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2019年度平罗县卫生健康局部门决算(汇总)

索引号 640221049/2020-00232 文号 生成日期 2020年08月31日
公开方式 主动公开 所属机构 平罗县卫生健康局 责任部门 平罗县卫生健康局

目录

一、平罗县卫生健康局(本级)

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

二、平罗县人民医院

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

三、平罗县中医医院

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

四、平罗县妇幼保健计划生育服务中心

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

五、平罗县疾病预防控制中心

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

六、平罗县卫生监督所

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

七、平罗县城关镇中心卫生院

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

八、平罗县姚伏镇中心卫生院

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

九、平罗县陶乐镇中心卫生院

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

十、平罗县黄渠桥镇中心卫生院

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

十一、平罗县崇岗镇中心卫生院

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

十二、平罗县沙湖中心卫生院

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

十三、平罗县头闸镇中心卫生院

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

十四、平罗县高庄乡卫生院

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

十五、平罗县宝丰镇卫生院

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

十六、平罗县灵沙乡卫生院

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

十七、平罗县渠口乡卫生院

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

十八、平罗县通伏乡卫生院

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

十九、平罗县红崖子乡卫生院

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

二十、平罗县高仁乡卫生院

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

二十一、平罗县城关社区卫生服务站

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

二十二、平罗县东街社区卫生服务站

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

二十三、平罗县唐徕社区卫生服务站

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

二十四、平罗县新区社区卫生服务站

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

二十五、平罗县太西社区卫生服务站

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、 平罗县卫生健康局(本级)

第一部分  单位概况

一、部门职责

平罗县卫生健康局是平罗县人民政府主管全县卫生和计划生育工作的职能部门,于2019年1月成立,由原县卫生和计划生育局合并设置。主要肩负制定全县卫生事业发展计划和目标,依据卫生计生法规、标准,指导全县医药卫生体制改革、医疗救护(紧急医学救援)、公共卫生、卫生监督、疾病预防控制(卫生应急)、医政医管(中医、医务人员资格认定、医疗机构执业许可)、妇幼卫生、计划生育、社区卫生等管理工作;兼职开展爱国卫生、计划生育协会和红十字工作。

二、机构设置

县编办核定总编制数21人,其中行政编制18人,事业编制3人,2019年年末总有在职人员19人,管理的离休人员2人,退休人员145人(已移交社保发放工资,本单位只发放民族团结奖等补助)。

局机关设有9个科室:综合管理室、政工科、财务审计室、医药卫生体制改革、疾病预防控制与健康综合室(卫生应急室)、医政医管室(中医药管理室)、基层卫生健康室人口监测与家庭发展室、综合监督、人事劳资

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计35564266.13元,支出总计38785773.82元。与2018相比,收入减少7730668.48,减少17.86%;减少的主要原因是本年度较上年度工程类建设项目资金预算减少;出增加16366453.55元,增长73%,支出增长的主要原因是上年度未支付的工程类建设项目资金在本年度支付。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计35564266.13元,其中:财政拨款收入35471849.5元,占99.74%;上级补助收入0元,占0.00%;事业收入0元,占0.00%;经营收入0元,占0.00%;附属单位上缴收入0元,占0.00%;其他收入92416.63元,占0.26%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计38785773.82元,其中:基本支出7753053.97元,占19.99%;项目支出31032719.85元,占80.01%;上缴上级支出0元,占0.00%;经营支出0元,占0.00%,对附属单位补助支出0元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计35471849.5元,支出总计38693357.19元。2018年度相比,财政拨款收入减少7796286.80元,减少18.01%,减少的主要原因是本年度较上年度工程类建设项目资金预算减少;支出增加16300835.26元、增长72.80%,支出增长的主要原因是上年度未支付的工程类建设项目资金在本年度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出38693357.19元,占本年支出合计的99.76%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加16300835.26元、增长72.80%增长的主要原因是上年度未支付的工程类建设项目资金在本年度支付

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出38693357.19元,主要用于以下方面:如:一般公共服务(类)支出220000元,占0.57%;社会保障和就业(类)支出1509908.13元,占3.90%;卫生健康(类)支出36454090.26元,占94.21%;住房保障(类)支出309358.8元,占0.80%,农林水(类)支出220000元,占0.52%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2549698.74元,支出决算为38693357.19元,完成年初预算的1556.39%。决算数大于预算数的主要原因是上年度未支付的工程类建设项目资金在本年度支付;按照支出功能分类科目说明,具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为220000元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该项目主要是年初预算未安排

2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0元,支出决算为1313808元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因该项目为基本公共卫生服务经费,年初预算未安排。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为0元,支出决算为1343254元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排,上年结余本年支出.

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0元,支出决算为10664395.37元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该项目年初预算未安排。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1748810.48元,支出决算为2732090.99元,完成年初预算的156.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资,年度中追加预算。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为664693.48元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项目年初预算未安排,年中追加适龄儿童窝沟封闭预算。

7.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为0元,支出决算为13382938.3元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项目年初预算未安排,年中追加中医院业务综合楼迁建工程预算。

8.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1618259.5元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项目年初预算未安排,年中追加公立医院综合改革补偿资金预算。

9.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为2738320元,支出决算为2738320元,完成年初预算的100.00%

10卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0元,支出决算为657634.83元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因该项目为年度中基本药物制度资金追加预算。

11.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)。初预算为0元,支出决算为505936元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因该项目是年度中追加家庭医生签约经费,年初预算未安排。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为173085.26元,支出决算为234835元,完成年初预算的135.68%,决算数大于预算数的主要原因人员调资,追加人员经费

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为84814.32元,支出决算为113477.24元,完成年初预算的133.79%,决算数大于预算数的主要原因人员工资增加,保险缴费基数增加。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为30315.70元,支出决算为37482.18元,完成年初预算的123.64%,决算数大于预算数的主要原因人员调资,追加人员经费

15.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为0元,支出决算为330300.37元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项目为年度中追加健康扶贫政府兜底保障资金,年初该项目预算未安排。

16.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0元,支出决算为351500元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项目为年度中追加的“互联网+医疗健康”示范区项目建设资金,年初该项目无预算安排。

17.农林水支出(类)扶贫支出(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0元,支出决算为200000元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项目为年度中追加健康扶贫政府兜底保障资金,年初该项目无预算安排。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为128827.13元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因该项年初无预算安排,年度中追加预算,为退休人员缴纳职业年金。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为218351元,支出决算为1146246元,完成年初预算的524.96%,决算数大于预算数的主要原因该项年度中追加离退休人员民族团结奖。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为136752.44元,支出决算为184244.8元,完成年初预算的134.73%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增加,公积金基数增加。

21住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为108916元,支出决算为125114元,完成年初预算的114.87%。决算数大于预算数的主要原因年度中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7660637.34元,其中:人员经费6336281.77元,公用经费1324355.57元支出具体情况如下:

