2019年度平罗县机关事务管理中心部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

(1)贯彻执行国家、自治区、市有关机关事务管理的法规、政策，研究提出深化机关事务管理体制改革的意见;负责拟定全县机关事务管理工作规划和制度并组织实施。

(2)负责县级机关事务的管理、保障、服务工作;研究确定机关后勤服务项目和标准并组织实施;协同有关部门推进机关后勤服务社会化改革。

(3)负责县委、县政府确定的集中办公区国有资产和房产的日常监督管理等工作。

(4)负责县委、县政府确定的集中办公区及其公用设施的管理以及物业监管、治安保卫、消防安全等工作，协助做好人民防空相关工作。

(5)负责全县公共机构节能工作的组织、协调、管理和监督工作。

(6)负责制定全县公务接待具体规定和办法，管理和指导全县公务接待工作，组织实施规定范围内的公务接待。

(7)承担全县大型会议及主要活动的后勤保障工作。

(8)承担县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，平罗县机关事务管理中心决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计14829266.13元，支出总计12369238.16元。与2018年度相比，收、支总计各增加3777340.50元、1253996.45元，收入约增长34.18%，支出约增长11.25%。主要原因是本年度新增购买县委政府办公楼、人大政协办公楼、公共服务中心大楼、劳动就业和社会保障大楼物业管理服务费用5750000元，导致本年度收入、支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计14829266.13元，其中:财政拨款收入14829266.13元，占100%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计12369238.16元，其中:基本支出12369238.16元，占100%;项目支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计14829266.13元，支出总计12360669.16元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加3787170.85元、1246688.80元，增长34.30%、11.22%，主要原因是本年度支付县委政府办公楼、人大政协办公楼、公共服务中心大楼、劳动就业和社会保障大楼物业管理服务费，导致收入支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12360669.16元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1246688.80元，增长11.22%，主要原因是本年度支付县委政府办公楼、人大政协办公楼、公共服务中心大楼、劳动就业和社会保障大楼物业管理服务费，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12360669.16元，主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出12144947.84元，占98.25%;社会保障和就业(208)支出74029.8元，占0.60%;卫生健康(210)支出34518.92元，占0.28%;节能环保(211)支出15522.6元，占0.13%;住房保障(221)支出91650元，占0.74%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4071490.20元，支出决算为12360669.16元，完成年初预算的303.59%。决算数大于预算数的主要原因是年度中下达专项资金，导致支出决算数大于年初预算数。分功能分类说明,其中:

1、一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)一般公共预算财政拨款支出年初预算为3873912.23元，支出决算为12074947.84元，完成年初预算的311.70%。决算数大于预算数的主要原因是年度中下达县委政府办公楼、人大政协办公楼、公共服务中心大楼、劳动就业和社会保障大楼物业管理服务费及县级专项资金，导致支出决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为70000元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度中下达2018年效能目标管理绩效考核单项奖，导致支出决算数大于年初预算数。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)一般公共预算财政拨款支出年初预算为81604.80元，支出决算为74029.80元，完成年初预算的90.72%。决算数小于预算数的主要原因是年度中人员调出及社保缴费比例变动。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)一般公共预算财政拨款支出年初预算为32641.92元，支出决算为34518.92元，完成年初预算的105.75%。决算数大于预算数的主要原因是年度中人员工资调整及社保缴费比例变动。

5、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为15522.60元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度中下达自治区专项转移支付宁财(建)指标[2019]204号2019年公共机构节能专项资金，导致支出决算数大于年初预算数。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)一般公共预算财政拨款支出年初预算为52853.25元，支出决算为52044元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是年度中人员工资调整及人员变动，导致支出决算数小于年初预算数。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)一般公共预算财政拨款支出年初预算为30478元，支出决算为39606元，完成年初预算的129.95%。决算数大于预算数的主要原因是年度中人员工资调整及人员变动，导致支出决算数大于年初预算数。

8、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为8569元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度中收到移动公司转入政府大楼外接电源电费，导致支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出12360669.16元，其中:人员经费1230705.27元，公用经费11129963.89元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出1228845.27元，较2019年度年初预算数增加158403.07元，增长14.80%，主要原因是年度中间人员变动及住房公积金纳入工资福利支出中核算;较2018年度决算数减少554672.18元，降低31.10%。

2.商品和服务支出7907864.34元，较2019年度年初预算数增加4560316.34元，增长136.23%，主要原因是本年度支付县委政府办公楼、人大政协办公楼、公共服务中心大楼、劳动就业和社会保障大楼物业管理服务费，导致决算数大于预算数;较2018年度决算数减少303830.84元，降低3.70%。

3.对个人和家庭的补助1860元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%;较2018年度决算数减少3500元，降低65.30%。

4.资本性支出(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无基本建设支出;较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出3222099.55元，较2019年度年初预算数增加3222099.55元，增长100%，主要原因是本年度单位购置6辆公务用车及采购办公设备;较2018年度决算数增加2381350.22元，增长283.24%。

6.对企业补助(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无对企业补助(基本建设)资金;较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无对企业补助资金;较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无其他支出;较2018年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1995381.56元，支出决算为1995381.56元，完成预算的100%。2019年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定制度执行，降低三公经费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加991345.56元，增长98.74%，其中:因公出国(境)费支出决算减少0元，下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加991418.60元，增长98.93%;公务接待费支出决算减少73元，下降3.81%;因公出国(境)费支出减少0元;公务用车购置及运行费支出增加991418.60元的主要原因是本年度购置6辆公务用车，导致公务车购置及运行费支出增加;公务接待费支出减少73元的主要原因是严格执行公务接待管理办法，减少公务接待支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算1993536.60元，占99.91%;公务接待费支出决算1845元，占0.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为1993536.60元，支出决算为1993536.60元，完成预算的100%。其中:公务用车购置费支出为1375749.55元，公务用车运行维护费支出617787.01元，主要用于公务车运行和维护费用等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数6辆，公务用车保有量为34辆。 

3.公务接待费预算为1845元，支出决算为1845元，完成预算的100%。其中: 国内接待费支出1845元，主要用于日常公务接待支出。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次22人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%。本年度预算没有安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

平罗县机关事务管理中心属于政府预算全额拨款事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额575000元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务575000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆34辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车34辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

平罗县机关事务管理中心无预算绩效。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县机关事务管理中心本年度没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县机关事务管理中心未安排以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县机关事务管理中心未开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价

第四部分  名词解释

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分    附件

无其他有关公开资料