2019年度平罗县职业教育中心决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  平罗县职业教育中心概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于职业教育的方针、政策和法律、法规，在县政府及教育局的领导下，制定并实施全县职业教育发展规划，大力发展职业教育。

(二)承担职业中等学历教育，培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。

(三)负责组织开展大中专学历教育提升、农业技术人员继续教育、新型农民培训等工作。

(四)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

平罗县职业教育中心主要集中职、成人学历教育、社会培训及职业技能鉴定为一体的综合性中职技术学校，现有在校学生3701名，开设护理、助产、药剂、康复技术、学前教育、平面设计、机械加工、汽车运用与维修等八个专业，设置办公室、工会、财务科、教务科、总务科、成人教育科、培训科、招生就业科、后勤管理中心、保卫科等10个不设级别职能科室。我校属于财政补助一级预算单位，纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个，经编办核定编制数100人，实有99人，实有1辆，未纳入公车改革范围,属于专业技术用车。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 53905213.96 元，支出总计 48236452.52 元。与2018年度相比，收入总计增加8560323.98元，增长19%，支出总计增加2828823.54元，增长6%，主要原因是:一是2019年度电大收费收入较往年有所增长;二是2019年度实施互联网+教育项目采购及6号宿舍楼建设工作。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计53905213.96 元，其中:财政拨款收入 42340163.68 元，占79%;上级补助收入 0  元，占0%;事业收入 11217096.44 元，占20%;经营收入 0  元，占0%;附属单位上缴收入  0 元，占0%;其他收入347953.84 元，占1%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合48236452.52元，其中:基本支出 31562378.87  元，占 65  %;项目支出 16674073.65 元，占 35  %;上缴上级支出 0  元，占 0  %;经营支出 0  元，占 0  %;对附属单位补助支出  0 元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计42340163.68 元，支出总计 26407114.71 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6478605.4元，增长18%，财政拨款支出总计减少9517182.57元，减少26%，主要原因是:一是2019年度教职工工资进行了调资增长;二是项目资金下达较晚，未形成支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出42340163.68元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6478605.4元，增长18%，主要原因是:一是2019年度教职工工资进行了调资增长;二是2019年度实施互联网+教育项目采购及6号宿舍楼建设工作。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出26407114.71元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元，占0%;教育(类)支出22106384.40元，占84%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出2111555.17元，占7%;卫生健康支出(类)支出592200.73元，占3%;农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出1596974.41元，占6%。)

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15297519.06元，支出决算为26407114.71元，完成年初预算的172%。决算数大于预算数主要原因:一是年度中间人员晋升工资;二是年度预算未安排,年度中间增加专项资金;其中:

1.教育支出(类)职业教育(款)初等职业教育支出(项)，年初预算为11638929.81元，支出决算为11670096.37元，完成年初预算的100.2%。主要原因:本年度调整在编人员工资及教师定级工资增加

2. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项), 年初预算为0元，支出决算为7803117.38元，完成年初预算的100%。主要原因:年初预算未安排,年度中间增加专项资金,用于学校教育教学发展

3. 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项), 年初预算为0元，支出决算为1793370.65元，决算数大于预算数主要原因:年初预算未安排,年度中间增加专项资金, 用于学校教育教学发展

4. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项), 年初预算为0元，支出决算为839800.00元，决算数大于预算数主要原因:年初预算未安排,年度中间增加专项资金, 用于学校教育教学发展

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算为1391141.83元，支出决算为1874957.83元，完成年初预算的134%。主要原因:单位职工增资致使养老保险缴纳费用增加

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，年初预算为0元，支出决算为1874957.83元，决算数大于预算数主要原因:年初预算未安排, 需财政供养人员职业年金做实,致使职业年金决算数增加

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)，年初预算为0元，支出决算为45395.00元，决算数大于预算数主要原因:年初预算未安排, 发放退休人员民族团结奖及遗属费

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)，年初预算为556456.73元，支出决算为592200.73元，完成年初预算的106%。主要原因:单位职工增资致使医疗保险缴纳费用增加

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)，年初预算为900732.41元，支出决算为958784.41元，完成年初预算的106%。主要原因:单位职工增资致使住房公积金缴纳费用增加

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴支出(项)，年初预算为576258.28元，支出决算为638190元，完成年初预算的110%。主要原因:单位职工增资致使住房补贴费用增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15224299.61元，其中:人员经费 13465095.04 元，公用经费1759204.57 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出13277264.04 元，较2019年度年初预算数增加5771170.64元，增长9%;较2018年决算数减少566972.74元，减少4%。主要原因:本年度落实社保部门调整养老保险政策，致使单位缴纳养老保险部分比例下调。

2.商品和服务支出 1759204.57元，较2019年度年初预算数减少197365.26元，减少10%;较2018年度决算数减少470574.59元，减少21%，主要原因本年度单位日常办公费用及三公经费有所减少。

3.对个人和家庭的补助187831.00元，较2019年度年初预算数减少1411484.09元，减少88.2%;较2018年度决算数减少2658352.83元，减少91%，主要原因:按照新政府会计制度将经济分类科目(住房公积金、住房补贴)填列到会计科目工资福利支出项。

4.其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数持平;较2018年度决算数增加5170091.39元，增长100%，主要原因:本年度实施互联网+教育项目促进教育教学发展，未产生新增办公设备购置、信息网络及软件购置相关费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，支出决算为8601元，完成预算的86%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我校严格执行中央八项规定精神及区市县各项禁令、完成公车改革等，促使三公经费逐年下降。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少71938.27元，下降89%，其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少60252.27元，下降88%;公务接待费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是本年度未安排因公支出费用;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是本年度未安排公务接待费支出。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比2018年度减少0元，下降0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。主要原因:我校未有因公出国工作安排。

2.公务用车购置及运行维护费预算为10000元，支出决算为8601元，完成年初预算的86%;比2018年度减少71938.27元，下降89%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出8601元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆，实际用车为1辆，属于专业技术用车。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，与预算持平;比2018年度减少11686元，下降100%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0次，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较2018年度决算数增加0元，增长0%。主要原因:本年度政府预算未安排政府性基金预算财政拨款收支。

九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况说明

平罗县职业教育中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度平罗县职业教育中心政府采购预算6207411.45元，支出决算总额6207411.45元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算5037211.45元，支出决算总额5037211.45元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算1170200元，支出决算总额1170200元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，平罗县职业教育中心房屋面积88200.60平方米，共有车辆2辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

平罗县职业教育中心未开展预算绩效管理工作

以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县职业教育中心未开展重点项目绩效评价工作

以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县职业教育中心未安排开展重点项目绩效评价

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县职业教育中心未安排开展重点项目绩效评价

第四部分  名词解释

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公”经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分  附件

其他有关公开资料