1.工资福利支出3033385.77元,较2019年度年初预算数增加888907.75元,增长41.45%,主要原因是人员经费的调整以及各项奖金的增加;较2018年度决算数增加711660.99元,增长30.65%

2.商品和服务支出1324355.57元,2019年度年初预算数增加919134.85元,增长226.82%,主要原因是本年度部分项目支出调入 基本支出下达指标 ;较2018年度决算数增加729642.05元,增长122.69%

3.对个人和家庭的补助3302896元,2019年度年初预算数增加346225元,增长11.71%,主要原因是该项经费年度追加离退休人员民族团结奖;较2018年度决算数减少452602元,减少12.05%

4.资本性支出(基本建设)0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0.00%,主要原因是单位无资本性支出(基本建设);较2018年度决算数增加0元,增长0.00%

5.资本性支出0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0.00%,主要原因是单位无资本性支出;较2018年度决算数增加0元,增长0.00%

6.对企业补助(基本建设)0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0.00%,主要原因是单位无此项支出;较2018年度决算数增加0元,增长0.00%

7.对企业补助0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0.00%,主要原因是单位无此项支出;较2018年度决算数增加0元,增长0.00%

8.其他支出0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0.00%,主要原因是单位无此项支出;较2018年度决算数增加0元,增长0.00%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60000元,支出决算为35024元,完成预算的58.37%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年继续严格执行“八项规定”,加强内部审计,要求各下属预算单位严格车辆管理;二是行政机关车改后,公务车运维支出有所减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少3017.56元,下降7.93%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少3017.56元,下降7.93%;公务接待费支出决算减少0元,下降0.00%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是本单位该项财政年初预算未安排。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因一是2019年继续严格执行“八项规定”,加强内部审计,要求各下属预算单位严格车辆管理;二是行政机关车改后,公务车运维支出有所减少。公务接待费支出减少的主要原因是本单位该项年初预算未安排。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算35024元,占100.00%;公务接待费支出决算0元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0.00%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。主要原因是年初预算未安排。

2.公务用车购置及运行维护费预算为60000元,支出决算为35024元,完成预算的58.37%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出35024元。主要用于租车费、燃料费、过路过桥停车费、保险费、洗车费、维修费、其他等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0.00%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元,增长0.00%主要原因是本单位该项年初预算未安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出1324355.57比2018年度增加726642.05元,增加122.18%。主要原因是公共卫生大楼由局机关管理,安装辅助设施统一管理,统一支付费用。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积3536平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及预算资金2392万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

县卫生健康局今年在部门决算中增加“基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升、重大传染病防控”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升、重大传染病防控”项目自评得分均达到85分以上。发现的主要问题:(1)项目工作绩效落实力度不够(2)结余结转控制率偏低。(3)资金使用效率有待提高。下一步改进措施:(1)加大项目工作绩效落实力度。(2)加大项目督导,切实提高项目资金结余结转控制率。(3)加强资金使用效率,细化资金使用范围,进一步完善项目实施方案。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本年度本单位未开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

共组织对“基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升、重大传染病防控”等项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2392万元。从评价情况来看,各项目执行单位能够按照项目实施方案各项指标积极开展工作,确保年底能够完成项目阶段性工作,资金使用率达到85%以上,项目资金使用没有违规使用资金,基本没有超范围使用项目资金,4项目自评平均分达到85分以上,基本达到年初设定的目标。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

13.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第五部分    附件

其他有关公开资料:无。

二、平罗县人民医院

第一部分  单位概况

一、部门职责

平罗县人民医院属于平罗县卫生健康局二级事业单位。业务由平罗县卫生健康局管理、监督、检查指导。平罗县人民医院主要承担的任务和职能:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学与科学研究、卫生人员培训与继续教育、预防保健为一体的二级甲等综合医院。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入平罗县人民医院2019年度部门决算编报范围的单位共1个。编制床位490张,设有22个临床科室,8个职能科室、9个医技科室、3个后勤保障科室。人员编制数420人,实有在职职工731人,其中:在职在编人员342人,编外人员389人。车辆编制数12辆,实有11辆,其中:救护车9辆,公务用车2辆。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计278924154.79支出总计277385326.78元。与2018相比,收总计减少56848450.43元,下降16.9%;支出总计减少64127212.74元,下降18.77%,收支下降的主要原因是2018年有一次性增加医疗收入和支出9300万元,2019年没有一次性收入和支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计278924154.79元,其中:财政拨款收入46326153.67元,占16.61%;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入231600606.74元,占83.03 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 997394.38元,占0.36%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计277385326.78元,其中:基本支出274354241.28元,占98.9%;项目支出3031085.5元,占1.1%;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计46326153.67元,支出总计47114839.17元。与2018年度相比,财政拨款收入总计减少87060587.72元,下降65.26%;财政拨款支出总计减少94646142.61元,下降66.76%,主要原因是2018年有一次性增加医疗收入和支出9300万元,2019年没有一次性收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 47114839.17元,占本年支出合计的16.98%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少94646142.61元,下降66.76%,主要原因是2018年有一次性增加医疗收入和支出9300万元,2019年没有一次性收入和支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出47114839.17元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)4000元,占0.01%;社会保障和就业支出(类)6167968.75元,占13.09%;医疗卫生与计划生育支出(类)36884313.73元,占78.29%;住房保障支出(类) 4058556.69 元,占8.61%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35813571.94元,支出决算为47114839.17元,完成年初预算的131%,其中:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0元,支出决算为4000元,完成年初预算的0%。主要原因是追加发放招商奖励资金。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为3724777.73元,支出决算为3724777.73元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为967319.02元,支出决算为967319.02元,完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为1475872元,支出决算为1475872元,完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0元,支出决算为43000元,完成年初预算的0%。主要原因是追加发放2019年党建经费。

6、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为24224981.34元,支出决算为27972442.22元,完成年初预算的115%,主要原因是追加发放2019年健康体检费。

7、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为0元,支出决算为6570000元,完成年初预算的0%。主要原因是追加发放2018年大型设备40%补助经费。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生专项(项)年初预算为0元,支出决算为85000元,完成年初预算的0%。主要原因是发放成本检测经费和食品安全保障经费。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)年初预算为0元,支出决算为120585.5元,完成年初预算的0%。主要原因是发放2019年早癌筛查经费和口腔专项经费。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出专项(项)

年初预算为0元,支出决算为510500元,完成年初预算的0%。主要原因是发放乙脑防控工作经费,拨付传染楼及教学楼工程经费。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为1566170.09元,支出决算为1566170.09元,完成年初预算的100%。。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为16615.92元,支出决算为16615.92元,完成年初预算的100%。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为2382692.61元,支出决算为2517595.89元,完成年初预算的105%。主要原因是2019年正常调增职工住房公积金。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为1455143.23元,支出决算为1540960.8元,完成年初预算的105%。主要原因是2019年支出调整职工住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出44083753.67元,其中:人员经费37519600.39元,公用经费 6564153.28。支出具体情况如下:

