2019年度中国人民政治协商会议

平罗县委员会办公室部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室本级是行政单位。其主要职责：

（一）政协办公室的工作职责

1.负责承办以县政协名义召开的全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的筹备和会务等工作。

2.负责起草县政协常委会工作报告、年度工作要点等工作，承办以县政协或办公室名义印发的各种文件，会议纪要等文稿的起草、审核等工作。

3.负责县政协及其常委会的文电处理、档案管理、机要保密和通信等工作。

4.负责县政协机关的机构编制、人事劳资、党建、党风廉政建设、计划生育、精神文明建设、社会治安综合治理、行政事务、离退休干部管理等工作。

5.负责区内外兄弟市、县（区）政协的考察、调研和接待等工作。

6.负责县政协及其常委会的宣传报道等工作。

7.负责机关财务、固定资产及车辆管理，负责办公用品的采购、机关公务车辆的调配、维修保养、文印等后勤保障工作。

（二）社会治理委员会工作职责

社会治理委员会是县政协常委会和主席会议领导下的工作机构，负责组织委员就社会治理、民主管理、依法治县、平安建设等方面开展工作。

（三）提案和委员联络委员会工作职责

提案和委员联络委员会是县政协常委会和主席会议领导下的工作机构，负责处理提案和委员联络等方面的工作。

（四）经济委员会工作职责

经济委员会是县政协常委会和主席会议领导下的工作机构，负责就全县经济建设等方面的重要问题开展经常性活动。

（五）教科文卫体委员会工作职责

教科文卫体委员会是县政协常委会和主席会议领导下的工作机构，负责组织委员就有关教育、科技、文化、艺术、新闻、出版、医药、卫生、体育等方面开展工作。

（六）专门委员会办公室工作职责

专门委员会办公室是县政协各专门委员会的办事机构，在县政协常委会和主席会议领导下，负责各专门委员会的日常管理、协调和服务等工作。

　  二、机构设置

按照部门决算编报要求，中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

根据平编发（2019）16号《关于进一步规范平罗县政协机构设置和领导核定等有关事项的通知》，平罗县政协专门委员会机构由3个调整为4个。县政协设4个专门委员会。即：提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会政协办会；县政协设二办，即：政协办公室、专门委员会办公室，政协办公室现有编制24人，其中：周转编制4人，实有24人，退休人员31名，遗属5名， 女职工4人，临时工1人，车辆编制2辆。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5702767.15元，支出总计6123686.04元。与2018年度收入5402029.76元，支出4703029.76元相比，收入增加300737.39元，增长5.57%，支出增加1420656.28元，支出增长30.21%，增长的主要原因一是人员工资调整及人员增加；二是2019年政协办公室增加文史资料编辑出版费用。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5702767.15元，其中：财政拨款收入5687713.15元，占99.74%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入15054元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6123868.04元，其中：基本支出5703868.04元，占93.14%；项目支出420000元，占6.86%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5687713.15元，支出总计6108814.04元。与2018年度相比，财政拨款收入总计5400543.86元、支总计4701543.86元，收入增加287169.29元，增长5.32%，支出增长1407270.18元，增长29.93%，主要原因是一是人员工资调整及人员增加；二是2019年政协办公室增加文史资料编辑出版费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6108814.04元，占本年支出合计的99.76%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出数4701543.86支出增加1407270.18元，增加29.93%，主要原因是一是人员工资调整及人员增加；二是2019年政协办公室增加文史资料编辑出版费用（含2018年结余数）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6108814.04元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出4185696.77元，占68.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出780670元，占12.78%；社会保障和就业（类）支出578841.95元，占9.48%；卫生健康（类）支出201642.52元，占3.3%；住房保障（类）支出361962.8元，占5.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3769110.15元，支出决算为6108814.04元，完成年初预算的162.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整及人员增加；二是2019年政协办公室增加文史资料编辑出版费用；其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务(类）政协事务（款）行政运行（项）支出3653196.77元，年初预算为2660349.43元，完成年初预算的137.32%，决算数大于预算数的原因是人员变动及工资调整。

