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索引号: 640221051/2020-00008 主题分类:
发文机关: 群团组织 成文日期: 2020年08月31日
标  题: 平罗县残疾人联合会关于2019年度残疾人事业发展补助资金绩效目标的自评报告
发文字号: 有效性: 有效

平罗县残疾人联合会关于2019年度残疾人事业发展补助资金绩效目标的自评报告

根据《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发〔2019〕9号) 《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》(财预〔2015〕163号)要求,对照残疾人事业发展补助资金整体绩效目标,我会严格依据年度绩效目标申报内容,认真开展绩效自评,现将2019年度专项转移支付绩效自评相关情况报告如下:

一、2019年使用专项转移支付资金总体情况

项转移支付资金收支情况。

2019年平罗残联收到专项转移支付项目资金506.08万元,截止2019年12月31日支付443.08万元。结余63万。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

(1)2019年6月收到《自治区财政厅关于提前下达2019年中央财政残疾人事业发展补助预算指标的通知》(宁财(社)指标〔2018〕816号),下达我县(区)预算指标 77.58万元。其中:残疾人事业发展补贴资金47万元,主要用于:阳光家园计划  10万元、基本康复服务 6万元、残疾人机动车燃油补贴26万元、贫困残疾人实用技术培训5万元;中央专项彩票公益金30.58万元,主要用于:0-6岁残疾儿童康复救助  30万元、残疾人评定费0.58万元。

(2)2020年8月收到《自治区财政厅关于提前下达2019年中央专项彩票公益金支持残疾人事业项目》(宁财(社)指标〔2018〕818号),下达我县(区)预算指标 300 万元。其中:中央专项彩票公益金300万元,主要用于:残疾人康复中心建设资金300万元。

(3)2019年5月收到《中央下达2019年残疾人事业发展补助资金预算的通知》(宁财(社)指标〔2019〕248),下达我县(区)预算指标12万元。其中:中央下达残疾人事业发展补助资金12万元,主要用于:0-6岁残疾儿童康复救助10万元;中央专项彩票公益金2万元,主要用于:盲人图书室建设2万元。

(4)2019年5月收到《关于下达2019年残疾人就业和扶贫资金的通知》(宁财(社)指标〔2019〕112),下达我县(区)预算指标23.66万元。其中:主要用于:残疾人职业技能培训13.2万元。

(5)2019年5月收到《自治区财政厅关于下达2019年残疾人康复服务资金的通知》(宁财(社)指标〔2019〕113号),下达我县(区)预算指标 81.55万元。其中:残疾人康复服务资金81.55万元,主要用于:0-6岁残疾儿童康复救助40万元、假肢矫形器适配安装10.55万元、残疾人辅助器具适配17万元、规范化社区康复站补助5万元。

(6)2019年6月收到《自治区财政厅关于下达2019年自治区福彩公益金支持残疾人事业发展项目资金的通知》(宁财(社)指标〔2019〕117号),下达我县(区)预算指标 41.3万元。其中:残疾人康复服务资金17.3万元,贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目24万元。

2.项目资金执行情况分析

2019年平罗残联收到专项转移支付项目资金506.08万元,截止2019年12月31日支付443.08万元。结余63万。

3.项目资金管理情况分析

我单位严格按照专项资金管理程序和办法,安排专人负责项目资金管理和实施,专款专用没有挤占挪用情况,2019年全年接受审计和巡视情况反馈良好。未出现整改情况。

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标:

A、0-6岁残疾儿童康复训练项目完成0-6周岁58名儿童训练任务。

B、残疾评定项目完成精神和智力残疾评定65名

C、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目完成65户符合条件的残疾人家庭改造任务。

D、盲人图书室建设1个

E、残疾人机动车燃油补贴项目给500名符合条件的残疾人发放燃油补贴

F、基本康复服务项目为我县符合条件的6098个残疾人提供康复服务

G、阳光家园计划项目为我县智力、精神和重度肢体残疾人托养服务服务315人次

H、贫困残疾人实用技术培训项目为我县农村贫困残疾人培训240人次

I、残疾人基本康复服务项目完成我县387名残疾人基本康复服务(含精神病住院和服药)

J彩票公益金支持宁夏残疾人事业项目完成我县1座残疾人康复中心建设项目(项目正在实施中)

K、辅助器具适配项目给符合条件的900名残疾人配置辅助器具

L、规范化社区康复站项目正在建设的2家康复站进行设备配置和相关业务指导

(2)质量指标:

A、0-6岁残疾儿童康复训练项目完成0-6周岁58名儿童训练任务。

B、残疾评定项目完成精神和智力残疾评定65名

C、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目完成65户符合条件的残疾人家庭改造任务。

D、盲人图书室建设1个

E、残疾人机动车燃油补贴项目给500名符合条件的残疾人发放燃油补贴

F、基本康复服务项目为我县符合条件的6098个残疾人提供康复服务

G、阳光家园计划项目为我县智力、精神和重度肢体残疾人托养服务服务315人次

H、贫困残疾人实用技术培训项目为我县农村贫困残疾人培训240人次

I、残疾人基本康复服务项目完成我县387名残疾人基本康复服务(含精神病住院和服药)