1.工资福利支出36043728.39元,较2019年度年初预算数增加720179.73元,增长2%,主要原因是2019年职工正常调资; 较2018年度决算数减少1350693元,降低3.6%

2.商品和服务支出6564153.28元,较2019年度年初预算数增加6460450元,主要原因是2019年拨付党建经费43000元,拨付2018年大型设备40%补助经费5070000元,拨付健康体检费1347900元。较2018年度决算数减少86435846.72元,降低92.9%

3.对个人和家庭的补助1475872元,较2019年度年初预算数增加1089552元,增长282%,主要原因是2019年拨付退休人员民族团结奖等奖金;较2018年度决算数增加283552元,增长23.78%

4.资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数增加0元,增长0%

5.资本性支出0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数增加0元,增长0%

6.对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

7.对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

8.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,原因是我院没有财政资金安排三公经费预算支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元,增长0%。主要原因是财政年初未安排预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

平罗县人民医院属于平罗县卫生健康局二级事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积52398平方米,共有车辆11辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆,特种专业技术车9辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备18台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。本年度平罗县人民医院未开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。本年度平罗县人民医院未开展绩效自评工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。本年度平罗县人民医院未开展绩效评价工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本年度平罗县人民医院未开展绩效评价工作。  

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

3、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5、年初结转和结余:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6、结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7、年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12、公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

13、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14、机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第五部分    附件

其他有关公开资料:无。

三、平罗县中医医院

第一部分  单位概况

一、部门职责

平罗县中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的二级甲等中医医院,是全国百姓放心示范医院、宁夏中医医院集团成员医院、宁夏医科大学中医学院实习基地、城镇职工、城乡居民医疗保险、商业保险定点医院。医院开放病床300张,设有内、外、妇、儿、针灸推拿、急诊科、康复科等临床科室及医技科室,其中医院骨伤针灸推拿中心为自治区级重点中医特色专科,心脑血管病专科和脾胃病专科为自治区级重点中医特色专科在建科室。医院拥有16排螺旋CT、双排螺旋CTDR、数字胃肠机、大型X光机、超声多普勒仪、麻醉机、呼吸机、宫腔镜、进口多参数监护仪、肛肠综合治疗仪、全自动生化分析仪及电子胃镜等医疗设备。

医院始终坚持以患者为中心,突出中医药特色优势,在骨伤、针灸推拿、肛肠、肝胆、脾胃、泌尿、中医妇科、儿科和急慢性心脑血管病、糖尿病、慢性肾病及颈、肩、腰、腿疼痛等疾病的救治上有独特的疗效。新建平罗县中医医院占地60亩,包括门诊楼、住院楼、医技楼、后勤服务楼等,环境优美,设施完善。

平罗县中医医院秉承“传承、创新、尚德、跨越”八字院训,以新医院完善的硬件设施和科学管理为基础,内强素质、外树形象、团结拼搏、开拓创新,以优美的就医环境,精湛的诊疗技术,良好的服务水平,为广大患者提供优质、高效、便捷的医疗卫生服务。

二、机构设置

平罗县中医医院2019年决算单位1个。编制床位 300张,医院现有职工380名,其中财政供养人员164人,自收自支人员26人,自聘及同工同酬人员196人。独生子女人数61人,女职工人数101人。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计88689122.31元,支出总计87934781.37元。与2018相比,收入减少1693207.91元,下降1.87%;主要原因是:财政拨款项目收入经费的减少。支出减少1345157.38元,下降1.51%,主要原因是:随着医疗卫生体制改革的开展,单位厉行节约,各项公用支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计88689122.31元,其中:财政拨款收入21644760.54元,占24.41%;上级补助收入0元,占0%;事业收入66288621.05元,占74.74%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入755740.72元,占0.85%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计87934781.37元,其中:基本支出86471481.37元,占98.34%;项目支出1463300.00元,占1.66%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计21644760.54元,支出总计21324060.54元。2018年度相比,财政拨款收入下降3795625.59元,下降14.92%;主要原因是:财政拨款项目收入经费的减少。支出下降3423706.49元,下降13.83%,主要原因是:2019年度单位厉行节约,各项公用支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出21324060.54元,占本年支出合计的24.25%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少3423706.49元,下降13.83%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。    

2019年度一般公共预算财政拨款支出21324060.54元,其中:基本支出19860760.54元,占一般公共预算财政拨款支出93.14%;项目支出1463300.00元,占一般公共预算财政拨款支出6.86%。基本支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)3007407.43元,占15.14%;卫生健康支出(类)15043464.97元,占75.74%;住房保障支出(类)1809888.14元,占9.12%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17679760.54元,支出决算为21324060.54元,完成年初预算的82.91%。基本支出19860760.54元,占一般公共预算财政拨款支出93.14%;项目支出1463300.00元,占一般公共预算财政拨款支出6.86%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费、各类保险变动及工资调整,二是部分财政拨款经费指标是在年初预算后下达,其中:按照支出功能分类科目说明,具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1601598.48元,年初预算为1601598.48,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)588465.95元,年初预算为588465.95,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)817343.00元,年初预算为817343.00元,完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)21000.00元,年初预算为0元,完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有安排其他卫生健康管理事务支出经费。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)14321540.47元,年初预算为11321540.47元,完成年初预算的79.05%

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)695764.98元,年初预算为695764.98元,完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5159.52元,年初预算为5159.52元,完成年初预算的100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1116340.94元,年初预算为1116340.94元,完成年初预算的100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)693547.20元,年初预算为693547.20元,完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)1164300.00元,年初预算为0元,完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有安排其他公立医院支出。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)29000.00元,完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有安排基本公共卫生服务支出。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)260000.00元,完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有安排重大公共卫生专项支出。

13.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项10000.00元,完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有安排中医(民族医)药专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出19860760.54元,其中:人员经费19860760.54元,公用经费0支出具体情况如下:

1.工资福利支出19043417.54元,较2019年度年初预算数增加3721924.50元,增长24.29%,主要原因是:人员经费增加;较2018年度决算数减少4229766.59元,降低18.17%

2.商品和服务支出0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是:财政没有安排商品和服务支出经费;2018年度决算数增加0元,增长0%

3.对个人和家庭的补助817343.00元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是年初预算也是817343.00元,未增减;较2018年度决算数增113441.00元,增长16.12%

4.资本性支出(基本建设)0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有资本性支出;较2018年度决算数增加0元,增长0%

5.资本性支出0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有资本性支出;较2018年度决算数增加0元,增长0%

