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平罗县农业农村局部门2019年度部门决算公开

索引号 640221046/2020-00208 文号 生成日期 2020年08月31日
公开方式 主动公开 所属机构 平罗县农业农村局 责任部门 平罗县农业农村局

目录

一、平罗县农业农村局(本级)

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


二、平罗县畜牧技术推广服务中心

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


三、平罗县动物疾病预防控制中心

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


四、平罗县动物卫生监督所

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


五、平罗县良种繁殖场

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


六、平罗县农村合作经济经营管理站

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

七、平罗县农副产品加工流通服务中心

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

八、平罗县农业技术推广服务中心

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


九、平罗县农业综合执法大队(平罗县种子管理站)

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


十、平罗县水产技术推广服务中心

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

十一、平罗县鱼种场

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、平罗县农业农村局(本级)

第一部分  单位概况


一、部门职责

(1)拟订全县“三农”工作发展规划和年度计划并组织实施。参与涉农财政补贴、贴息贷款、政策性农业保险等政策的拟订。开展农业综合执法工作。

(2)统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

(3)承担深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策实施职责。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(4)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(5)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。

(6)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验监测体系建设。

(7)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久性基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

(8)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设和农业质量体系认证管理。组织农资和农产品质量安全执法检查。依法开展农作物种子(种苗)、种畜禽、农兽药残留、饲料及饲料添加剂等农业投入品的许可及监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理。负责执业兽医的管理和畜禽屠宰行业管理。

(9)拟订全县扶贫开发工作规划和计划。负责全县扶贫开发的综合协调和监督管理,指导全县扶贫开发工作,拟定扶贫资金年度分配方案和管理办法,承担全县建档立卡贫困户的信息统计、动态监测和调整工作,统筹推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫,组织开展脱贫攻坚项目库建设。

(10)拟订全县农业投资项目、农业综合开发、农田整治、农田水利建设总体规划和年度计划。组织农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的实施和资金管理,编制项目的年度预算和决算。组织考察评估审核乡镇、部门申报的农业开发项目、国土整治项目、农田整治和农田水利项目,监督检查项目执行情况、科技示范、成果推广应用等。

(11)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(12)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。指导动植物防疫和检疫体系建设,组织、监督县内动植物的防疫检疫工作,组织扑灭疫情。

(13)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(14)牵头负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理工作。指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(15)指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理。 

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入平罗县农业农村局本级2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

2019年年末实有在职职工149人,其中:行政编制17个,实有13人;事业编制151个,实有136人。

本年年末实有在职职工比上年度增加20人,增加主要原因是2019年度新招录事业编制人员23人。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计228,665,851.48元,支出总计121,910,459.94元。与2018年度相比,收、支总计各增加53,376,261.56元和-82,298,637.42元,增长30.45%和下降40.30%,主要原因:一、收入增加一是年初机构改革时新增二级事业单位2个;二是国家对小农田水利、乡村振兴、农村人居环境整治及农业项目资金投入量增大。二、支出比上年度下降主要原因是部分农业项目资金未全部兑付,结转在账户。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计228,665,851.48元,其中:财政拨款收入190,972,306.44元,占83.52%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入37,693,545.04元,占16.48%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计121,910,459.94元,其中:基本支出20,125,963.30元,占16.51%;项目支出101,784,496.64元,占83.49%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计190,972,306.44元,支出总计108,039,879.96元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加30,863,470.73元和-73,695,877.26元,收、支分别上涨19.28%和下降40.55%。收入增加的主要原因是2019年度新增农村人居环境改造和小农田水利项目资金;支出比上年下降的主要原因是农业项目资金未全部兑付。    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出108,039,879.96元,占本年支出合计的88.62%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少73,695,877.26元,下降40.55%,主要原因是部分农业项目跨年度实施,项目资金未全部兑付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出108,039,879.96元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出2,593,400.00元,占2.40%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出2,059,523.92元,占1.91%;卫生健康(类)支出670,733.08元,占0.62%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出16,024,690.00元,占14.83%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出83,964,101.70元,占77.72%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;商业服务业等支出(类)出850,000.00元,占0.79%;住房保障(类)支出1,862,431.26元,占1.72%;其他支出(类)15,000.00元,占0.01%等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,893,535.95 元,支出决算为108,039,879.96元,完成年初预算的373.92%。决算数大于预算数的主要原因是农业产业项目资金未列入年初预算资金。其中(按支出功能分类说明):

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算数为0元,支出决算数2,593,400.00元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排一般公共服务支出;

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为240,000.00 元,支出决算为249,000.00元,完成年初预算的103.75%,决算数大于预算数的主要原因:新增退休人员1人。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1,637,718.74 元,支出决算为1,461,256.74元,完成年初预算的89.23%,决算数小于预算数的主要原因:养老保险缴费比例下调。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为277,267.18元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0元,支出决算为72,000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排其他行政事业单位离退休支出,次款项用于平罗县良种繁殖场职工发放民族团结奖。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为655,087.50 元,支出决算为597,148.50元,完成年初预算的91.16%,决算数小于预算数的主要原因:一是医疗保险缴费比例下调,二是年中调出、退休6人。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0元,支出决算为37,453.00元,完成年初预算:100%,决算数大于预算数的主要原因:年中新招录事业编23人增加的医疗缴费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为31,512.58 元,支出决算为36,131.58元,完成年初预算的114.66%,决算数大于预算数的主要原因:职工薪资调增。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为11,500,000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排其他城乡社区管理事务支出项目资金。

10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0元,支出决算为24,690.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排小城镇基础设施建设项目资金。

11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0元,支出决算为4,500,000.00元,完成年初预算的,决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排城乡社区环境卫生项目资金。

12.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为5,681,800.25 元,支出决算为3,209,214.08元,完成年初预算的56.48%,决算数小于预算数的主要原因:行政运行经费中未计划其他工资福利支出—村级动物防疫员工资。

13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为10,123,013.62 元,支出决算为12,389,003.74元,完成年初预算的122.38%,决算数大于预算数的主要原因:支出村级动物防疫员工资。

14.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为100,000.00 元,支出决算为905,247.50元,完成年初预算的905.25%,决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排中央及自治区项目资金。

15.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为50,000.00 元,支出决算为540,000.00元,完成年初预算的1080.00%,决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排中央及自治区项目资金。

16.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。年初预算为400,000.00 元,支出决算为225,000.00元,完成年初预算的56.25%,决算数小于预算数的主要原因:部分项目跨年度实施,项目资金结转下年使用。

17.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算为1,000,000.00 元,支出决算为1,714,799.19元,完成年初预算的171.48%,决算数大于预算数的主要原因:春季霜冻灾害严重,用于农业生产救助。

18.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。年初预算为2,000,000.00 元,支出决算为15,064,502.00元,完成年初预算的753.23%,决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排中央及自治区项目资金。

19.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。年初预算为0元,支出决算为3,707,894.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排中央及自治区项目资金。

20.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0元,支出决算为7,860,929.44元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排中央及自治区项目资金。

21.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为5,300,000.00 元,支出决算为9,072,301.25元,完成年初预算的171.18%,决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排中央及自治区项目资金。

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0元,支出决算为1,939,029.28元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排中央、自治区及市县项目资金。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为0元,支出决算为24,800,000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排中央、自治区及市县项目资金。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0元,支出决算为120,000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排中央及自治区项目资金。

25.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0元,支出决算为2,416,181.22元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排中央及自治区项目资金。

26.农林水支出(类)商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0元,支出决算为850,000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排中央及自治区项目资金。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1,057,243.26 元,支出决算为1,156,146.26元,完成年初预算的109.35%,决算数大于预算数的主要原因:职工工资调增。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为617,160.00 元,支出决算为706,285.00元,完成年初预算的114.44%,决算数大于预算数的主要原因:职工工资调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出20125,963.30元,其中:人员经费18,979,948.75元,公用经费1,146,014.55支出具体情况如下: 

1.工资福利支出18,575,291.53元,较2019年度年初预算数增加881,542.89 元,增长4.98%,主要原因一是2019年度新招录事业编制职工23人;二是职工工资晋级调增。较2018年度决算数增加662,546.87元,增长3.70%。