J、彩票公益金支持宁夏残疾人事业项目完成我县1座残疾人康复中心建设项目(项目正在实施中)

K、辅助器具适配项目给符合条件的900名残疾人配置辅助器具

L、规范化社区康复站项目正在建设的2家康复站进行设备配置和相关业务指导

时效指标:以下项目均在2019年12月前全部完成

A、0-6岁残疾儿童康复训练项目完成时间2019年12月

B、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目完成时间2019年12月

C、盲人图书室建设未完成

D、残疾人机动车燃油补贴项目完成时间2019年12月

E、基本康复服务项目为我县符合条件的3033个残疾人提供康复服务

F、阳光家园计划项目为我县智力、精神和重度肢体残疾人托养服务服务315人次

G、贫困残疾人实用技术培训项目为我县农村贫困残疾人培训240人次

H、2019年彩票公益金支持残疾人事业项目完成我县1221名残疾人基本康复服务(含精神病住院和服药)

I、彩票公益金支持宁夏残疾人事业项目我县正在建设1座残疾人康复中心建设项目

J、辅助器具适配项目给符合条件的1033名残疾人配置辅助器具

K、规范化社区康复站项目为我县达标的1家康复站进行设备配置和相关业务指导

(4)成本指标:所有项目没有突破预算和项目资金要求。

2.效益指标完成情况分析

(1)社会效益:

A、0-6岁残疾儿童康复训练项目完成0-6周岁58名儿童训练任务。

B、残疾评定项目完成精神和智力残疾评定65名

C、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目完成65户符合条件的残疾人家庭改造任务。

D、盲人图书室建设1个

E、残疾人机动车燃油补贴项目给500名符合条件的残疾人发放燃油补贴

F、基本康复服务项目为我县符合条件的6098个残疾人提供康复服务

G、阳光家园计划项目为我县智力、精神和重度肢体残疾人托养服务服务315人次

H、贫困残疾人实用技术培训项目为我县农村贫困残疾人培训240人次

I、残疾人基本康复服务项目完成我县387名残疾人基本康复服务(含精神病住院和服药)

J、彩票公益金支持宁夏残疾人事业项目完成我县1座残疾人康复中心建设项目(项目正在实施中)

K、辅助器具适配项目给符合条件的900名残疾人配置辅助器具

L、规范化社区康复站项目正在建设的2家康复站进行设备配置和相关业务指导

(2)可持续影响:平罗县残联让有限的资金发挥最大的社会效益,将残疾人事业发展作为一项中长期目标任务的逐步,不断完善服务项目内容,使残疾人的生活自理和社会参与能力得到进一步提升。

3.满意度指标完成情况分析

2019年全区残疾人事业项目满意度指标均达到设定值,残疾人对服务的满意度均达到 85 %以上。(分项目明细填写实际满意度指标)、

1、0-6岁残疾儿童康复训练项目完成0-6周岁58名儿童训练任务。满意度100%

2、残疾评定项目完成精神和智力残疾评定65名,满意度100%

3、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目完成65户符合条件的残疾人家庭改造任务。满意度100%

4、盲人图书室建设1个满意度0%

4、残疾人机动车燃油补贴项目给500名符合条件的残疾人发放燃油补贴满意度100%

5、基本康复服务项目为我县符合条件的6098个残疾人提供康复服务满意度89%

6、阳光家园计划项目为我县智力、精神和重度肢体残疾人托养服务服务315人次满意度100%

7、贫困残疾人实用技术培训项目为我县农村贫困残疾人培训240人次满意度100%

8、残疾人基本康复服务项目完成我县387名残疾人基本康复服务(含精神病住院和服药)满意度100%

9、彩票公益金支持宁夏残疾人事业项目完成我县1座残疾人康复中心建设项目(项目正在实施中)满意度80%

10、辅助器具适配项目给符合条件的900名残疾人配置辅助器具满意度100%

11、规范化社区康复站项目正在建设的2家康复站进行设备配置和相关业务指导满意度0%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离绩效目标的原因

(二)下一步改进措施

未偏离绩效目标,平罗县残联将进一步加强残疾人事业发展服务项目的实施,谋划更具可行性与社会效益高的服务项目,增加资金支出力度与使用效益。

四、绩效自评结果应用和公开情况

结合年度资金绩效评价工作有关要求,积极开展残联系统内专项资金统计、清算工作,注重完善专项资金管理,注重绩效评价成果运用,结合2019年度目标任务完成情况制定2020年工作任务计划。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议。

重点做好专项资金保障工作,根据残疾人需求,结合我区经济社会发展状况,积极争取上级残疾人事业资金,加大资金投入,提高残疾人社会保障水平。

六、其他需说明的问题。

附件:1.2019年专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表

附件下载:

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