6.对企业补助(基本建设)0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是:没有对企业补助(基本建设);较2018年度决算数增加0元,增长0%

7.对企业补助0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是:没有对企业补助。较2018年度决算数增加0元,增长0%

8.其他支出0%,主要原因是:没有其他支出;2018年度决算数增加0元,增长0%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出无决算数的主要原因:当年财政预算没有安排“三公经费”一般公共预算财政拨款支出

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出为0的主要原因是财政当年没有安排因公出国(境)费的经费。公务用车购置及运行费支出为0元的主要原因是财政当年预算没有安排公务用车购置及运行维护费经费;公务接待费支出为0元的主要原因是财政当年没有安排公务接待费经费

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。数据为0的主要原因是财政当年没有安排因公出国(境)费的经费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 数据为0的主要原因是财政当年没有安排公务用车购置及运行维护费经费。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元,2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。数据为0的主要原因是财政当年没有安排公务接待费经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:当年财政没有安排政府性基金预算的财政拨款收支。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出0元,比2018年度增加0元,增长0%。主要原因是:平罗县中医医院属于平罗县卫生健康局的二级预算事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。主要原因是本年度无政府采购情况说明表。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积19830.55平方米,共有车辆6辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

平罗县中医医院未开展预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县中医医院属于平罗县卫生健康局的下属二级预算事业单位,没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县中医医院属于平罗县卫生健康局的下属二级预算事业单位,没有安排以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县中医医院属于平罗县卫生健康局的下属二级预算事业单位,没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

13.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第五部分    附件

其他有关公开资料:无

  1. 平罗县妇幼保健计划生育服务中心

    第一部分  单位概况

    一、部门职责

1、平罗县妇幼保健计划生育服务中心隶属于平罗县卫生健康局,业务由自治区卫生厅管理监督检查。

2、编办核定的机构职能主要承担的项目包括:“农村妇女宫颈癌和乳腺癌普查项目、孕前优生健康检查、免费计划生育服务项目、农村妇女免费口服叶酸预防神经管缺陷项目、新生儿疾病免费筛查项目、免费婚前检查项目和农村孕产妇免费住院分娩补助等项目工作,日常开展的各项基本业务由平罗县卫计局检查指导,妇幼重大公共卫生项目业务由市卫生局及区卫计委定期督导检查并指导。

3、平罗县妇幼保健计划生育服务中心为本辖区内妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健等妇女保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。并开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等,受县卫生和计划生育局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置

1、本单位内设办公室、财务室、医教科、保健科、妇产科病房54张,妇科门诊、产科门诊、儿科门诊、妇产科住院部、婚检、孕前优生、办公室、计划生育技术服务等 12 个功能科室,彩超、X光、化验3个医技科室。从预算单位构成看,平罗妇幼保健计划生育服务中心部门预算包括纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算的事业单位1个

2、按照部门决算编报要求,纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个,2019年平罗县妇幼保健计划生育服务中心年末机构数1个,无增减变动,独立核算机构1个,无增减变动情况。从预算单位构成看,本单位属于平罗县卫生健康局的二级预算事业单位。单位编制数 67人,实有在编人数56人。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计27258518.82元,支出总计21223248.84元。与2018相比,收总计增加3391423.61元,增长14.21%,主要原因是医疗收入的增加和妇幼项目经费的增加。与2018相比,支总计减少233670.88元,减少1.08%,主要原因是2019年度单位厉行节约,各项公用支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计27258518.82元,其中:财政拨款收入19983873.39元,占73.31%;上级补助收入0元,占0%;事业收入7274645.43元,占26.7%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计21223248.84元,其中:基本支出20112184.78元,占94.76%;项目支出1111064.06元,占6.24%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计19983873.39元,支出总计14770937.45元。2018年度相比,财政拨款收入总计增加2819035.09元,增长16.42%,主要原因是财政拨付2019年专用设备购置经费增加2018年度相比,财政拨款支出总计减少1971114.9元,下降11.77%,主要原因是2019年度单位厉行节约,各项公用支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出14770937.45元,占本年支出合计的69.59%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1971114.9元,下降11.77%,主要原因是2019年度单位厉行节约,各项公用支出有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出14770937.45元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明,如:社会保障和就业(类)支出1082167.8元,占7.32%;卫生健康(类)支出12781556.02元,占86.53%;住房保障(类)支出907213.63元,占6.14%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6606863.69元,支出决算为14770937.45元,完成年初预算的123.56%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员变动及工资调整,二是有些妇幼项目经费指标是在后边下达,按照支出功能分类科目说明,具体情况如下:

1、卫生健康(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 6017901.2 元,支出决算为  11323268.53元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是纳入预算管理的医疗收入5000000元上缴财政国库是在当年预算执行中间下达的,导致年初预算数小于决算数。

2、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为10000元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有安排此项经费。

3、卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0元,支出决算为11000元,完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有安排此项经费。

4、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为 0 元,支出决算为1031223.86元,完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有安排重大公共卫生项目经费。

5、卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0 元,支出决算为58840.2 元,完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有安排计划生育服务项目经费。

6、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为328583.31元,支出决算为347223.43元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新增调入人员,在预算执行期间有所调整。           

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。年初预算为156000元,支出决算为156000元,完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为821458.29元,支出决算为746897.09元,完成年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是有退休人员缴纳个人职业年金。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金险缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为179270.71元,完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政没有安排职业年金的经费。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为531945.31元,支出决算为559333.63元,完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是有人员调入。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为348336元,支出决算为347880元,完成年初预算的99.07 %。决算数小于年初预算数的主要原因是有退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13659873.39元,其中:人员经费8613483.39元,公用经费5046390支出具体情况如下:

1.工资福利支出8457483.39元,较2019年度年初预算数增加179405.39元,增加2.21%,主要原因是有调入人员经费增加;较2018年度决算数增加131330.09元,增长1.6%

2.商品和服务支出5046390元,2019年度年初预算数增加46390元,降低 1.09 %,主要原因是公用经费调整;较2018年度决算数增减少237495元,降低4.49%

3.对个人和家庭的补助156000元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是年初预算也是156000元,未增减;较2018年度决算数增加16000元,降低11.42%

4.资本性支出(基本建设)0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有资本性支出;较2018年度决算数增加0元,增长0%

5.资本性支出0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有资本性支出;较2018年度决算数增加0 元,增长0%

6.对企业补助(基本建设)0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有对企业的补助;较2018年度决算数增加0元,增长0%

7.对企业补助0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有对企业的补助;较2018年度决算数增加0元,增长0%