2.商品和服务支出1,146,014.55元,较2019年度年初预算数增加-178,852.76 元,降低13.50%,主要原因是厉行节约办公经费。较2018年度决算数减少44,852.91元,降低3.77%。

3.对个人和家庭的补助404,657.22元,较2019年度年初预算数增加-370,262.78 元,降低47.78%,主要原因其他对个人和家庭的补助减少;较2018年度决算数减少466450.48元,降低53.55%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是无资本性支出;较2018年度决算数增加(0元,增长0%。

5.资本性支出0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是无资本性支出;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长(降低)0%,主要原因是无对企业补助(基本建设);较2018年度决算数增加0元,增长0%。

7.对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是无对企业补助;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

8.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是无其他支出;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为130,000.00元,支出决算为90,003.00元,完成预算的69.23%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待费支出大幅度降低。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少55,419.67元,下降38.11%,其中:因公出国(境)费支出决算减少35,345.61元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少19,519.00元,下降66.12%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是无因公出国人员;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无车辆购置计划;公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定好公务接待标准。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决80,000.00元,占88.89%;公务接待费支出决算10,003.00元,占11.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为80,000.00元,支出决算为80,000.00元,完成预算的100%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出80,000.00元,主要用于燃油、车辆维修、停车过路费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为50,000支出决算为10,003.00元,完成预算的20%。其中: 国内接待费支出10,003.00元,主要用于餐费支出。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次13个,国内公务接待人次113人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:2019年度未安排政府性基金收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出1,146,014.55元比2018年度44,852.91元,下降3.77%。主要原因是:厉行节约办公经费。

(二)政府采购情况说明

2019年度本单位政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积1,629.07平方米,共有车辆22辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车21辆(取消待处置车辆21辆);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题:无发现的主要问题。下一步改进措施:无下一步改进措施。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第五部分    附件

无其他有关公开资料。


二、平罗县畜牧技术推广服务中心

第一部分平罗县畜牧技术推广服务中心

概况

一、部门职责

平罗县畜牧技术推广服务中心成立于2007年2月,是经县机构编制委员会办公室审核、县机构编制委员会审定、县人民政府批准成立的管全县畜牧工作的职能部门,其主要职责如下:

1、宣传和贯彻落实《畜牧法》等有关法律法规和规章制度;制定全县畜牧业发展中长期规划和年度计划。

2、负责全县畜牧业的生产和发展规划等相关工作;

3、负责全县畜禽优良品种和新技术的引进、示范和推广服务工作。

4、负责全县饲草种植、秸秆加工、调制和利用技术推广服务工作;

5、负责畜牧业标准化生产技术推广服务工作。

6、负责农业农村局委托受理的全县生鲜乳收购站、运输车辆监管,以及经营许可证办理工。

7、负责区、市、县支农惠农政策的宣传落实工作;

8、负责全县政策性保险的畜禽入保实施工作。

9、负责全县农业面源畜禽污染源治理工作;

10、负责全县畜畜禽生产性投入品安全监管工作。

11、完成上级业务部门和县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

平罗县畜牧技术推广服务中心为平罗县农业农村局所属财政全额拨款事业单位,不定级别。类别:公益一类。中心内设3个职能组室,办公室、综合组、牛羊组,并对每个人的服务内容进行了量化。畜牧中心核定编制18名,实有在编人员16人。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计24887168.45元,支出总计2928558.45元。与2018年度2,765,344.49相比,收、支总计各增加22121823.96元、163213.96元,增长799.96%、5.9%。主要原因是增加部分主要原因为实行政府会计制度后,农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计24,887,168.45元,其中:财政拨款收入24,887,168.45元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2928558.45元,其中:基本支出2891168.45元,占98.72%;项目支出37390元,占1.28%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计24887168.45元,支出总计2928558.45元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加22121823.96元、163213.96元,增长799.96%、5.9%。主要原因是增加部分为实行政府会计制度后,农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2928558.45元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加163213.96元,增加5.9%,主要原因是增加部分为实行政府会计制度后,农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2928558.45元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出396733.12元,占13.55%;卫生健康(类)支出106653.54元,占3.64%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出2145095.53元,占73.25%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出280076.26元,占9.56%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,811,015.56元,支出决算为2928558.45元,完成年初预算的104.18%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费出(项)。年初预算数为257812.46元,支出决算数为222965.46元。完成年初预算的86.48%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度政策性增资调整预算指标。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费出(项)。年初预算为120000元,支出决算为120000.00元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致的主要原因是本年度我单位无退休人员增减变动,按预算进行支付。

3疗卫生与划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为103125元,支出决算数为104956.98元。完成年初预算的101.78%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度政策性增资调整预算指标。

4疗卫生与划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为1696.56元,支出决算数为1696.56元。完成年初预算的100%。决算数与预算数一致的主要原因是本年度我单位无人员增减变动,按预算进行支出。

5、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算数为2060170.2元,支出决算数为24103705.53元。完成年初预算的1169.99%。决算数大于预算数的主要原因是(1)2019年度政策性增资调整预算指标。民族团结奖、应休未休年休假工资、政府效能奖等不包含在年初预算,(2)2019年因会计制度改革,单位账务实行政府会计制度核算,农业财政项目资金由原来农业农村局以拨代支变为由项目实施单位进行收支处理,所以,我中心农业财政项目资金预算收支差距较大。

6住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公金(项)。年初预算数为166307.3元,支出决算数为169304.26元。完成年初预算的101.8%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度政策性增资调整预算指标。

7住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为101904.00元,支出决算数为110772元。完成年初预算的108.7%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度政策性增资调整预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2891168.45元,其中:人员经费2734168.45元,公用经费157000支出具体情况如下:

1.工资福利支出2579288.45元,较2019年度年初预算数增加254145.4元,增长9.9%,主要原因是2019年度政策性增资调整预算指标较2018年度决算数增加107751.93元,增长4.36%。

2.商品和服务支157000元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是厉行节约,严格控制支出;较2018年度决算数增加17062.03元,增长12.19%。

3.对个人和家庭的补助154880元较2019年度年初预算减少58559.53元,减少37.8%,主要原因是妇女卫生津贴在工资福利支出中列支并且减少一名遗属;较2018年度决算数增加1010元,增长0.66%。

4.资本性支出12680元,较2019年度年初预算数减少170398元,减少93.07%,主要原因是本年年初政府采购预算较大,实际采购金额较小;较2018年度决算数减少116795元,减少90.20%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为47000元,支出决算为40000元,完成预算的85.11%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,严格接待标准。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少1509元,下降3.64%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出40000.00元,与2018年决算数持平。公务接待费支出决算减少1509元,下降3.64%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是本单位2019年未安排因公出国(境)支出。;公务用车购置支出减少(增加)的主要原因是本单位2019年未安排公务用车购置支出;公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约,严格接待标准。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决40000元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000元,支出决算为40000元,完成预算的100%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出40000元,主要用于加油、修理维护、保险费及停车费等等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为7000元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:平罗县畜牧技术推广服务中心属于平罗县农业农村局下属二级预算事业单位。无政府性基金预算财政拨款收支。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

平罗县畜牧技术推广服务中心属于平罗县农业农村局下属二级预算事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额12680元。其中:政府采购货物支出12680元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积1172平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

平罗县畜牧技术推广服务中心没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县畜牧技术推广服务中心没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县畜牧技术推广服务中心没有安排以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县畜牧技术推广服务中心没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、平罗县动物疾病预防控制中心

