平罗县退役军人事务局2019年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

⑴负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主就业退役军人服务管理工作;

⑵负责组织退役军人开展教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业;

⑶负责落实移交地方离休退休军人、符合条件其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作;

⑷负责开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关抚恤优待工作;

⑸负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;

⑹负责烈士褒扬及退役军人荣誉奖励等工作，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹工作;

⑺负责贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，开展退役军人权益维护和帮扶援助工作;

(8)负责局党组安排部署的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县退役军人事务局2019年度部门决算编报范围的单位共1个。本单位内设机构4个，包括:综合办公室、财务室、退役军人军人服务中心、双拥办公室。

第二部分 2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计14389707.00元，支出总计11527907.00元。与2018年度相比，收、支总计各增加(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因是我单位2019年1月份新成立，2018年无决算数。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计14389707.00元，其中:财政拨款收入14389707.00元，占100%;其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计11527907.00元，其中:基本支出1190807.00元，占10.33%;项目支出10337100.00元，占89.67%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计14389707.00元，支出总计11527907.00元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因是2019年度平罗县退役军人事务局为新成立单位，2018年无决算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出11527907.00元，占本年支出合计的80.11%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出(增加)减少0元，下降0%，主要原因是2019年度平罗县退役军人事务局为新成立单位，2018年无决算数。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出11527907.00元，主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出217100.00元，占0%;教育(类)支出0元，占1.88%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出11184656.00元，占97.02%;卫生健康(类)支出33874.00元，占0.02%;节能环保(类)支出0元，占0%;城乡社区(类)支出0元，占0%;资源勘探信息(类)支出0元，占0%;农林水(类)支出0元，占0%;交通运输(类)支出0元，占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出92277.00元，占0.08%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为11527907.00元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数，主要原因是平罗县退役军人事务局为2019年度1月份新成立单位，其中:

1、一般公共服务支出(类)其他一般服务公共支出(款)其他一般服务公共支出(项).支出决算数为217100.00元。决算数大于预算数，主要原因是平罗县退役军人事务局为2019年度1月份新成立单位。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业管理离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项).支出决算数6000.00元。决算数大于预算数，主要原因是平罗县退役军人事务局为2019年度1月份新成立单位。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业管理离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项).支出决算数63095.00元。决算数大于预算数，主要原因是平罗县退役军人事务局为2019年度1月份新成立单位。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项).支出决算数600000.00元。决算数大于预算数，主要原因是平罗县退役军人事务局为2019年度1月份新成立单位。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项).支出决算数3966000.00元。决算数大于预算数，主要原因是平罗县退役军人事务局为2019年度1月份新成立单位。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项).支出决算数2740000.00元。决算数大于预算数，主要原因是平罗县退役军人事务局为2019年度1月份新成立单位。

7、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项).支出退役安置决算数2300000.00元。决算数大于预算数，主要原因是平罗县退役军人事务局为2019年度1月份新成立单位。

8、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项).支出行政运行决算数995561.00元。决算数大于预算数，主要原因是平罗县退役军人事务局为2019年度1月份新成立单位。

9、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项).支出拥军优属决算数254000.00元。决算数大于预算数，主要原因是平罗县退役军人事务局为2019年度1月份新成立单位。

10、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项).支出其他退役军人事务管理支出决算数260000.00元。决算数大于预算数，主要原因是平罗县退役军人事务局为2019年度1月份新成立单位。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项).2101101行政单位医疗决算数29422.00元。决算数大于预算数，主要原因是平罗县退役军人事务局为2019年度1月份新成立单位。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项).支出公务员医疗补助决算数4452.00元。主要原因是2019年度退役军人事务局为新成立单位，年初无预算数，决算数无法与预算数对比。

13、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项).支出住房公积金决算数50739.00元，决算数大于预算数，主要原因是平罗县退役军人事务局为2019年度1月份新成立单位。

14.住房保障支出(类)住房保障支出(款)购房补贴(项).支出购房补贴决算数41538.00元。决算数大于预算数，主要原因是平罗县退役军人事务局为2019年度1月份新成立单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1190807.00元，其中:人员经费799097.00元，公用经费391710.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出793097.00元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，决算数大于预算数，主要原因是平罗县退役军人事务局为2019年度1月份新成立单位。

2.商品和服务支出391710.00元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，决算数大于预算数，主要原因是平罗县退役军人事务局为2019年度1月份新成立单位。

3.对个人和家庭的补助6000.00元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，决算数大于预算数，主要原因是平罗县退役军人事务局为2019年度1月份新成立单位。

4.资本性支出(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有资本性支出(基本建设);较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有资本性支出;较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有对企业补助(基本建设);较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有对企业补助;较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有其他支出;较2018年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度退役军人事务局为新成立的单位，无三公经费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少(增加)0元，下降(增长)%，其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是2019年度平罗县退役军人事务局为新成立的单位，没有公务用车购置。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决0元，占0%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费平罗县退役军人事务局为2019年新成立单位，年初无预算数，支出决算为0元，完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费平罗县退役军人事务局为2019年新成立单位，年初无预算数，支出决算为0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费无预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元，主要用于0。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是:本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出391710.00元，比2018年度增加(减少)0元，增长(下降)0%。主要原因是:2019年平罗县退役军人事务局为新成立的单位。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门平罗县退役军人事务局采购支出总额136103.37元。其中:政府采购货物支出136103.37元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积176.6平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。平罗县退役军人事务局组织对2019年度1月份成立，未安排预算绩效管理。

2.部门决算中项目绩效自评结果。平罗县退役军人事务局今年在部门决算中增加“重点优抚对象伤残抚恤经费、2019年自主就业退役士兵一次性发放经费、重点优抚对象医疗补助经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“重点优抚对象伤残抚恤经费”项目自评得分为99分、“2019年自主就业退役士兵一次性发放经费”项目自评得分为98、“重点优抚对象医疗补助经费”项目自评得分为97分、发现的主要问题:项目实施单位到位资金较晚;项目实施单位项目档案有待进一步规范。下一步改进措施:一是要逐年增加项目数量，做到项目全覆盖。二是要逐年提高项目资金数额，确保项目顺利实施。三是加强监督检查。要安排专人负责对项目进行跟踪指导服务，帮助项目实施单位健全项目档案，确保项目“报上来、留得住、经得验”。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位没有安排以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.死亡抚恤:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.伤残抚恤:指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15.在乡复员、退伍军人生活补助:指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

16.优抚事业单位支出:指反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念馆设施的维修改造和管理保护支出。

17.义务兵优待:指反映用于义务兵优待方面的支出。

18.农村籍退役士兵老年生活补助:指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

19.退役士兵安置:指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

20.军队移交政府的离退休人员安置:指反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

21.退役士兵管理教育:指反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

22.军队转业干部安置:指反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

23.行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24.拥军优属:指反映开展拥军优属活动的支出。

25.事业运行:指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位

26.其他退役军人事务管理:指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

27.住房改革支出:指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

28.提租补贴:指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

第五部分   附件

无其他有关公开资料