8.其他支出0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有其他支出;较2018年度决算数增加0元,增长0%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2019年三公经费”为0的主要原因是当年财政预算没有安排“三公经费”的开支。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费数据为0的主要原因是财政当年没有安排因公出国的经费;公务用车购置及运行费支出为0的主要原因是财政当年预算没有安排公务用车购置及运行费的经费。公务接待费数据为0的主要原因是财政当年没有安排公务用车购置及运行维护费经费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:当年财政没有安排政府性基金预算的财政拨款收支,支出具体情况无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出0元比2018年度增加0元,增长0%。主要原因是:平罗县妇幼保健计划生育服务中心属于平罗县卫生健康局的二级预算事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额162168元。其中:政府采购货物支出162168元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积8500平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

平罗县妇幼保健计划生育服务中心未开展预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县妇幼保健计划生育服务中心属于平罗县卫生健康局的下属二级预算事业单位,没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县妇幼保健计划生育服务中心未开展以财政厅为主体的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县妇幼保健计划生育服务中心未开展以部门为主体的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

13.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第五部分    附件

其他有关公开资料:无

五、平罗县疾病预防控制中心

第一部分  单位概况

一、部门职责

平罗县疾病预防控制中心属平罗县卫生健康局下属二级预算单位,业务上由自治区卫生健康委员会、自治区疾病预防控制中心、石嘴山市疾病预防控制中心管理、监督、检查指导。县疾控中心主要承担的任务和职能包括:

(1)完成自治区、市、县卫生行政部门及业务部门下达的疾病预防控制任务,负责全县疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责全县疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;

(2)负责全县突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施;

(3)负责开展病原微生物常规检查和常见污染物的检验监测工作;

(4)承担县卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;

(5)指导全县医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作,负责考核和评价,对全县从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;

(6)负责全县疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡(镇)、村和有关部门收集、报告疫情;

(7)开展全县卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识。

二、机构设置

1、内设科室:本单位内设七个科室:行政管理科、综合业务科、慢性非传染性疾病防制科、免疫规划与传染病防制科、地方病与鼠疫防制科、检验科、卫生监测与健康监护科。

2、县疾控中心机构数1个,与上年相同。

3、单位编制数39人,在职在编35人(含自收自支1人)。

按照部门决算编报要求,纳入2019年度部门决算编报范的单位共1个。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计11124064.33元,支出总计8468320.22元。与2018年度相比,收、支总计各增加1803114.82元、757126.96元,增长19.34%、9.8%,主要原因是2019年增拨了陶乐鼠防站设备经费110万元、疾控中心运行困难经费50万元等项目经费,支出相应增长。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计11124064.33元,其中:财政拨款收入10885215.93元,占97.85%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入238848.4元,占2.15%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计8468320.22元,其中:基本支出6578928.26元,占77.69%;项目支出1889391.96元,占22.31%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10885215.93元,支出总计8336866.99元。2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加1932871.14元、836766.45元,增长21.59%、11.15%,主要原因是2019年增拨了陶乐鼠防站设备经费110万元、疾控中心运行困难经费50万元等项目经费,支出相应增长

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8336866.99元,占本年支出合计的98.45%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加836766.45元,增加11.15%,主要原因是项目经费拨入增加相应支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8336866.99元,主要用于以下方面:如:社会保障和就业(类)支出879535.94元,占10.55%;卫生健康(类)支出6826224.19元,占81.88%;住房保障(类)支出631106.86元,占7.57%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4834238.41元,支出决算为8336866.99元,完成年初预算的172.45%。决算数大于预算数的主要原因:一是公共卫生等专项资金由主管局预算、本单位没在年初预算;二是人员调资等经费由增加等。具体情况:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 494743.74 元,支出决算为511211.54 元,完成年初预算的 103.32 %,决算数大于预算数的主要原因调资缴费增加。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为0元,支出决算为242324.4元,增加年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因本年增加补交退休人员职业年金经费。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休费(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 126000 元,增加年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年内离退休人员民族团结奖经费支出。

4、卫生健康(类)公共卫生(款)疾控预防控制机构(项)。年初预算为 3960519.81元,支出决算为 5411377.22 元,增加年初预算的 136.63%,决算数大于预算数的主要原因2019年增加拨入疾控中心运行经费、人员政府效能奖等经费年内调整,支出相应增长。

5、卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 165992.46元,决算数大于预算数的主要原因年初此项经费统一由主管局预算。

6、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 581181.65元,决算数大于预算数的主要原因年初此项经费统一由主管局预算。

7、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 431340元,决算数大于预算数的主要原因年初此项经费统一由主管局预算。

8、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0元,支出决算为234548.22元,完成年初预算的 0%。

9、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0元,支出决算为1784.64元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年内增加了正高级退休人员医疗补助经费。

10、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为378974.86元,支出决算为378974.86 元,完成年初预算的 100 %。

11、住房保障(类)住房改革(款)住房补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为252132 元,增加年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6447475.03元,其中:人员经费5994045.62元,公用经费453429.41支出具体情况如下:

1.工资福利支出5828485.62元,较2019年度年初预算数增加1487747.21元,增长34.27%;较2018年度决算数增加246149元,增长4.4%主要原因本年增加补交退休人员职业年金经费等

2.商品和服务支出453429.41元,2019年度年初预算数增加减少40070.59元,降低8.11%;较2018年度决算数减少197274.9元,降低30.31%主要原因本年车辆减少2辆及压减公用支出

3.对个人和家庭的补助165560元,2019年度年初预算数增加165560元,增长100%,主要原因本年经费调整;较2018年度决算数减少263744元,降低61.43%主要原因本年报表填报口径变化要求

4.资本性支出(基本建设)0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是年内没安排基本建设项目;较2018年度决算数增加0元,增长0%

5.资本性支出53889元,2019年度年初预算数增加53889元,增长100%,主要原因年内经费调整;较2018年度决算数增加53889元,增长100%

6.对企业补助(基本建设)0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%,;较2018年度决算数增加0元,增长0%

7.对企业补助0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%,;较2018年度决算数增加0元,增长0%

8.其他支出0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数增加0元,增长0%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为240000元,支出决算为114747.64元,完成预算的47.81%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:车辆报废减少2辆,运行费用减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少52705.34元,下降31.47%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少52705.34元,下降31.47%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年内车辆报废减少2辆,运行费用减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决114747.64元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为240000元,支出决算为114747.64元,完成预算的47.81%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出114747.64元,主要用于车辆油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。2019年本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

平罗县疾病预防控制中心属县卫生健康局下属二级预算事业单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额53889元。其中:政府采购货物支出53889元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年1231日,平罗县疾病预防控制中心办公用房在公共卫生服务大楼,房屋资产属县卫生健康局;共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

平罗县疾病预防控制中心2019年度无开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县疾病预防控制中心2019年度无部门决算中项目绩效评价。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县疾病预防控制中心 2019年度无以财政厅为主的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县疾病预防控制中心 2019年度无以部门为主题开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