第一部分  单位概况


一、部门职责

我单位是农业农村局下属的全额财政预算拨款的二级预算事业单位,执行政府会计制度。

主要职责:依据《中华人民共和国动物防疫法》,负责辖区内动物疾病的预防和控制工作。

⑴、贯彻、执行《动物防疫法》等相关法律法规,宣传动物疾病防控相关知识。

⑵、负责制定全县动物病预防控制长远规划、年度计划

,阶段性工作安排。

⑶、负责指导全具动物疾病的免疫、预防、控制和扑灭工作

⑷、负责全县动物流行病学调查、  疫情动态分析和动物疫情监测工作      

⑸、负责动物疫荆检测、化验、诊断工作。

⑹、负责动物防疫物资储备计划、调运、保管和供应工作。

⑺、负责动物防疫新技术试验、示范、推广工作。

⑻、负责做好乡、村两级防疫人员的技术指导与培训工作。

⑼、完成上级部门交办的与动物防疫相关的其它工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入平罗县动物疾病预防控制中心2019年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4803373.88元,支出总计3690783.78元。与2018年度相比,收入比上年增加2846862.24元,增长145.32%,支出比上年增加1734272.14元,增长88.64%,主要原因是实行政府会计制度后,农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理,收支增加。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4803373.88元,其中:财政拨款收入 4797634.52元,占99.88%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入5739.36元(利息收入),占0.12%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3690783.78元,其中:基本支出1988634.52元,占53.88%;项目支出1702149.26元,占46.12%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4797634.52元,支出总计3690783.78元。财政拨款与2018年度相比,收入比上年增加2846862.27元,增长145.32%,支出比上年增加1734272.14元,增长88.64%,主要原因是实行政府会计制度后,农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理,收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3690783.78元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款增加1734272.14元,增长88.64%,主要原因是实行政府会计制度后,农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理,支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3690783.78元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出389968.29元,占10.5%;卫生健康(类)支出67907.71元,占1.8%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出3064690.54元,占83.03%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出162779.35元,占4.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1956511.64元,支出决算为3690783.78元,完成年初预算的188.64%。决算数大于预算数的主要原因:一是单位人员职称晋升调资工资增加,新增事业部1人;二是实行政府会计制度后,农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理,支出增加;其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费出(项)。年初预算数为150826.29元,支出决算数为141705.29元。完成年初预算的83.95%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度政策性增资调整预算指标。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为0元,支出决算数为44937元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金调整。


3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算数为196826元,支出决算数为203326元。决算数大于预算数的主要2019年度政策性增资调整预算指标。

4 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为60330.51元,支出决算数为64648.51元。完成年初预算的107.1%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度政策性增资调整预算指标,新录入事业部1人。

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为3259.2元,支出决算数为3259.6元。完成年初预算的100%。

6、农林水支出(类)农业(款)事业运行支出(项)。年初预算1070823.82 元,决算数1362541.28元,完成预算年初数102%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度政策性增资调整预算指标,新录入事业部1人。

7、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制支出(项)。年初预算0元,决算数1702149.26元,完成预算年初数0%,决算数大于预算数主要原因是年初无预算。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。年初预算97185.24元,决算数104545.24元,完成预算年初数107.57%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度政策性增资调整预算指标,新录入事业部1人。


9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算70752元,决算数63672元,完成预算年初数90%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1988634.52元,其中:人员经费1899394.52元,公用经费89240.00支出具体情况如下: 

1.工资福利支出1649848.52元,较2019年度年初预算数增加 93407.46 元,增长6%,主要原因是单位人员职称晋升调资,新录用人员工资;较2018年度决算数1658687.45元减少8838.93元,减少0.5%。

2.商品和服务支出89240元,较2019年度年初预算数减少28910元,降低32.7%,主要原因是厉行节约;较2018年度决算数111314.19元减少22074.19元,降低19.83%。

3.对个人和家庭的补助249546元,较2019年度年初预算数增加85342元,增长51.94%,主要原因是发放退休人员团结奖;较2018年度决算数154184元增加了95362元,上升61.84%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

5.资本性支出0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是0;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

7.对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

8.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45000元,支出决算为25021.9元,完成预算的55.6%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:例行节约,严控招待费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少5050.96元,下降16.8%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3410.96元,下降12%;公务接待费支出决算减少1640元,下降100%;培训费支出决算减少1440元,下降100%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是单位无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是例行节约;公务接待费支出减少的主要原因是例行节约,压减公务接待。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决25021.9元,占1.2%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000元,支出决算为25021.9元,完成预算的62.55%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出25021.9元,主要用于车辆维修、加油等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为5000支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于外县、区市来人调研接待。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度年初预算未安排政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出0元比2018年度增加0元,增长0%。主要原因是:事业单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门平罗县动物疾病预防控制中心政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积2350平方米(车库),共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆(其中一辆已上交);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。平罗县动物疾病预防控制中心根据预算绩效管理要求,组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目1个,共涉及预算资金170万元,自评覆盖率达到97%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 平罗县动物疾病预防控制中心此次在部门决算中增加“农业财政”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“农业财政”项目自评得分为97分。发现的主要问题:项目资金少,农业生产是高投入低产出的产业,项目实施单位筹措资金较困难;项目实施 项目档案有待进一步规范。下一步整改措施:一是要逐年增加项目数量,做到项目全覆盖。二是要逐年提高项目资金数额,确保项目顺利实施。三是加强监督检查。要安排专人负责对项目进行跟踪指导服务,帮助项目实施单位健全项目档案,确保项目“报上来、留得住、经得验”。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县动物疾病预防控制中心没有安排以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县动物疾病预防控制中心没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

8、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

9、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

10、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

11、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第五部分    附件


无其他附件材料。


四、平罗县动物卫生监督所

第一部分  单位概况


一、部门职责

动物卫生监督所是隶属于县农牧局管理,实行财务独立核算的财政全额拨款事业单位(二级)。

主要职责职能:(1)宣传、贯彻、执行国家关于动物防疫、监督工作的法律、法规和方针、政策;(2)负责对全县养殖户、贩运户、屠宰户的培训监管工作;(3)加强动物防疫、检疫工作,确保全县肉食品安全。(4)加强兽药店、饲料店、饲料生产企业的监督管理工作。(5)完成上级部门及主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

1.机构情况,包括当年变动情况及原因。

按照部门决算编报要求,2019年纳入决算管理机构数1个,2018年相比无变动。

2.本年纳入决算管理机构数只有动物卫生监督所1个,县编制部门核定事业编制20人,2019年年末实有在职职工19人,女职工11名,遗属7名,均有财政供养。与2018年相比无变动,19人中专业技术职称17人,技术工人2人。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5085694.64元,支出总计3601310.96元。与2018年度相比,收入增加1958937.43元,增加长38.52%支出增加加472418.84元,增长13.12%,主要原因是实行政府会计制度后,农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理,收支增加。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5085694.64元,其中:财政拨款收入5085694.64元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入2134.91元,占0.04%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3601310.96元,其中:基本支出3195980.96元,占88.74%;项目支出405330元,占11.26%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5085694.64元,支出总计3601310.96元。与2018年度相比,财政拨款收入增加1958937.43元,增长38.52%,支出增加472418.84元,增长13.12%,主要原因是实行政府会计制度后,农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理,收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3601310.96元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)增加472418.84元,增长13.12%,主要原因是实行政府会计制度后,农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理,收支增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3601310.96元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出433847.66元,占12.05%;卫生健康(类)支出120799.77元,占3.35%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出2750295.12元,占76.37%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出296368.41元,占8.23%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3056333.78元,支出决算为3601310.96元,完成年初预算的117.83%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员正常晋升工资;二是实行政府会计制度后,农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理,支出增加;其中(按支出功能分类说明):

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费出(项)预算数270083.66元,决算数249943.66元,完成年初预算的92.54%。实际收入比预算减少,均为调减社保费率应调减养老保险金额

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其它行政事业单位离退休支出预算数126000元,决算数126000元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:离退休人员没有增减变动

3疗卫生与划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数108033.46元,决算数113,986.46元,完成年初预算的105.51%。决算数大于预算数的主要原因:职工增资、调资。

4、疗卫生与划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算为6813.31元,决算数6813.31元,决算数等于预算数的主要原因:退休人员没有增减变动

5农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算数2,267,996.94元,决算数2,750,295.12元,完成年初预算的121.27%。决算数大于预算数的主要原因:(1)2019年度政策性增资调整预算指标。民族团结奖、应休未休年休假工资、政府效能奖等不包含在年初预算;(2)2019年因会计制度改革,单位账务实行政府会计制度核算,农业财政项目资金由原来农业农村局以拨代支变为由项目实施单位进行收支处理,所以,我单位农业财政项目资金预算收支差距较大。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公金(项)住房公积金预算数173978.41元,决算数183652.41元,完成年初预算的105.56%。决算数大于预算数的主要原因:职工增资、调资

