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平罗县残疾人联合会关于2019年度残疾人事业发展补助资金绩效目标的自评报告
根据《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发〔2019〕9号) 《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》(财预〔2015〕163号)要求,对照残疾人事业发展补助资金整体绩效目标,我会严格依据年度绩效目标申报内容,认真开展绩效自评,现将2019年度专项转移支付绩效自评相关情况报告如下:
一、2019年使用专项转移支付资金总体情况
项转移支付资金收支情况。
2019年平罗残联收到专项转移支付项目资金506.08万元,截止2019年12月31日支付443.08万元。结余63万。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
(1)2019年6月收到《自治区财政厅关于提前下达2019年中央财政残疾人事业发展补助预算指标的通知》(宁财(社)指标〔2018〕816号),下达我县(区)预算指标 77.58万元。其中:残疾人事业发展补贴资金47万元,主要用于:阳光家园计划 10万元、基本康复服务 6万元、残疾人机动车燃油补贴26万元、贫困残疾人实用技术培训5万元;中央专项彩票公益金30.58万元,主要用于:0-6岁残疾儿童康复救助 30万元、残疾人评定费0.58万元。
(2)2020年8月收到《自治区财政厅关于提前下达2019年中央专项彩票公益金支持残疾人事业项目》(宁财(社)指标〔2018〕818号),下达我县(区)预算指标 300 万元。其中:中央专项彩票公益金300万元,主要用于:残疾人康复中心建设资金300万元。
(3)2019年5月收到《中央下达2019年残疾人事业发展补助资金预算的通知》(宁财(社)指标〔2019〕248),下达我县(区)预算指标12万元。其中:中央下达残疾人事业发展补助资金12万元,主要用于:0-6岁残疾儿童康复救助10万元;中央专项彩票公益金2万元,主要用于:盲人图书室建设2万元。
(4)2019年5月收到《关于下达2019年残疾人就业和扶贫资金的通知》(宁财(社)指标〔2019〕112),下达我县(区)预算指标23.66万元。其中:主要用于:残疾人职业技能培训13.2万元。
(5)2019年5月收到《自治区财政厅关于下达2019年残疾人康复服务资金的通知》(宁财(社)指标〔2019〕113号),下达我县(区)预算指标 81.55万元。其中:残疾人康复服务资金81.55万元,主要用于:0-6岁残疾儿童康复救助40万元、假肢矫形器适配安装10.55万元、残疾人辅助器具适配17万元、规范化社区康复站补助5万元。
(6)2019年6月收到《自治区财政厅关于下达2019年自治区福彩公益金支持残疾人事业发展项目资金的通知》(宁财(社)指标〔2019〕117号),下达我县(区)预算指标 41.3万元。其中:残疾人康复服务资金17.3万元,贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目24万元。
2.项目资金执行情况分析
2019年平罗残联收到专项转移支付项目资金506.08万元,截止2019年12月31日支付443.08万元。结余63万。
3.项目资金管理情况分析
我单位严格按照专项资金管理程序和办法,安排专人负责项目资金管理和实施,专款专用没有挤占挪用情况,2019年全年接受审计和巡视情况反馈良好。未出现整改情况。
(二)绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
(1)数量指标:
A、0-6岁残疾儿童康复训练项目完成0-6周岁58名儿童训练任务。
B、残疾评定项目完成精神和智力残疾评定65名
C、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目完成65户符合条件的残疾人家庭改造任务。
D、盲人图书室建设1个
E、残疾人机动车燃油补贴项目给500名符合条件的残疾人发放燃油补贴
F、基本康复服务项目为我县符合条件的6098个残疾人提供康复服务
G、阳光家园计划项目为我县智力、精神和重度肢体残疾人托养服务服务315人次
H、贫困残疾人实用技术培训项目为我县农村贫困残疾人培训240人次
I、残疾人基本康复服务项目完成我县387名残疾人基本康复服务(含精神病住院和服药)
J、彩票公益金支持宁夏残疾人事业项目完成我县1座残疾人康复中心建设项目(项目正在实施中)
K、辅助器具适配项目给符合条件的900名残疾人配置辅助器具
L、规范化社区康复站项目正在建设的2家康复站进行设备配置和相关业务指导
(2)质量指标:
A、0-6岁残疾儿童康复训练项目完成0-6周岁58名儿童训练任务。
B、残疾评定项目完成精神和智力残疾评定65名
C、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目完成65户符合条件的残疾人家庭改造任务。
D、盲人图书室建设1个
E、残疾人机动车燃油补贴项目给500名符合条件的残疾人发放燃油补贴
F、基本康复服务项目为我县符合条件的6098个残疾人提供康复服务