13.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第五部分    附件

其他有关公开资料:无。

六、平罗县卫生监督所

第一部分  单位概况

一、部门职责

平罗县卫生监督所属于平罗县人民政府职能部门,业务上由县卫生健康局管理、监督、检查指导。

基本情况:平罗县卫生监督所业务用房面积1400平方米,内设科室:内设办公室、财务科、稽查科、公共场所卫生监督科、医疗监督科。

重点业务工作主要有:平罗县卫生监督所承担着全县医疗卫生、传染病和职业病防治、公共场所卫生、化妆品卫生、学校卫生、饮用水卫生、消毒卫生、放射卫生、卫生计生综合监督执法管理工作、突发公共卫生事件的调查处理和管理相对人及公众的卫生知识培训等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个,监督所年末机构数1个,与上年相同,单位编制数18人,上年实有人数25人,目前实有25人,其中:在职在编19人,临时工2人、公益性岗位人员4人,女职工6人,车辆编制1辆,实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4392215.42元,支出总计4194350.84元。与2018相比,收、支总计增加674769.57、508723.31元,收、支增长18%、13.8%,主要原因是职工工资晋升及今年专项任务支出增加

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4392215.42元,其中:财政拨款收入4390525.91元,占99.96%;上级补助收入0元;事业收入0元;经营收入0元%;附属单位上缴收入0元;其他收入1689.51元,占0.04%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4194350.84元,其中:基本支出3630626.58元,占86.56%;项目支出563724.26元,占13.44%;上缴上级支出0元;经营支出0,对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4390525.91元,支出总计4390525.91元。2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加721829.06元、1155251.36元,财政拨款收、支增长19.67%、36.17%,主要原因是职工工资晋升及今年专项任务支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4390525.91元,占本年支出合计的99.9%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加672902.76元,增加18.3%,主要原因是职工工资晋升及今年专项任务支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4390525.91元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7800元,占0.18%;社会保障和就业(类)支出485222.09元,占11.16%;卫生健康(类)支出3381417.45元,占77.74%;住房保障(类)支出319911.3元,占10.92%等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4490000元,支出决算为4194350.84元,完成年初预算的93.41%。决算数小于预算数的主要原因是卫生健康(类)支出中人员工资部分津贴停发造成。 其中:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元,支出决算数为7800元,决算数大于预算数的原因是卫健局追加招商引资奖励。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算数为256000元,支出决算数为261971.03元,完成预算数102.33%,决算数大于预算数的原因是人员工资变动。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业职业年金缴费支出(项)。年初预算数为56000元,支出决算数为59735.06元,完成预算数106.67%,决算数大于预算数的原因是人员工资变动。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算数为90000元,支出决算数为163516元,完成预算数181.68%,决算数大于预算数的原因是退休人员去世,增加丧葬费。

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)卫生监督机构支出。年初预算数为3314326元,支出决算数为2857843.44元,完成预算数86.2%,决算数小于预算数的原因是职工奖励绩效要等下一年度考核完成后发放,部分公用支出要在下一年度支出。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算数为0元,支出决算数为114957.91元,决算数大于预算数的原因是基本公共卫生服务支出是职业卫生专项,该专项于9月份下达资金,大部分工作要下年度完成。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项支出。年初预算数为0元,支出决算数为42000元,完成预算数100%,重大公共卫生专项支出是卫生监督执法能力专项,该专项年底已完成。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算数为250000元,支出决算数为250000元,重大公共卫生专项支出是卫生监督规范化建设专项,该专项年底已完成。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为106000元,支出决算数为114942.1元,完成预算数108.43%,决算数大于预算数的原因是人员工资变动。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助。年初预算数为1674元,支出决算数为1674元,完成预算数100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为190000元,支出决算数为191741.3元,完成预算数100.9%,决算数大于预算数的原因是:人员工资变动。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为120000元,支出决算数为128170元,完成预算数106.83%,决算数大于预算数的原因是:人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3630626.58元,其中:人员经费3122007.37元,公用经费415499.21支出具体情况如下:

1.工资福利支出2958491.37元,较2019年度年初预算数减少58491元,减少2%,主要原因是人员工资部分津贴停发造成;较2018年度决算数增加88345.1元,增长3%

2.商品和服务支出415499.21元,2019年度年初预算数减少84500.79元,降低16.9%,主要原因是压缩公用支出;较2018年度决算数减少173964.05元,降低29.51%

3.对个人和家庭的补助163516元,2019年度年初预算数增加73516元,增长81.68%,主要原因是退休职工丧葬费;较2018年度决算数增加55186元,增长51%

4.资本性支出(基本建设)0元,2019年度年初预算数增加0元;较2018年度决算数增加0元,增长0%

5.资本性支出93120元,2019年度年初预算数减少6880元,降低6.88%,主要原因是压缩了办公设备购置;较2018年度决算数减少24568元,降低20.87%

6.对企业补助(基本建设)0元,2019年度年初预算数增加0元;较2018年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元,2019年度年初预算数增加0元;较2018年度决算数增加0元。

8.其他支出0元,2019年度年初预算数增加0元;较2018年度决算数增加0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为65000元,支出决算为46532.91元,完成预算的71.59%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:压缩了三公经费的开支。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少10863.19元,下降18.92%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元;公务用车购置及运行费支出决算减少9501.19元,下降17.7%;公务接待费支出决算减少1362元,下降36.45%;无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制车辆运行安全及运行维护费用;公务接待费支出减少的主要原因是严格按照规定进行接待。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决44157.91元,占94.9%;公务接待费支出决算2375元,占5.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为60000元,支出决算为44157.91元,完成预算的73.59%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出44157.91元,主要用于燃油、车辆保险、日常维护、过路过桥费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为5000元,支出决算为2375元,完成预算的47.5%。其中: 国内接待费支出2375元,主要用于上级部门检查便餐。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次8个,国内公务接待人次62人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元,主要原因是我单位是卫生健康局的下属二级单位,年初财政预算未安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出0比2018减少0元,降低0%。主要原因是:我单位是事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2019年度平罗县卫生监督政府采购支出总额93120元。其中:政府采购货物支出93120元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额93120元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额93120元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积1400平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

平罗县卫生监督所2019年度无开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县卫生监督所2019年度无部门决算中项目绩效自评。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县卫生监督所2019年度无以财政厅为主的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县卫生监督所2019年度无以部门为主题开展的重点项目绩效评价。