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为103428.00元,支出决算数为112716元。完成年初预算的108.98%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度政策性增资调整预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3601310.95元,其中:人员经费3026787.22元,公用经费169193.74支出具体情况如下: 

1.工资福利支出2807730.08元,较2019年度年初预算数增加89009.69元,增长3.4%,主要原因是人员正常晋升薪级工资、调资等;较2018年度决算数减少9401.37元,降低0.33%。

2.商品和服务支出169193.74元,较2019年度年初预算数减少40231.28元,降低23.78%,主要原因是例行节约,压缩开支,较2018年度决算数增加15423.07元,增长9.12%。

3.对个人和家庭的补助624387.14元,较2019年度年初预算数增加439207.14元,增长70.34%,主要原因是退休人员民族团结奖、遗属生活费、妇女卫生保健费、农财项目等较2018年度决算数增加466397.14元,增长74.7%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有资本性支出(基本建设);较2018年度决算数增加0元,增长0%。

5.资本性支出0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有资本性支出;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是主要原因是没有对企业补助(基本建设);较2018年度决算数增加0元,增长0%。

7.对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是主要原因是没有对企业补助;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

8.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是主要原因是没有其他支出;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为90000元,支出决算为36913.69元,完成预算的41.02%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照“三公”经费的管理规定,综合定额压缩10%。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少9830.75元,下降21.03%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0 元,下降0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少7309.75元,下降18.54%;公务接待费支出决算减少2521元,下降34.49%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无因公出国境人员;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是按照有关文件要求压缩开支;公务接待费支出减少的主要原因是例行节约,严控招待费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决32125.69元,占40.16%;公务接待费支出决算4788元,占47.8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为80000元,支出决算为32125.69元,完成预算的40.16%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出32125.69元,主要用于燃油、过路桥费用、车辆审验、保险等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为10000支出决算为4788元,完成预算的47.88%。其中: 国内接待费支出4788元,主要用于调研、参观学习考察等。国(境)外接待费支出0元,2019年度国内公务接待批次10个,国内公务接待人次95人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:主要原因是:本年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出0元比2018年度增加0元,增长0%。主要原因是:本单位是事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2019年度平罗县动物卫生监督所政府采购支出总额7500元。其中:政府采购货物支出7500元、政府采购工程支出元、政府采购服务元。授予中小企业合同金额元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积1386平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,平罗县动物卫生监督所组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及预算资金14.8元,自评覆盖率达到96%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加“农业财政”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“农业财政”项目自评结果良好。发现的主要问题:一是项目资金支出进度有待提高;二是项目绩效监控不到位,有待加强;三是项目实施单位项目档案有待进一步规范。下一步整改措施:一是要逐年增加项目数量,做到项目全覆盖;二是要逐年提高项目资金数额,确保项目顺利实施;三是加强项目的监督检查,要安排专人负责对项目进行跟踪指导服务,帮助项目实施单位建立健全项目档案。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位没有安排以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分    附件

无其他有关公开资料

五、平罗县良种繁殖场

第一部分  单位概况


一、部门职责

(一)改良种植业品种,促进种植业发展;

(二)粮食新品种的繁育推广;

(三)设施蔬菜生产;

(四)农作物新品种试验、示范;

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入平罗县良种繁殖场2019年度部门决算编报范围的单位共1个,平罗良种繁殖场为定额补助事业单位,原陶乐良繁场为差额预算事业单位。

平罗县良种繁殖场核定事业编制23人,实有在职人员17(含原陶乐良繁场),退休人员94人,其中:平罗良繁场36人(其中含财政补差退休人员11人),原陶乐良繁场58人,均为财政供养人员,遗属5人,平罗良繁场4人,陶乐良繁场1人,公务用车1辆。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3455554.15元,支出总计3992402.91元。与2018年度相比,收入减少286604.25元、支出增加372376.27元,收入减少7.66%,支出增加10.28%,主要原因是2019年4月份陶乐良繁场退休职工工资移交社保发放,财政拨入收入减少,2019年财政预算增加补缴陶乐繁场在职职工养老、医疗等经费的拨入及支出造成收入减少,支出增加。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3455554.15元,其中:财政拨款收入 3083773.86元,占89.24%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入371780.29元,占10.76%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3992402.91元,其中:基本支出3083773.86,占77.24%;经营支出908629.05元,占22.76%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3083773.86元,支出总计3083773.86元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各减少302218.76元,下降8.93%,主要原因是2019陶乐良繁场退休职工工资移交社保发放,2019年财政增加补缴在职职工养老保险、职业年金、医疗保险等款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3083773.86元,占本年支出合计的77.24%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少302218.76元,下降8.93%,主要原因是2019陶乐良繁场退休职工工资移交社保发放,2019年财政增加预算拨款补缴在职职工养老保险、职业年金、医疗保险等款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3083773.86元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出2067867.60元,占67.06%;卫生健康(类)支出406947元,占13.20%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出561043.26元,占18.19%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出47916元,占1.55%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3270269.07元,支出决算为3083773.86元,完成年初预算的94.30%。决算数小于预算数的主要原因:一是2019年陶乐良繁场退休人员工资移交社保发放;二是陶乐良繁场在职职工移交机关事业单位养老保保险库,补缴养老保险、职业年金、医疗保险等款;其中(按支出功能分类说明):

1.社会保障和就业支出年初预算数为2864194元,决算数为2067867.6元,完成预算数72.20%,预算数大于决算数796326.4元,主要原因是年初预算中包含2019年陶乐良繁场退休职工工资,2019年4月份陶乐良繁场退休职工工资发放移交社保,2019年增加财政预算为陶乐良繁场在职职工移交机关事业单位财政拨付的养老保险、职业年金。    

2.卫生健康支出年初预算数为9893元,决算数为406947元,完成预算数100%,预算数小于决算数397054元,主要原因是2019年陶乐良繁场在职职工移交机关事业单位库,补缴的医疗保险款。

3.农林水支出年初预算数为324544.07,决算数为561043.26元,完成预算数100%,预算数小于决算数236499.19元,主要原因是2019年平罗良繁场和陶乐良繁场增加财政预算一般性项目共计200000元,用于场部基础设施维修改造和管理运行经费。

4.住房保障支出年初预算数为71638元,决算数为47916元,完成预算数66.88%,预算数大于决算数23733元,主要原因是陶乐良繁场享受住房补贴人员的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3083773.86元,其中:人员经费3083773.86元,公用经费0支出具体情况如下: 

1.工资福利支出1930401.86元,较2019年度年初预算数增加1086838.86元,增长128.84%,主要原因是2019年陶乐良繁场在职职工移交机关事业单位养老保险库,财政预算增加拨付补缴养老保险、职业年金、医疗保险等款;较2018年度决算数增加1639410.27元,增长563.38%。

2.商品和服务支出0元,较2019年度年初预算数减少3975元,减少3975%,主要原因是2019年工会经费有良繁场工会帐收支,较2018年度决算数减少14600元,减少14600%。

3.对个人和家庭的补助1153372元,较2019年度年初预算数减少1522765元,降低56.9%,主要原因是陶乐良繁场退休职工工资发放2019年4月份移交社保;较2018年度决算数减少1927029元,降低62.55%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有资本性支出;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

5.资本性支出0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有资本性支出;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有对企业补助;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

7.对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有对企业补助;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

8.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有其他支出;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:本单位在财政拨款预算中没有三公经费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行费支出0元,主要原因是无公务用车运行经费;公务接待费支出减少的主要原因是本单位2019年无公务接待费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:年初预算未安排出国计划。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无公务接待费用。国(境)外接待费支出0元,主要无国外接待费支出。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:无2019年政府基金预算财政拨款。支出具体情况如下:本年度未安排政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出0元比2018年度增加0元,增长(下降)0%。主要原因是:本单位属于全额事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积260平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0*台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

平罗县良种繁殖场没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。 

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县良种繁殖场没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县良种繁殖场没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县良种繁殖场没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从上级财政取得的财政拨款。

