平罗县高仁乡2019年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

平罗县高仁乡人民政府本级是财政全额拨款。主要围绕“促进经济发展、增加农民收入;强化公共服务、着力改善民生;加强社会管理、维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

(1)贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。

(2)做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

(3)负责农村社会管理，综合发挥人民调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护村民社会稳定。

(4)发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

(5)拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县高仁乡人民政府2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。按照平党办发[2009]196号“三定”方案，平罗县高仁乡内设党政办公室、社会事业管理办公室、环境与村镇管理办公室、经济服务发展中心、文化体育与信息服务中心、计划生育服务中心、民生中心。核定行政编制18名(含乡镇国土资源所2名)，合同编制2名，事业编制12名，其中:经济服务发展中心10名，文化体育与信息服务中心3名。实有25人，其中:行政在职13人，事业在职12人。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计18313572.57元，支出总计16685620.02元。与2018年度相比，收入总计增加7409463.92元，增长67.95%，主要原因是由于新会计制度施行，以前年度县级各往来单位收款记在往来明细科目中，本年度记在非同级收入科目中，故收入增加较多;支出总计增加5638535.92元，增长51.04%，主要原因是由于新会计制度施行，以前年度县级各往来单位付款记在往来明细科目中，本年度记在非同级支出科目中，故支出增加较多。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计18313572.57元，其中:财政拨款收入11440642.49元，占62.47%;其他收入6872930.08元，占37.53%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计16685620.02元，其中:基本支出6048903.13元，占36.25%;项目支出10636716.89元，占63.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计11440642.49元，支出总计11745495.05元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加536533.91元，增长4.92%，主要原因是年中人员变动及工资晋升;财政拨款支出总计增加698410.97元，增长6.32%，主要原因是年中人员变动及工资晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出11745495.05元，占本年支出合计的70.39%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加698410.97元，增长6.32%，主要原因是年中人员变动及工资晋升。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出11745495.05元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7777625.61元，占66.22%;文化旅游体育与传媒(类)支出111827.52元，占0.95%;社会保障和就业(类)支出606268.97元，占5.17%;卫生健康(类)支出159930.72元，占1.36%;节能环保(类)支出47388.71元，占0.40%;城乡社区(类)支出401900元，占3.42%;农林水(类)支出2275833.2元，占19.38%;住房保障(类)支出364720.32元，占3.11%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9885546.84元，支出决算为11745495.05元，完成年初预算的118.81%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中下达美丽家园、一事一议等项目资金;二是年中人员变动;其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出行政运行(项)。年初预算为4692976.48元，支出决算为3392057.91元，完成年初预算的72.79%，决算数小于预算数的主要原因年中退休3人，调出2人。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4000000元，支出决算为3244085.07元，完成年初预算的81.81%，决算数小于预算数的主要原因美丽家园项目未完工，决算数根据工程进度支付。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。年初预算为944744.66元，支出决算为819282.63元，完成年初预算的86.72%，决算数小于预算数的主要原因年中退休事业编干部2人。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0元，支出决算为322200元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达2018年单项奖奖金270000元，支出结余2017年单项奖奖金52200元。

5、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为102002.52元，支出决算为111827.52元，完成年初预算的109.63%，决算数大于预算数的主要原因年中人员工资晋升。

6、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为677520.13元，支出决算为606268.97元，完成年初预算的89.49%，决算数小于预算数的主要原因年中人员变动。

7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)。年初预算为173930.72元，支出决算为159930.72元，完成年初预算的91.95%，决算数小于预算数的主要原因年中人员变动。

8、节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0元，支出决算为47388.71元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中支付乡镇秸秆焚烧项目资金。

9、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0元，支出决算为401900元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达美丽家园小城镇专项项目资金。

10、农林水(类)农业(款)防震救灾(项)。年初预算为0元，支出决算为76000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达农林水乡镇农业救灾专项项目资金。

11、农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0元，支出决算为2199833.2元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达村级一事一议项目资金。

12、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为241033.32元，支出决算为231962.32元，完成年初预算的96.23%，决算数小于预算数的主要原因年中人员变动。

13、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。

年初预算为125892.00元，支出决算为132758.00元，完成年初预算的105.45%，决算数大于预算数的主要原因人员工资变动及人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5724088.07元，其中:人员经费4738472.87元，公用经费985615.2元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出3850742.41元，较2019年度年初预算数减少18972.90元，降低0.49%，主要原因是年终人员调整;较2018年度决算数增加124973.19元，增长3.35%。

2.商品和服务支出985615.2元，较2019年度年初预算数增加107503.68元，增长12.24%，主要原因是上年度末报纸费、宣传费未支付，与2019年形成商品和服务支出;较2018年度决算数减少219415.91元，降低18.21%。

3.对个人和家庭的补助887730.46元，较2019年度年初预算数减少249989.54元，降低21.97%，主要原因是停止发放4名遗属生活补贴;较2018年度决算数增加33554.18元，增长3.64%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为90000元，支出决算为44499.92元，完成预算的49.44%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格控制缩减三公经费支出，2019年巡视、视察观摩考核等工作人员需要安排公务招待的均安排在高仁乡食堂就餐，招待费较往年减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少4965.57元，下降0.1%，其中:因公出国(境)费支出决算减少0元，与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少4965.57元，下降0.1%;公务接待费支出决算减少0元，与上年持平;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制公车出行，压缩三公经费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决44499.92元，占100%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%;2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为44499.92元，完成预算的55.63%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出44499.92元，主要用于公车加油费、公车维修费、公车保险费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。本年度预算未安排政府性基金财政拨款收入和支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出985615.2元，比2018年度减少196415.91元，下降14.67%。主要原因是:2019年订阅报刊、部分宣传费、办公用品等未形成支出项。                    

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额108509元。其中:政府采购货物支出108509元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额108509元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额108509元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积4424.40平方米，共有车辆2辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2019年平罗县高仁乡人民政府未安排预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2019年平罗县高仁乡人民政府未安排重点项目绩效评价工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年平罗县高仁乡人民政府没有以财政厅为主体安排的重点项目绩效评价工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年平罗县高仁乡人民政府没有以部门为主体安排的重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

12.行政事业单位离退休:反映行政事业单位离退休人员综合定额。

13.抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

14.医疗保障:反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

15.住房改革支出:反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

第五部分    附件

无其他有关公开资料