2019年平罗县农村综合改革服务中心部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

平罗县农村综合改革服务中心属平罗县人民政府直属正科级事业单位，属于平罗县人民政府职能部门，属财政全额拨款事业单位。

主要职责：

1.宣传、贯彻落实党和国家有关农村改革法律、法规、政策；

2.调查研究提出全县农村综合改革的相关决策和建议；

3.拟定全县农村综合改革各项政策意见、方案、细则、管理办法等；

4.负责全县农村综合改革的政策指导培训、协调服务、及推进落实工作；

5.负责农村各类产权流转的信息发布、抵押登记、产权转让、交易评估、交易鉴证统计备案、建档等工作；

6.负责全县农村各类经营主体申报审核、培育、考评、验收和各项扶持政策、资金兑现、建档等服务工作；

7.负责指导协调全县国有农林牧场及国有河滩地承包清理规范及管理工作；

8.负责协调农村各类产权流转交易纠纷调处和仲裁工作；

9.协调指导各乡镇、有关部门完成上级交办的农村综合改革工作；

10.负责做好农村综合改革成果评估、验收、经验总结和政策完善等工作；

11.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设综合管理岗位、综合改革岗位、流转交易岗位。按照部门决算编报要求，纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

机构情况：核定事业编制13人，实有在职人员12人。车辆编制0辆，实有车辆0辆（由于事业单位公务用车改革，县农村综合改革服务中心公务用车于2019年10月8日封存上交）。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

    一、收入支出决算总表（见附表）

    二、收入决算表（见附表）

    三、支出决算表（见附表）

    四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2241532.68元，支出总计2241532.68元。与2018年度相比，收入增加179907.69元，增长8.73%，支出增加95068.41元，增长4.43%，主要原因是本年度兑现星级经营主体奖励性资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2241532.68元，其中：财政拨款收入 2227148.6元，占99.36%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入14384.08元，占0.64%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2241532.68元，其中：基本支出2241532.68元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2227148.6元，支出总计2227148.6元。与2018年度相比，财政拨款收入增加165523.61元，增长8.03%，支出增加80684.33元，增长3.76%，主要原因是本年度兑现星级经营主体奖励性资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2227148.6元，占本年支出合计的99.36%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加80684.33元，增长3.76%，主要原因是本年度兑现星级经营主体奖励性资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2227148.6元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出147506.64元，占6.62%；卫生健康（类）支出53062.96元，占2.38%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出1868992.25元，占83.92%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出157586.75元，占7.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1878034.84元，支出决算为2227148.6元，完成年初预算的118.59%。决算数大于预算数的主要原因：本年度兑现星级经营主体奖励性资金；其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数142682.4元，决算数133238.4元，完成年初预算的93.38%，决算数小于预算数主要原因是：本年度我单位有人员调出，支付基本养老保险费减少。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他是保障和就业支出（项）

年初预算数14268.24元，决算数14268.24元，完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数57072.96元，决算数53062.96元，完成年初预算的92.97%，决算数小于预算数主要原因是：本年度我单位有人员调出，支付医疗保险费减少。

4.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算数1519794.49元，决算数1868992.25元。完成年初预算的122.98%，决算数大于预算数的主要原因是：本年增加农村综合改革试点任务，年中增加了农村综合改革经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数92412.75元，决算数98702.75元，完成年初预算的106.81%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位人员工资增加，调整住房公积金基数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算数51804元，决算数58884元，完成年初预算的113.67%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位人员工资增加，调整购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2227148.6元，其中：人员经费1576388.93元，公用经费650759.67元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1563167.75元，较2019年度年初预算数增加132421.15元，增长9.26%，主要原因是年中人员经费调整；较2018年度决算数增加74392.15元，增长5.0%。

2.商品和服务支出650759.67元，较2019年度年初预算数增加511991.43元，增长368.95%，主要原因是本年新增购入无形资产（产权交易抵押贷款APP)；较2018年度决算数增加357675元，增长122.04%。

3.对个人和家庭的补助13221.18元，较2019年度年初预算数增加4701.18元，增长55.18%，主要原因是本年新增实习大学生补助及门房管理人员工资进行调整；较2018年度决算数增加2601.18元，增长24.49%。

4.资本性支出（基本建设）0元，与2019年度年初预算数持平；与2018年度决算数持平。

5.资本性支出0元，与2019年度年初预算数持平；较2018年度决算数减少11984元，降低100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，与2019年度年初预算数持平；与2018年度决算数增加持平。

7.对企业补助0元，与2019年度年初预算数持平；与2018年度决算数持平。

8.其他支出0元，与2019年度年初预算数持平；与2018年度决算数持平。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明：2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元，支出决算为28548.58元，完成预算的57.1%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我中心实行厉行节约，一方面是外省、外县区到中心调研、考察农村改革工作次数较上年相比减少，并减少接待次数，另一方面是由于事业单位公务用车改革，我中心公务用车上交，减少了公务用车维护费用。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少1770元，下降5.84%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1770元，下降44.55%；公务接待费支出减少的主要原因是我中心实行厉行节约，外省、外县区到中心调研、考察农村改革工作次数较上年相比减少，并减少接待次数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算26345.58元，占92.28%；公务接待费支出决算2203元，占7.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000元，支出决算为28548.58元，完成预算的71.37%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出26345.58元，主要用于农村改革下乡调研、新型经营主体调查、验收及公务用车加油等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆（由于事业单位公务用车改革，县农村综合改革服务中心公务用车于2019年10月8日封存上交）。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为2203元，完成预算的22.03%。其中：国内接待费支出2203元，主要用于外省、外县区到我中心调研、考察农村改革工作接待。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次12人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与2018年度决算数持平。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出650759.67元，比2018年度增加345691元，增长113.32%。主要原因是：本年度兑现星级经营主体奖励性资金。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额285049元。其中：政府采购货物支出22049元、政府采购工程支出0元、政府采购服务263000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积1380平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

我单位未安排预算绩效管理工作。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位未安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位未安排以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位未安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

 1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

5.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如政府部门保障机构正常运转、开展业务管理活动所发生的基本支出和项目支出。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件

    无其他有关公开资料