二、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。

四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

六、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第五部分    附件

无其他公开资料。


六、平罗县农村合作经济经营管理站

第一部分  单位概况


二、部门职责

我单位是农业农村局下属的全额财政预算拨款的二级预算事业单位,执行政府会计制度。

主要职责: 宣传贯彻执行国家、区、市、县有关农村集体“三资”(资金、资产、资源)管理等方面的法律、法规和方针、政策。负责指导本县农村集体资产所有权的界定、登记和产权变更审核和农村集体资产清产核资、集体债权、债务的清理工作;监督农村集体资产评估和产权交易。负责全县村级财务审计工作,对村级委托代理会计进行指导、培训。负责全县新型经营主体培育、培训和规范化建设工作。负责指导全县农村土地流转合同的签订,并对土地承包合同和农村土地承包经营权信息管理系统进行管理,对土地承包中出现的纠纷进行调查处理。负责全县农村经济运行态势监测工作农民负担监督管理的相关工作。负责农村合作经济组织管理工作,提出壮大村集体经济、农村合作经济组织、农业产业化经营的有关实施办法,并组织实施。完成上级部门和县农牧局交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入平罗县农村合作经济经营管理站2019年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4706505.12元,支出总计2098239.15元。与2018年度相比,收入比上年增加3091760.77元,增长191.47%,支出比上年增加488258.8元,增长30.33%,主要原因是实行政府会计制度后,农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理,收支增加。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4706505.12元,其中:财政拨款收入 4691935.15元,占99.69%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入14569.97元(利息收入),占0.31%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2098239.15元,其中:基本支出1581899.15元,占75.39%;项目支出516340元,占24.61%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4691935.15元,支出总计2098239.15元。财政拨款与2018年度相比,收入比上年增加3077190.8元,增长190.56%,支出比上年增加488258.8元,增长30.33%,主要原因是实行政府会计制度后,农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理,收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2098239.15元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款增加488258.8元,增长30.33%,主要原因是实行政府会计制度后,农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理,支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2098239.15元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出191839.4元,占9.14%;卫生健康(类)支出58802.96元,占2.8%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出1684817.44元,占80.3%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出162779.35元,占7.76%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1546754.97元,支出决算为2098239.15元,完成年初预算的135.65%。决算数大于预算数的主要原因:一是单位人员职称晋升调资工资增加;二是实行政府会计制度后,农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理,支出增加;其中(按支出功能分类说明):

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 139082.4元,支出决算为129184.4元,完成年初预算的92.88%,决算数小于预算数的主要原因为2019年11月徐宗祥调出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为54000元,支出决算为54000元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因为退休人员无变动,发放团结奖。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为55632.96元,支出决算为58802.96元,完成年初预算的105.69%,决算数大于预算数的主要原因为增资追加保险预算。

4.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为1145979.26元,支出决算为1684817.44元,完成年初预算的147.02%,决算数大于预算数的主要原因2019年增资及调增保险、公积金等。

5.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)年初预算为0元,支出决算为50000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理,收支增加。

6.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算为0元,支出决算为59000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理,收支增加。

7.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为0元,支出决算为317540元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理,收支增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为89912.35元,支出决算为95063.35元,完成年初预算的105.72%,决算数大于预算数的主要原因增资住房公积金追加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为62148元,支出决算为67716元,完成年初预算的108.95%。决算数大于预算数的主要原因增资购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1581899.15元,其中:人员经费1497345.04元,公用经费84554.11支出具体情况如下: 

1.工资福利支出1417059.24元,较2019年度年初预算数增加625.51元,增长0.04%,主要原因是单位人员职称晋升调资;较2018年度决算数1363455.35元增加53603.89元,增长3.78%。

2.商品和服务支出84554.11元,较2019年度年初预算数减少7445.89元,降低8.81%,主要原因是厉行节约;较2018年度决算数100500元减少15945.89元,降低18.86%。

3.对个人和家庭的补助80285.8元,较2019年度年初预算数增加55845.8元,增长69.55%,主要原因是发放退休人员团结奖;较2018年度决算数146025元减少65739.2元,降低81.88%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.资本性支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2018年度决算数增加(减少0元,增长(降低)0%。

7.对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为92000元,支出决算为84554.11元,完成预算的91.91%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:例行节约,严控招待费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少15945.89元,下降18.86%%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2759.92元,下降12.89%;公务接待费支出决算减少345元,下降17.01%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是单位无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革车辆上交,租车使用费用暂未支付;公务接待费支出减少的主要原因是例行节约,压减公务接待。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决21413.02元,占25.32%;公务接待费支出决算1683元,占1.99%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000元,支出决算为21413.02元,完成预算的53.53%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出21413.02元,主要用于车辆维修、加油、车辆租赁等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆(公车改革与2019年10月车辆上缴)。

3.公务接待费预算为10000支出决算为1683元,完成预算的16.83%。其中: 国内接待费支出1683元,主要用于外县、区市来人调研接待。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次2个,国内公务接待人次30人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。主要原因是:本年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出0元比2018年度增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:事业单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门平罗县农村合作经济经营管理站政府采购支出总额2800元。其中:政府采购货物支出2800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额2800元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2800元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积36平方米(车库),共有车辆0辆(因公车改革于2019年10月上交),其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目2个,共涉及预算资金516340元,自评覆盖率达到98%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加“农业财政”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“农业财政”项目自评得分为96分。发现的主要问题:项目资金少,农业生产是高投入低产出的产业,项目实施单位筹措资金较困难;项目实施单位项目档案有待进一步规范。下一步整改措施:一是要逐年增加项目数量,做到项目全覆盖。二是要逐年提高项目资金数额,确保项目顺利实施。三是加强监督检查。要安排专人负责对项目进行跟踪指导服务,帮助项目实施单位健全项目档案,确保项目“报上来、留得住、经得验”。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位没有安排以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第五部分  名词解释

15、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

16、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

17、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

18、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

19、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21、一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、平罗县农副产品加工流通服务中心

第一部分  单位概况


一、部门职责

我中心是农牧局下属的二级全额财政预算拨款的事业单位,主要职责是壮大龙头企业,完善流通体系,创建农产品品牌,创新服务模式,提升农产品加工业及休闲农业的发展环境,增加农民收入。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入平罗县农副产品加工流通服务中心2019年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

人员情况:核定事业编制9人,实有在职人员10人,全年无变动;退休人员为8人,2016年6月全部移交社保局。 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1630810.15元,支出总计1551302.15元。与2018年度相比,收入1630810.15元,比上年增加105260.52元,增长6.9%,为2019年增加自治区财政项目2个共80000元;支出1551302.15元,比上年增加26244.52元,增长1.72%,为2019年工资晋级晋升等

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1630810.15元,其中:财政拨款收入 1630810.15元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1551302.15元,其中:基本支出1551302.15元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1630810.15元,支出总计1551302.15元。与2018年度相比,收入1630810.15元,比上年增加105260.52元,增长6.9%,为2019年增加自治区财政项目2个共80000元;支出1551302.15元,比上年增加26244.52元,增长1.72%,为2019年工资晋级晋升等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1551302.15元,占本年支出合计的100%。比上年增加26244.52元,增长1.72%,为2019年工资晋级晋升等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1551302.15元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出163765.66元,占10.5%;卫生健康(类)支出58998.46元,占3.8%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出1174580.42元,占75.7%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出153957.61元,占10.0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1234797.33元,支出决算为1551302.15元,完成年初预算的125.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是2019年增加自治区财政项目2个;二是工资晋级晋升其中:

1.社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为139703.66,支出决算为163765.66元,比元,增加24062元,完成年初预算的117.12%决算数等于预算数的主要原因为人员增资追加保险预算

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为54000元,支出决算为54000元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因为退休人员无变动,发放团结奖。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为55881.46元,支出决算为58998.46元,完成年初预算的105.58%决算数大于预算数的主要原因为人员增资追加保险预算。

4.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)年初预算为897615.6元,支出决算为1174580.42元,完成年初预算的130.86%决算数大于预算数的主要原因2019年增加自治区财政项目2个和工资晋级晋升等。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为90308.61元,支出决算为95373.61元,完成年初预算的105.6%决算数大于预算数的主要原因人员增资住房公积金追加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)年初预算为51288元,支出决算为58584元,完成年初预算的114.2%决算数大于预算数的主要原因主要原因人员资增加住房补贴追加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1551302.15元,其中:人员经费1468004.71元,公用经费83297.44元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1409744.71元,较2019年度年初预算数增加273447.38元,增长24%,主要原因是增加职工民族团结奖、政府效能奖、职工应休未休年休假工资等;较2018决算数增加23747.08元,增长1.7%。