2.一般公共服务(类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出70000元，年初预算为121295元，完成年初预算的57.71%。

3.一般公共服务(类）政协事务（款）政协会议（项）支出200000元，年初预算为0元，决算数大于预算数的原因是年度追加预算。

4.一般公共服务(类）政协事务（款）委员视察（项）支出150000元，年初预算为0元，决算数大于预算数的原因是年初预算未按排。

5.一般公共服务(类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出112500元，年初预算为0元，决算数大于预算数的原因是年初预算未按排。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出780670元，年初预算为0元，决算数大于预算数的原因是年度追加预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）190200元，年初预算为190200元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格按照预算执行。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出325452元，年初预算为305679元，完成年初预算的106.47%，决算数大于预算数的原因是人员变动；

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出63189.95元，年初预算为0元，决算数字大于预算数的原因是人员退休追加预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）140324.60元，年初预算为122271.6元，完成年初预算的114.76%，决算数大于预算数的原因是人员变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出61317.92元，年初预算为59104.32元，完成年初预算的103.75%，决算数大于预算数的原因是人员变动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出228402.80元，年初预算为197962.8元，完成年初预算的115.38%，决算数大于预算数的原因是人员变动。13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）133560元，年初预算为112248元，完成年初预算的118.99%，决算数大于预算数的原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5758814.04元，其中：人员经费3855554.84元，公用经费1903259.2元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出3598467.63元，较2019年度年初预算数3181103.35元增加417364.28元，增长13.12%，主要原因是人员变动；较2018年度决算数2994884.62元增加603583.01元，增长20.15%。

2.商品和服务支出1004461.20元，较2019年度年初预算数270306.80元增加734154.40元，增长271.60%，主要原因是增加文史资料费；较2018年度决算数821589.24元增加182871.96元，增长22.26%。

3.对个人和家庭的补助257087.21元，较2019年度年初预算数190200元增加66887.21元，增长35.17%，主要原因是人员变动；较2018年度决算数222070增加35017.21元，增长15.77%。

4.资本性支出898798元，较2019年度年初预算数127500元增加771298元，增长604.94%，主要原因是增加文史资料；2018年度决算数增加771298元，增长100%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；比2018年度决算数增加0元，与上年持平。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；比2018年度决算数增加0元，与上年持平。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；比2018年度决算数增加0元，与上年持平。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；比2018年度决算数增加0元，与上年持平。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为130,000.00元，支出决算为94680元，完成预算的72.83%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严控车辆经费管理开支，严格按照接待标准执行。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数94680.35元比2018年度111640.38元，减少16960.03元，下降15.19%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算数2019年78622.35元，2018年93597.38元，减少14975.03元，下降16%；公务接待费支出决算数2019年16058元，2018年18043元，减少1985元，下降11%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严控车辆运行费用；公务接待费支出减少的主要原因是严格按照接待标准接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数78622.35元，占98.28%；公务接待费支出决算16058元，占32.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为78622.35元，完成预算的98.28%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出78622.35元，主要用于车辆维修、燃油费、过桥过路费、车辆保险费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为50000元，支出决算为16058元，完成预算的32.12%。其中： 国内接待费支出16058元，主要用于各县、区、市政协交流、学习、考察和接待。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待12批次，国内公务接待149人，国（境）外公务接待批次0个。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。比2018年度决算数增加0元，与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出1903259.2元，比2018年度821589.24元增加1081669.96元，增长131.66%。主要原因是2019年政协办公室改造文史馆和文化长廊。

（二）政府采购情况说明。2019年度本部门政府采购预算支出总额127500元。支出决算总额118128元，完成年初预算的92.65%。其中：政府采购货物支出118128元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2019年12月31日，本部门房屋面积533.13平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.绩效管理工作开展情况：中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室本年度未安排绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果：中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室本年度没有开展部门决算项目绩效自评。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室本年度以自治区财政厅牵头组织的项目资金绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室本年度未开展重点项目绩效评价。

 第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分    附件

中国人民政治协商会议平罗县委员会办公室本年度无其他公开资料。