G、阳光家园计划项目为我县智力、精神和重度肢体残疾人托养服务服务315人次
H、贫困残疾人实用技术培训项目为我县农村贫困残疾人培训240人次
I、残疾人基本康复服务项目完成我县387名残疾人基本康复服务(含精神病住院和服药)
J、彩票公益金支持宁夏残疾人事业项目完成我县1座残疾人康复中心建设项目(项目正在实施中)
K、辅助器具适配项目给符合条件的900名残疾人配置辅助器具
L、规范化社区康复站项目正在建设的2家康复站进行设备配置和相关业务指导
时效指标:以下项目均在2019年12月前全部完成
A、0-6岁残疾儿童康复训练项目完成时间2019年12月
B、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目完成时间2019年12月
C、盲人图书室建设未完成
D、残疾人机动车燃油补贴项目完成时间2019年12月
E、基本康复服务项目为我县符合条件的3033个残疾人提供康复服务
F、阳光家园计划项目为我县智力、精神和重度肢体残疾人托养服务服务315人次
G、贫困残疾人实用技术培训项目为我县农村贫困残疾人培训240人次
H、2019年彩票公益金支持残疾人事业项目完成我县1221名残疾人基本康复服务(含精神病住院和服药)
I、彩票公益金支持宁夏残疾人事业项目我县正在建设1座残疾人康复中心建设项目
J、辅助器具适配项目给符合条件的1033名残疾人配置辅助器具
K、规范化社区康复站项目为我县达标的1家康复站进行设备配置和相关业务指导
(4)成本指标:所有项目没有突破预算和项目资金要求。
2.效益指标完成情况分析
(1)社会效益:
A、0-6岁残疾儿童康复训练项目完成0-6周岁58名儿童训练任务。
B、残疾评定项目完成精神和智力残疾评定65名
C、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目完成65户符合条件的残疾人家庭改造任务。
D、盲人图书室建设1个
E、残疾人机动车燃油补贴项目给500名符合条件的残疾人发放燃油补贴
F、基本康复服务项目为我县符合条件的6098个残疾人提供康复服务
G、阳光家园计划项目为我县智力、精神和重度肢体残疾人托养服务服务315人次
H、贫困残疾人实用技术培训项目为我县农村贫困残疾人培训240人次
I、残疾人基本康复服务项目完成我县387名残疾人基本康复服务(含精神病住院和服药)
J、彩票公益金支持宁夏残疾人事业项目完成我县1座残疾人康复中心建设项目(项目正在实施中)
K、辅助器具适配项目给符合条件的900名残疾人配置辅助器具
L、规范化社区康复站项目正在建设的2家康复站进行设备配置和相关业务指导
(2)可持续影响:平罗县残联让有限的资金发挥最大的社会效益,将残疾人事业发展作为一项中长期目标任务的逐步,不断完善服务项目内容,使残疾人的生活自理和社会参与能力得到进一步提升。
3.满意度指标完成情况分析
2019年全区残疾人事业项目满意度指标均达到设定值,残疾人对服务的满意度均达到 85 %以上。(分项目明细填写实际满意度指标)、
1、0-6岁残疾儿童康复训练项目完成0-6周岁58名儿童训练任务。满意度100%
2、残疾评定项目完成精神和智力残疾评定65名,满意度100%
3、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目完成65户符合条件的残疾人家庭改造任务。满意度100%
4、盲人图书室建设1个满意度0%
4、残疾人机动车燃油补贴项目给500名符合条件的残疾人发放燃油补贴满意度100%
5、基本康复服务项目为我县符合条件的6098个残疾人提供康复服务满意度89%
6、阳光家园计划项目为我县智力、精神和重度肢体残疾人托养服务服务315人次满意度100%
7、贫困残疾人实用技术培训项目为我县农村贫困残疾人培训240人次满意度100%
8、残疾人基本康复服务项目完成我县387名残疾人基本康复服务(含精神病住院和服药)满意度100%
9、彩票公益金支持宁夏残疾人事业项目完成我县1座残疾人康复中心建设项目(项目正在实施中)满意度80%
10、辅助器具适配项目给符合条件的900名残疾人配置辅助器具满意度100%
11、规范化社区康复站项目正在建设的2家康复站进行设备配置和相关业务指导满意度0%
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)偏离绩效目标的原因
无
(二)下一步改进措施
未偏离绩效目标,平罗县残联将进一步加强残疾人事业发展服务项目的实施,谋划更具可行性与社会效益高的服务项目,增加资金支出力度与使用效益。
四、绩效自评结果应用和公开情况
结合年度资金绩效评价工作有关要求,积极开展残联系统内专项资金统计、清算工作,注重完善专项资金管理,注重绩效评价成果运用,结合2019年度目标任务完成情况制定2020年工作任务计划。
五、绩效自评工作的经验、问题和建议。
重点做好专项资金保障工作,根据残疾人需求,结合我区经济社会发展状况,积极争取上级残疾人事业资金,加大资金投入,提高残疾人社会保障水平。
六、其他需说明的问题。
无
附件:1.2019年专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表
附件下载:
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