2.商品和服务支出83297.44元,较2019年度年初预算数减少15202.56元,降低15.4%,主要原因是公务车收回,交通费用减少、三公经费厉行节约等原因;较2018决算数减少6202.56元,降低6.9%。

3.对个人和家庭的补助58260元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是人员无变动;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.资本性支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7.对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45000元,支出决算为21958.57元,完成预算的49%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约及公务车收回但借用农牧局车辆一辆用于公务下乡等活动支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少9405.43元,下降30%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出比2018年度决算减少8885.43元,下降28.8%;公务接待费支出比2018年度决算减少520元,下降100%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是厉行节约;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决21958.57元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000元,支出决算为21958.57元,完成预算的55%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出21958.57元,主要用于公务下乡等活动支出等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是本年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出0元比2018年度增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:属事业单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度本单位政府采购支出总额52300元。其中:政府采购货物支出52300元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门账面房屋面积935.49平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,0组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加“0”个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位没有安排以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。 

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

8. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出 

11.行政事业单位离退休:反映行政事业单位离退休人员综合定额。 

12.医疗保障:反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。 

13.住房改革支出:反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。 

14.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。 


八、平罗县农业技术推广服务中心

第一部分  单位概况


一、部门职责

平罗县农业技术推广服务中心单位主要职能:贯彻执行国家关于种植业技术推广的方针、政策和法律、法规;参与研究制定全县种植业发展规划和重大种植技术推广措施,并组织实施;负责农业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广工作;负责农业新技术的专业培训,协助有关部门开展农村基层干部、农民技术员和科技示范户的培训教育工作;负责实施无公害生产技术,指导绿色食品、无公害农产品生产基地建设;参与农产品的质量认证监督管理和推广农业标准化生产工作;负责全县农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治指导和处理工作;负责全县农村能源建设技术推广工作;负责县域内农业环境质量监测;负责全县农业生产事故技术鉴定工作;负责全县农业技术推广服务网络建设工作;负责全县蔬菜种植农残检测工作,完成上级业务部门和县农业农村局交办的其它工作。

二、机构设置

平罗县农业技术推广服务中心是县农牧局下属的全额财政补助事业单位(二级单位)。按照部门决算编报要求,纳入平罗县农业技术推广服务中心2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计25549261.01元,支出总计11290711.62元。与2018年度相比,收入增加19195822.39元,增长302.13%,支出增加4937273元,增长77.71%,主要原因是政府会计制度改革后,农业财政项目资金由农业农村局拨付项目实施单位进行收入支出的核算,所以收入支出数增加。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计25549261.01元,其中:财政拨款收入25127971.83元,占98.35%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入421289.18元,占1.65%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计11290711.62元,其中:基本支出6429734.45元,占56.95%;项目支出4860977.17元,占53.05%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计25127971.83元,支出总计11030999.5元。与2018年度相比,财政拨款收入增加18774533.21元,增长295.5%,支出增加4677560.88元,增长73.62%,主要原因是政府会计制度改革后,农业财政项目资金由农业农村局拨付项目实施单位进行收入支出的核算,所以收入支出数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出11030999.5元,占本年支出合计的97.7%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加4677560.88元,增长73.62%,主要原因是政府会计制度改革后,农业财政项目资金由农业农村局拨付项目实施单位进行收入支出的核算,所以支出数增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出11030999.5元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出889737.37元,占8.06%;卫生健康(类)支出249979.81元,占2.27%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出9240750.81元,占83.77%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出650531.51元,占5.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6317031.66元,支出决算为11030999.5元,完成年初预算的174.62%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整;二是政府会计制度改革后,农业财政项目资金由农业农村局拨付项目实施单位进行收入支出的核算,所以收入支出数增加;其中(按支出功能分类科目说明): 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加43313.37元; 机关事业单位职业年金缴费支出增加105937元;事业单位医疗支出减少489.15元;农林水(类)支出增加4634362.17元(科技转化与推广服务增加支出542759元;病虫害防控增加支出152877.86元;农业结构调整补贴增加支出3831371.2元;农业组织化与产业化经营增加支出52423.11元;农业资源保护修复与利用增加支出14771元;其他农业综合开发支出增加支出40160元);住房公积金支出增加859.8元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6396637.33元,其中:人员经费6148846.88元,公用经费247790.45支出具体情况如下: 

1.工资福利支出5684916.51元,较2019年度年初预算数增加109602.3元,增长1.96%,主要原因是人员调资;较2018年度决算数减少78933.16元,降低1.37%,主要原因是2019年6月调出1人。

2.商品和服务支出247790.45元,较2019年度年初预算数减少85709.55元,降低25.7%,主要原因厉行节约,控制车辆运行经费及公务接待费;较2018年度决算数增加2993.1元,增长1.22%。

3.对个人和家庭的补助463930.37元,较2019年度年初预算数增加113570.37元,增长32.41%,主要原因是增加退休人员丧葬费及抚恤金;较2018年度决算数增加119138.77元,增长34.55%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

5.资本性支出0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是0;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

7.对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,0;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

8.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是0;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为85000元,支出决算为37014元,完成预算的43.55%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,控制车辆运行经费及公务接待费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少5338元,下降13%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3800.29元,下降10%;公务接待费支出决算减少1538元,下降34.86%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是无人员出国;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约控制车辆运行经费;公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约控制公务接待数量,减少不必要的接待。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决34140元,占92.24%;公务接待费支出决算2874元,占7.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。原因为:年初预算未安排。

2.公务用车购置及运行维护费预算为80000元,支出决算为34140元,完成预算的43%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出34140元,主要用于车辆定点加油、维修保养、过路过桥费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为5000支出决算为2874元,完成预算的57.48%。其中: 国内接待费支出2874元,主要用于上级部门检查等一般公务接待。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次3个,国内公务接待人次38人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:无政府性基金预算收支。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出0元比2018年度增加0元,增长0%。主要原因是:单位属二级事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额8521988.2元。其中:政府采购货物支出5529990元、政府采购工程支出0元、政府采购服务2991998.2元。授予中小企业合同金额8521988.2元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积410平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,平罗县农业技术推广服务中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及预算资金1909万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 平罗县农业技术推广服务中心今年在部门决算中增加“农业财政”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“农业财政”项目自评得分为96分。发现的主要问题:一是支出进度有待提高;二是绩效监控不到位。

下一步整改措施:一是加强对项目的管理,项目完成后尽快验收加快资金支付进度,二是加强监督检查,确保项目顺利实施。三是加强项目绩效评价,做到农业财政项目绩效评价全覆盖,帮助项目实施单位健全项目档案,确保项目“报上来、留得住、经得验”。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位没有安排以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第六部分  名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第五部分    附件

无其他有关公开资料。

九、平罗县农业综合执法大队(平罗县种子管理站)

第一部分  单位概况


一、部门职责

编办核定的机构职能为:主要承担全县种子、农药、化肥等农业违法案件查处和受理,种子引进、试验示范、推广以及储备管理,农产品质量安全监管,平罗县种业发展。

二、机构设置

本年纳入决算管理机构数只有平罗县农业综合执法大队(平罗县种子管理站)1个,平罗县农业综合执法大队属于平罗县农业农村局二级单位,隶属县农业农村局指导和管理。内设办公室、执法监督室站、种业发展室、财务室,其中:专业技术岗位11个,管理岗3人,工勤岗2人。设队长1人、副队长2人。事业编制14名,到年末实有16人,在职16人,其中:合同制工人1人,置换编1人,女职工5人。遗属3名,均有财政供养,车辆编制2辆,实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5503879.76元,支出总计5296960.15元。其中;项目资金2600000.00元,与2018年度相比,收入增加2677716.31、增长94.75%,支增加2487896.70元,增长88.57%,主要原因是项目资金例年度收入