第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

13.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第五部分    附件

其他有关公开资料:无。

七、平罗县城关镇中心卫生院

第一部分  单位概况

一、部门职责

平罗县城关镇中心卫生院属于平罗县卫生健康局所属二级预算单位。卫生院(妇幼保健计划生育服务站)主要负责履行乡镇基本医疗、公共卫生、妇幼保健、和计划生育技术服务职责。承担基层基本医疗服务和疾病控制、健康教育、妇幼保健等基本公共卫生服务;承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目,配合承担孕前优生健康检查项目等任务;承担辖区内的卫生监督工作,对村卫生室实行业务管理和监督并负责对村级服务人员提供业务培训指导。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入平罗县2019年度部门决算编报范围的单位共1个,为平罗县卫生健康局下属二级预算单位。年末机构数1个,与上年相比无增减。本单位编制数32人,其中事业编制32人,目前实有29人,其中:在职职工29人,女职工20人,享受独生子女费2人。退休职工4人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。单位内设内科、外科、妇科、中医科、儿科、药械科、功能科、财务科、综合办公室和公共卫生科等科室。2019年公共卫生服务人口11387人。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计7654650.48元,支出总计8307842.55元。与2018相比,其中:总入减少1242568.55元,下降13.97%,主要原因是由于医保报销人数核减,以及医疗环境整治导致医疗业务收入减少1478053.73元;总出减少423712.44元,下降4.85%,主要原因是由于医疗业务收入下降导致药品费和卫生材料支出减少

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计7654650.48元,其中:财政拨款收入6167385.25元,占80.57%;上级补助收入0元,占0%;事业收入1475948.13元,占19.28%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入11317.1元,占0.15%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计8307842.55元,其中:基本支出7393124.2元,占88.99%;项目支出914718.35元,占11.01%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6167385.25元,支出总计6249823.44元。2018年度相比,财政拨款收入增加395254.6元,增长6.85%,主要原因是职工工资普调等导致财政人员补助增加;支出总计增加288902.8元,增长4.85%,主要原因是公共卫生项目支出增加所致

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6167385.25元,占本年支出合计的98.68%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加395254.6元,增长6.85%,主要原因是职工工资普调和缴纳退休职工职业年金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6249823.44元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2000元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出488624.99元,占7.82%;卫生健康(类)支出5314620.91元,占85.04%;住房保障(类)支出444577.54元,占7.11%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3244255.25元,支出决算为6167385.25元,完成年初预算的190.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加政府效能奖、民族团结奖、乡镇补贴、未休年休假工资和工资普调等;二是年中追加职工调资和退休职工职业年金等;三是卫健局拨入2019年度公共卫生服务补助经费;四是上缴财政医疗收入返还款;其中:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为2000元,完成年初预算的100%。主要为卫健局追加招商引资奖励。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为329564.03元,支出决算为357648.83元,完成年初预算的108.52%。主要为追加调入职工养老保险费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为109976.16元,完成年初预算的100%。主要为追加当年退休职工职业年金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0元,支出决算为21000元,完成年初预算的100%。主要为追加退休职工民族团结

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为76386元,完成年初预算的100%。主要为追加基层医疗卫生机构实施基本药物补助。

6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为0元,支出决算为895.35元,完成年初预算的100%。主要为追加调入职工失业保险金

7.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为2352065.99元,支出决算为4093224.08元,完成年初预算的163.39%。主要为追加在职职工政府效能奖、民族团结奖、未休年休假和调入职工工资及工资普调等经费。

8.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0元,支出决算为133000元,完成年初预算的100%。主要为卫健局追加锅炉房改造资金。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0元,支出决算为823129.55元,完成年初预算的100%。主要为卫健局拨入公共卫生服务补助资金。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0元,支出决算为422.8元,完成年初预算的100%。主要为卫健局支出公共卫生服务补助资金。

11.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0元,支出决算为22780元,完成年初预算的100%。主要为卫健局追加家庭医生签约补助资金。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为153080.01元,支出决算为164783.13元,完成年初预算的107.65%。主要为追加调入职工医疗保险金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为247749.22元,支出决算为266501.54元,完成年初预算的107.57%。主要为追加调入职工和工资普调职工的住房公积金款。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为162096元,支出决算为178076元,完成年初预算的109.86%。主要为由于工资普调追加购房补贴款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5335105.09元,其中:人员经费4675460.68元,公用经费659644.41支出具体情况如下:

1.工资福利支出4588980.68元,较2019年度年初预算数增加1344725.43元,增长41.45%,主要原因是追加政府效能奖、民族团结奖、乡镇补贴、未休年休假工资和职工调资、退休人员职业年金等;较2018年度决算数增加80107.05元,增长1.78%

2.商品和服务支出516847.65元,2019年度年初预算数增加516847.65元,主要原因是上缴2019年度医疗收入;较2018年度决算数减少146114.37元,降低22.04%

3.对个人和家庭的补助86480元,2019年度年初预算数无增减;较2018年度决算数增加74480元,增长620.67%

4.资本性支出142796.76元,2019年度年初预算数增加142796.76元,增长100%,主要原因是局增加锅炉房改造资金;较2018年度决算数增加142796.76元,增长100%

5.资本性支出0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0.00%,主要原因是单位无资本性支出;较2018年度决算数增加0元,增长0.00%

6.对企业补助(基本建设)0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0.00%,主要原因是单位无此项支出;较2018年度决算数增加0元,增长0.00%

7.对企业补助0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0.00%,主要原因是单位无此项支出;较2018年度决算数增加0元,增长0.00%

8.其他支出0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0.00%,主要原因是单位无此项支出;较2018年度决算数增加0元,增长0.00%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2019年度无“三公”经费支出决算数。主要原因是本单位该项年初预算未安排。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数无变化。主要原因是本单位该项年初预算未安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

平罗县城关镇中心卫生院属于平罗县卫生健康局下属二级预算事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度平罗县城关镇中心卫生院政府采购支出总额227000.37元。其中:政府采购货物支出81499元、政府采购工程支出145501.37元。授予中小企业合同金额227000.37元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额227000.37元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积1584.24平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

平罗县城关镇中心卫生院无预算绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县城关镇中心卫生院无预算绩效管理工作,无自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县城关镇中心卫生院属于平罗县卫生健康局所二级预算事业单位,本年度未安排以财政厅为主题开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县城关镇中心卫生院属于平罗县卫生健康局所属二级预算事业单位 ,本年度未安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

