款7138439.5元。

　　(三)财政拨款预算构成情况

　　我镇财政拨款预算7138439.5元，按功能分类其中一般共服务支出6639097.96元,占全年预算的93%;文化体育传媒支出108417.9元，社会保障和就业支出13956.12元，,占全年预算的0.12%住房保障支出376967.52元，,占全年预算的5.28%;；按经济分类，其中工资福利性支出4025076.82元，占全年预算的56.39%;商品和服务指出2368678.04元占全年预算的33.18%;对个人和家庭胡补助支出744684.64元，占全年预算的10.43%。

　　四、“三公”经费预算情况

　　我单位2017年度“三公经费”预算书80000元；其中公务接待费27000元，车辆维护运行费53000元，因公出国境0元， 2017年三公经费预算比2016年减少87868.94元，原因是公务车改革后，车辆运行费减少。

　　五、政府采购预算情况

　　本年度使用采购资金125000元，其中：办公设备款105000元，家具用品款20000元。

　　                                                平罗县崇岗镇人民政府

　　                                                 2017年12月3日