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5503879.76元,其中:财政拨款收入5503879.76元,占100%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5296960.15元,其中:基本支出2849360.15元,占53.79%;项目支出2447600元,占46.21%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%,对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5503879.76元,支出总计5296960.15元。与2018年度相比,收入增加2677716.31、增长94.75%,支出增加2487896.70元,增长88.57%,主要原因是项目资金例入年度收入职工工资调整;退休人员职业年金增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5296960.15元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2487896.70元,增长88.57%,财政拨款收入、支出主要原因是项目资金例年度收入和支出,职工工资调整;退休人员职业年金增加。            

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5296960.15元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5296960.15元,占100%;教育(类)支出0.00元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出407299.24元,占7.69%;卫生健康(类)支出104172.14元,占1.97%;节能环保(类)支出0.00元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出0.00元,占0.00%;农林水(类)支出4,507,245.81元,占85.09%;交通运输(类)支出0.00元,占0.00%;自然资源海洋气象(类)支出0.00元,占0.00%;住房保障(类)支出278242.96元,占5.25%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,644,711.42元,支出决算为5,296,960.15元,完成年初预算的200.28%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目资金例年度收入和支出;二是职工工资调整;退休人员职业年金增加。其中(按支出功能分类说明):1.2130106-科技转化与推广服务,2.2130109-农产品质量安全,3.2130110-农业综合执法,4、农业组织化与产业化经营

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5296960.15元,其中:人员经费2682473.56元,公用经费166886.59元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2474079.86元,较2019年度年初预算数增加332213.11元,增长13.43%,主要原因是工资调整,退休人员职业年金,社保缴费、住房公积金增加;较2018年度决算数增加127668.61元,增长5.44%。

2.商品和服务支出166886.59元,较2019年度年初预算数减少42255.12元,降低20.2%,主要原因是车辆运行费减少;较2018年度决算数减少6730.61元,降低28.74%。

3.对个人和家庭的补助2655993.70元,较2019年度年初预算数增加2447600.00元,增长1174.51%,主要原因是项目资金年度收入和支出;;较2018年度决算数增加2427528.70元,增长1062.51%。

4.资本性支出(基本建设)0.000元,较2019年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是没有资本性支出;较2018年度决算数增加0.00元,增长0.00%。

5.资本性支出0.00元,较2019年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是没有资本性支出;较2018年度决算数增加0.00元,增长0.00%。

6.对企业补助(基本建设)0.00元,较2019年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是没有对企业补助;较2018年度决算数增加0.00元,增长0.00%。

7.对企业补助0.00元,较2019年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是对企业补助;较2018年度决算数增加0.00元,增长00.00%。

8.其他支出0.00元,较2019年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是没有其他支出;较2018年度决算数增加0.00元,增长0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为85000.00元,支出决算为59369.77元,完成预算的69.85%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,压缩开支,本年度无招待费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少6832.34元,下降10.32%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算6832.34元,下降10.32%;公务接待费支出决算减少0.00元,下降0.00%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是;公务用车购置及运行费支出的主要原因是租用车辆;公务接待费支出减的主要原因是公务接待费支出无增加和减少

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决59369.77元,占74.21%;公务接待费支出决算0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为80000.00元,支出决算为59369.77元,完成预算的74.21%其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出59369.77元,主要用于车辆燃油费、保险费、维修费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。 

3.公务接待费预算为5000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中: 国内接待费支出0.00元,主要用于0.00。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于0.00。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是: 本年度年初预算未安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出0.002018年度增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:无机关运行经费支出。 

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门0.00政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积30平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,平罗县农业综合执法大队组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目4个,共涉及预算资金260元,自评覆盖率达到97%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“农业财政”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“农业财政”项目自评结果良好。发现的主要问题:一是项目资金支出进度有待提高;二是项目绩效监控不到位,有待加强;三是项目实施单位项目档案有待进一步规范。下一步整改措施:一是要逐年增加项目数量,做到项目全覆盖;二是要逐年提高项目资金数额,确保项目顺利实施;三是加强项目的监督检查,要安排专人负责对项目进行跟踪指导服务,帮助项目实施单位建立健全项目档案。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位没有安排以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分    附件

无其他有关公开资料


十、平罗县水产技术推广服务中心

第一部分  单位概况

三、部门职责

我单位是农业农村局下属的全额财政预算拨款的二级预算事业单位,执行政府会计制度。

主要职责:(1)宣传、贯彻、执行国家关于水产工作的法律、法规和方针、政策;研究制定全县渔业生产、水产技术推广的中长期规划和年度计划,并组织实施。(2)负责指导全县渔业生产,做好水产养殖新品种的引进及水产新技术的试验、示范、推广服务工作。(3)责对全县水产技术人员和水产养鱼户的培训工作。(4)负责鱼病监测、鱼池水质化验、水产品及鱼苗种的检疫工作。(5)负责全县渔业资源、水域生态环境和水生野生动植物保护工作;核发水域滩涂养殖证,做好渔事纠纷的处理,打击渔业违法行为。(6)完成县农牧局的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入平罗县水产技术推广服务中心2019年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2819838.79元,支出总计2787873.25元。与2018年度相比,收入比上年增加1222145.98元,增长76.49%,支出比上年增加1190180.44元,增长74.49%,主要原因是实行政府会计制度后,农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理,收支增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2819838.79元,其中:财政拨款收入 2819838.79元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元(利息收入)。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2787873.25元,其中:基本支出1487873.25元,占53.89%;项目支出1300000元,占46.11%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2819838.79元,支出总计2787873.25元。财政拨款与2018年度相比,收入比上年增加1222145.98元,增长76.49%,支出比上年增加1190180.44元,增长74.49%,主要原因是实行政府会计制度后,农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理,收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1479216.44元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款增加1222145.98元,增长76.49%,主要原因是实行政府会计制度后,农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理,支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2787873.25,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出168269.49元,占6.04%;卫生健康(类)支出58501.79元,占2.1%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)0支出2406439.83元,占86.32%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出154662.14元,占5.55%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1479216.44元,支出决算为2787873.25,完成年初预算的188.47%。决算数大于预算数的主要原因:一是单位人员职称晋升调资工资增加;二是实行政府会计制度后,农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理,支出增加;其中(按支出功能分类说明):

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数138269.49元,决算数138269.49元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:没有人员增减变动

2、其他行政事业单位离退休支出元预算数30000元,决算数30000元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:离退休人员没有增减变动

3、事业单位医疗预算数55307.79元,决算数58501.79元,完成年初预算的105.77%。决算数大于预算数的主要原因:职工增资、调资。

4、事业运行预算数1113271.02元,决算数1138405.37元,完成年初预算的102.26%。决算数大于预算数的主要原因:职工增资、调资。

5、农业组织化与产业化经营预算数0元,决算数300000元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理,收支增加

6、农业资源保护修复与利用预算数0元,决算数1000000元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:农业财政项目资金由农业农村局拨付我单位做收支账务处理,收支增加

7、住房公积金预算数89196.14元,决算数94386.14元,完成年初预算的105.82%。决算数大于预算数的主要原因:职工增资、调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1487873.25元,其中:人员经费1429926.13元,公用经费57947.12元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1386246.13元,较2019年度年初预算数增加44389.69元,增长3.2%,主要原因是单位人员职称晋升调资;较2018年度决算数1377516.62元增加8729.51元,增长0.63%。

2.商品和服务支出57947.12元,较2019年度年初预算数减少34052.88元,降低58.76%,主要原因是公车改革,财政收回公务用车运行维护费、厉行节约;较2018年度决算数68276.19减少10329.07元,降低15.13%。

3.对个人和家庭的补助43680元,较2019年度年初预算数增加减少1680元,降低3.84%,主要原因是妇女卫生津贴在工资福利支出中列支;较2018年度决算数151900元减少108220元,降低247.75%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有资本性支出(基本建设);较2018年度决算数增加0元,增长0%。

5.资本性支出0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有资本性支出;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有对企业补助(基本建设);较2018年度决算数增加0元,增长0%。

7.对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有对企业补助;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