13.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第五部分    附件

其他有关公开资料:无

八、平罗县姚伏镇中心卫生院

第一部分  单位概况

一、部门职责

姚伏镇中心卫生院成立于1953年,是一所集医疗、预防、保健、健康教育、康复和计划生育技术指导为一体的一级甲等综合医院,是国家举办的非盈利全民事业性质的医疗卫生单位,也是我县统筹城乡居民医疗保险定点医院,2016年评为国家级群众满意乡镇卫生院。全镇下辖18个行政村,总人口为3.2万人,流动人口约5万人,地域面积290平方公里,服务半径约11.61平方公里。卫生院现有CR机,心电图、彩超诊断仪、全自动生化分析仪等常用医疗设备30余台件,固定资产总值500余万元,设有党政办公室、门诊部、住院部、公共卫生科、医技科、药剂科等六大科室,现开设病床39张,开展24小时医疗服务。2019年卫生院核定编制数31个,年末在职在编29人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入平罗县姚伏镇中心卫生院2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计9145965.80元,支出总计7880324.93元。与2018相比,收、支总计增加618302.33元,-27464.05元,增长7.25%,-0.35%,主要原因是2019年收入增加是因为2019年单位招录三人,人员工资,住房公积金等人员经费相应的增加,以及单位事业收入比往年增加较多。支出减少是因为单位实行绩效考核优化资源配置以及个别商品服务未完成,相关支出未支付等因素造成。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计9145965.80元,其中:财政拨款收入5970949.47元,占65.29%;上级补助收入0元,占0%;事业收入2953428.88元,占32.29%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入221587.45元,占2.42%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计7880324.93元,其中:基本支出6,411,557.78元,占81.36%;项目支出元1,468,767.15,占18.64%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5970949.47元,支出总计5694825.84元。2018年度相比,财政拨款收、支总计各减少51655.64元,81752.33元,下降0.86%,1.42%,主要原因是本年度财政拨款经费减少,项目经费减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5694825.84元,占本年支出合计的72.27%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少81752.33元,下降1.42%,主要原因是项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5694825.84元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3200元,占0.06%;社会保障和就业(类)支出299,613.44元,占5.26%;卫生健康(类)支出5,040,646.28元,占88.51%;住房保障(类)支出351,366.12元,占6.17%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2684061.35元,支出决算为5970949.47元,完成年初预算的222.46%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员年度中有所调整;二是年度中下达项目经费。其中:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0元,支出决算为3200元,完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为5000元,完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为1930753.39元,支出决算为3670685.81元,完成年初预算的190.12%。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。年初预算为124524.34元,支出决算为133391.10元,完成年初预算的107.12%。

5、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0元,支出决算为60000.00元,完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0元,支出决算为1111409.37元,完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0元,支出决算为11750.00元,完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出(类)计划生育事物(款)计划生育服务(项)。年初预算为0元,支出决算为48410.00元,完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为311310.86元,支出决算为292452.26元,完成年初预算的93.94%。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0元,支出决算为6000元,完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1161.18元,完成年初预算的100%。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为201636.76元,支出决算为218346.12元,完成年初预算的108.29%。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为115836元,支出决算为133020.00元,完成年初预算的114.83%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4463256.47元,其中:人员经费3934007.7元,公用经费529248.77支出具体情况如下:

1.工资福利支出3918307.70元,较2019年度年初预算数增加1323022.35元,增长50.98%,主要原因是新招录三人及人员工资有所提高;较2018年度决算数增加324083.13元,增长9.02%,主要原因是人员工资较去年有所增加。

2.商品和服务支出529248.77元,2019年度年初预算数增加440472.77元,增长496.16%,主要原因是财政年初预算公用经费乡镇卫生院只下达边远地区交通补贴,无其他公用经费,而本年度实际列支中包含基本医疗支出及项目支出中的所有商品和服务支出,因此差异较大;较2018年度决算数减少646910.77元,降低55%,主要原因是单位基本运行经费减少,支出降低。

3.对个人和家庭的补助15700.00元,2019年度年初预算数减少301772.76元,降低95.05%,主要原因是年初预算是职工住房补贴,住房公积金,但年底该项列支在工资福利支出中,对个人和家庭补助支出只列支退休人员民族团结奖以及独生子女费,招商引资奖励;2018年度决算数增加7620元,增长94.31%

4.资本性支出(基本建设)0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是本年度无资本性支出;较2018年度决算数增加0元,增长0%

5.资本性支出0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款基本支出无资本性支出;较2018年度决算数增加0元,增长0%

6.对企业补助(基本建设)0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款基本支出无对企业补助(基本建设)支出;较2018年度决算数增加0元,增长0%

7.对企业补助0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款基本支出无对企业补助支出;较2018年度决算数增加0元,增长0%

8.其他支出0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款基本支出无其他支出;较2018年度决算数增加0元,增长0%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:本年度未下达一般公共预算财政拨款“三公”经费

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是财政本年未下达因公出国的经费;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年未下达公务用车购置及运行维护费经费;公务接待费支出减少的主要原因是本年未下达公务接待经费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无因公出国(境)费预算

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:本年度没有政府性基金核算事项,年初未下达政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度平罗县姚伏镇中心卫生院机关运行经费支出0元比2018年度增加0元,增长0%。主要原因是:平罗县姚伏镇中心卫生院属于平罗县卫生健康局下属二级预算事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度平罗县姚伏镇中心卫生院政府采购支出总额194817.6元。其中:政府采购货物支出194817.6元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,平罗县姚伏镇中心卫生院房屋面积3302.7平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,救护车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

平罗县姚伏镇中心卫生院本年未安排预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县姚伏镇中心卫生院属于平罗县卫生健康局下属二级预算事业单位,本年没有安排部门决算中项目绩效自评。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县姚伏镇中心卫生院属于平罗县卫生健康局下属二级预算事业单位,本年没有安排以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县姚伏镇中心卫生院属于平罗县卫生健康局下属二级预算事业单位,本年没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

13.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第五部分    附件

其他有关公开资料:无

九、平罗县陶乐镇中心卫生院

第一部分  单位概况

一、部门职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健、卫生监督、卫生人员培训、合作医疗管理、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入平罗县2019年度部门决算编报范围的单位共1个,为平罗县卫生健康局下属二级预算单位。年末机构数1个,与上年相比无增减。本单位编制数32人,其中事业编制32人,目前实有29人,其中:在职职工29人,女职工17人,退休职工3人,遗属人员2人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。单位内设内科、外科、妇科、中医科、儿科、药械科、功能科、财务科、综合办公室和公共卫生科等科室。2019年公共卫生服务人口15123人。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计9522527.12元,支出总计9179328.17元。与2018年度相比,收入总计各增加574472.92元,增长6.42%,支出总计各增加852151.68元,增长10.23%,主要原因是支出本年度进行房屋修缮支出350000元和购进生化仪设备174000元,收入增加是县卫健局拨入公立医院改革经费350000元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计9522527.12元,其中:财政拨款收入6352330.18元,占66.71%;上级补助收入0元,占0%;事业收入2612565.51元,占27.44%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入557631.43元,占5.86%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计9179328.17元,其中:基本支出8128812.90元,占88.56%;项目支出1050515.27元,占12.92%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6352330.18元,支出总计6436308.45元。与2018年度相比,财政拨款收入增加205729.44元,增长3.35%,财政拨款支出增加337307.59元,增长5.53%,主要原因是一是2019年陶乐卫生院成立医联体,卫健局拨付公立医院改革资金350000元;二是2019年卫生院新增事业人员2人,三是2019年工资普调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)般公共预算财政拨款支出决算