8.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有其他支出;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为45000元,支出决算为13969元,完成预算的31.04%2019年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:例行节约,严控招待费支出。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少17709.9元,下降55.9%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少16398.9元,下降55.67%;公务接待费支出决算减少1311元,下降59%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是单位无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是渔政执法用车部分费用由渔政执法项目支付;公务接待费支出减少的主要原因是例行节约,压减公务接待。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决13058元,占93.48%;公务接待费支出决算911元,占6.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000元,支出决算为13058元,完成预算的32.65%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出13058元,主要用于车辆维修、加油、车辆租赁等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆(公车改革与201910月车辆上缴)。 

3.公务接待费预算为5000元,支出决算为911元,完成预算的18.22%。其中: 国内接待费支出911元,主要用于外县、区市来人调研接待。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次3个,国内公务接待人次30人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:本年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出02018年度增加0元,增长0%。主要原因是:本单位是事业单位,无机关运行经费。 

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门平罗县水产技术推广服务中心政府采购支出总额2920元。其中:政府采购货物支出2920元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,共有车辆0辆(因公车改革于201910月上交),其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,平罗县水产技术推广服务中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及预算资金130元,自评覆盖率达到97% 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 平罗县水产技术推广服务中心今年在部门决算中增加农业财政项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,农业财政项目自评得分为96分。发现的主要问题:项目资金少,农业生产是高投入低产出的产业,项目实施单位筹措资金较困难;档案有待进一步规范。下一步整改措施:一是要逐年增加项目数量,做到项目全覆盖。二是要逐年提高项目资金指标,确保项目顺利实施。三是加强监督检查。要安排专人负责对项目进行跟踪指导服务,帮助项目实施单位健全项目档案,确保项目“报上来、留得住、经得验”。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位没有安排以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第七部分  名词解释

1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分    附件

无其他附件材料

十一、平罗县鱼种场

第一部分  平罗县鱼种场概况


一、部门职责

1、水产苗种繁育,鱼种养殖,为全县广大水产养殖户(场)提供优质鱼苗和鱼种。

2、成鱼健康养殖,为广大市民提供无公害水产品,丰富城乡居民菜篮子。

3、水产养殖技术推广,新品种、新技术的试验、示范和推广工作。

4、完成上级部门交付的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入平罗县鱼种场2019年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

平罗县鱼种场属于平罗县农业农村局二级差额预算单位,执行企业会计制度。实有在职人员19人设有:办公室、财务室、生产室。其中:场长兼支部书记1人,办公室2人(1人兼出纳),财务室1人,生产室1人。车辆编制1辆,实有公务用车1辆。

第二部分   2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1174703.45元,支出总计1269692.74元。与2018年度相比,收入总计增加105550.26元,增长9.87%,支出总计增加33314.20元,增长2.69%,主要原因一是为解决场经费困难,2019年预算增加了日常管理经费;二是1名退休补差人员去世,追加了丧抚费。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1174703.45元,其中:财政拨款收入 915802.66元,占77.96%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入258900.79元,占22.04%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1269692.74元,其中:基本支出915802.66元,占72.13%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出353890.08元,占27.87%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计915802.66元,支出总计915802.66元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加158802.90元,增长20.98%,主要原因一是2019年有1名退休补差人员去世,追加了丧抚费人员经费预算和支出;二是增加了日常管理经费预算和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出915802.66元,占本年支出合计的72.13%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加158802.90元,增长20.98%,主要原因一是2019年有1名退休补差人员去世,追加了丧抚费的人员经费支出;二是增加了日常管理经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出915802.66元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出247648.00元,占27.04%;卫生健康(类)支出71181.00元,占7.77%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出468804.66元,占51.19%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出128169.00元,占14.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为866991.67元,支出决算为915802.66元,完成年初预算的105.63%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了日常管理经费支出;二是增加了退休补差人员去世丧抚费;其中(按支出功能分类说明):

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为212878.00元,支出决算为193648.00元,完成年初预算的90.97%。决算数小于预算数的主要原因是2019年降低社会保险费率,调减了相应的预算指标。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为54000.00元,支出决算为54000.00元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:离退休人员没有增减变动

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为70559.00元,支出决算为71181.00元,完成年初预算的100.88%。决算数大于预算数的主要原因是管理人员增资追加工资,相应调增了医疗保险预算指标。

4、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。

年初预算为403785.67元,支出决算为468804.66元,完成年初预算的116.10%。决算数大于预算数的主要原因是管理人员晋升级别薪级,追加预算。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

支出年初预算为113954.00元,支出决算为114964.00元,完成年初预算的100.88%。决算数大于预算数的主要原因是管理人员增资追加工资,相应调增了住房公积金预算指标。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为11815.00元,支出决算为13205.00元,完成年初预算的111.76%。决算数大于预算数的主要原因是实际审批数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出915802.66元,其中:人员经费860602.66元,公用经费55200.00支出具体情况如下: 

1.工资福利支出735186.66元,较2019年度年初预算数减少22214.00元,降低2.93%,主要原因是2019年降低社会保险费率,调减了相应的预算指标;较2018年度决算数增加69386.90元,增长10.42%。

2.商品和服务支出55200.00元,较2019年度年初预算数增加10308.99元,增长22.96%,主要原因是增加了其他商品和服务支出;较2018年度决算数增加18000元,增长48.39%。

3.对个人和家庭的补助125416.00元,较2019年度年初预算数增加60716.00元,增长93.84%,主要原因是1名退休补差人员去世,追加了丧抚费;较2018年度决算数增加71416元,增长132.25%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有资本性支出(基本建设);较2018年度决算数增加0元,增长0%。

5.资本性支出0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有资本性支出;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有对企业补助(基本建设);较2018年度决算数增加0元,增长0%。

7.对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有对企业补助;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

8.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没有其他支出;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24000.00元,支出决算为10597.00元,完成预算的44.15%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:没有发生公务接待、没有发生因公出国(境)费用,压减公务用车运行维护费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加1183.89元,增长12.57%,其中:因公出国(境)费支出决算0元,增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1183.89元,增12.57%;公务接待费支出决算0元,增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆年久,运行中常出故障,维修费增加。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算10597.00元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为24000.00元,支出决算为10597.00元,完成预算的44.15%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出10597元,主要用于车辆的燃油费、过路过桥费、保险费、审验费、修理费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元,增长0%。主要原因是:本年度预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出0元比2018年度增加0元,增长0%。主要原因是:本单位是事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积535.22平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、活鱼运输车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,平罗县鱼种场组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县鱼种场属于平罗县农业农村局下属二级预算事业单位,没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位没有安排以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分    附件

无其他附件材料


附件下载:

平罗县动物卫生监督所2019年度动物无害化处理项目绩效评价表
平罗县动物卫生监督所2019年度非洲猪瘟防控项目目标绩效评价表
平罗县农村合作经济经营管理站2019年村级财务规范化建设等工作目标绩效评价
平罗县农业技术推广服务中心2019年农业社会化综合服务站星级创建项目绩效目标自评表
平罗县农业技术推广服务中心2019年水稻绿色高质高效创建项目绩效目标自评表
平罗县农业技术推广服务中心2019年盐碱地农艺改良项目绩效目标自评表
平罗县农业综合执法大队2019年种业提升工程项目绩效目标自评表
平罗县水产技术推广服务中心2019年度水产养殖物联网技术示范点项目自评表
平罗县水产技术推广服务中心2019年度盐碱地农艺改良以渔治碱稻渔综合种养项目自评表
宁夏平罗县畜牧技术推广服务中心2019年度决算公开表
宁夏平罗县动物疾病预防控制中心2019年度决算公开表
宁夏平罗县动物卫生监督所2019年度决算公开表
宁夏平罗县良种繁殖场2019年度决算公开表
宁夏平罗县农村合作经济经营管理站2019年度决算公开表
宁夏平罗县农副产品加工流通服务中心2019年度决算公开表
宁夏平罗县农业技术推广服务中心2019年度决算公开表
宁夏平罗县农业农村局本级2019年度决算公开表
宁夏平罗县农业综合执法大队(平罗县种子管理站)2019年度决算公开表
宁夏平罗县水产技术推广服务中心2019年度决算公开表
宁夏平罗县鱼种场2019年度决算公开表
1平罗动物疾病预防控制中心2019年动物防疫补助项目自评表

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