当前位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门(乡镇)决算 > 2018年

2018年度平罗县教育体育局部门决算(汇总)

索引号 640221050/2019-00177 文号 生成日期 2019年09月06日
公开方式 主动公开 所属机构 平罗县教体局 责任部门 平罗县教体局


 目录

一、平罗县教育体育局(本级)

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

二、平罗县第一幼儿园

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

三、平罗县第二幼儿园

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

四、平罗县陶乐幼儿园

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

五、平罗县城关第一小学

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

六、平罗县城关第二小学

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

七、平罗县城关回民小学

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

八、平罗县城关第四小学

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

九、平罗县城关第五小学

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

十、平罗县城关第六小学

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

十一、平罗县城关第七小学

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

十二、平罗县城关第八小学

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

十三、平罗县高庄中心学校

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

十四、平罗县宝丰中心学校

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

十五、平罗县崇岗寄宿制学校

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

十六、平罗县崇岗九年制学校

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

十七、平罗县红崖子中心学校

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

十八、平罗县黄渠桥中心学校

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

十九、平罗县灵沙九年制学校

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

二十、平罗县灵沙中心学校

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

二十一、平罗县庙庙湖小学

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

二十二、平罗县沙湖小学

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

二十三、平罗县陶乐第一小学

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

二十四、平罗县陶乐第二小学

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

二十五、平罗县通伏小学

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

二十六、平罗县姚伏小学

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

二十七、平罗县头闸九年制学校

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

二十八、平罗县姚伏小学

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

二十九、平罗县渠口九年制学校

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

三十、平罗县陶乐中学

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

三十一、平罗县回民高级中学

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

三十二、平罗县回民中学

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

三十三、平罗县第四中学

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

三十四、平罗县第五中学

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

三十五、平罗县第六中学

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

三十六、平罗县第七中学

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

一、平罗县教育体育局(本级)

第一部分 平罗县教育体育局本级概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、自治区教育、体育工作方针、政策和法规,研究提出教育改革各教育事业、体育事业发展规划、计划,贯彻教育、体育的政策、规定,并监督和组织实施。

2、统筹管理县属学校、幼儿园和辖区社会力量举办的小学、幼儿园学前教育、体育工作。

3、参与年初教育经费预算,编制审核县属学校经费预算方案,监督县属学校、幼儿园教育经费使用情况。

4、做好县属学校、幼儿园人事、劳资和离退休人员的管理工作;指导和监督县属学校、幼儿园的固定资产管理工作。

5、主管县属学校、幼儿园教师工作,统筹规划教师和管理人员队伍建设工作;负责辖区幼儿园、小学和初中教师资格证认定工作。

6、指导县属学校、幼儿园党建工作和思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与艺术教育及国防教育工作。

7、管理辖区普通高考、成人高考及初中升高中考试工作,并协助有关部门做好录取工作;做好研究生报名确认、中小学教师信息技术能力等全国统一考试的组织工作。

8、管理县属学校教学科研和语言文字工作,负责组织县属学校、幼儿园教学交流活动及教育基础信息的统计、分析和发布工作。

9、负责辖县少数民族教育、体育工作,协助做好对少数民族的教育、体育援助工作。

10、贯彻实施《全民健身计划纲要》,制定辖区体育工作制度、措施,指导并积极推动群众性体育活动广泛开展;组团参加全区、全市重大体育赛事。

11、指导和协助学校、企业、机关、部队、社区、农村、社会团体做好体育工作和民族体育工作。

12、加强体育社团管理、监督,指导辖区体育社团开展业务工作。

13、承办县人民政府、上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县教育体育局是主管教育的行政部门,下辖平罗县考试中心、平罗县体育中心、平罗县教研室、平罗县人民政府督导室四个部门。共有编制数59个,其中:行政人员编制18个(含工勤人员编制2人),体育中心编制10个,考试中心编制6个,教研室编制19个(含工勤1人),教育督导室编制6个。实有在职人数62人,其中:行政人员18人,体育中心9人(含合同制工人2人),考试中心8人,教研室19人(含合同制工人1人),教育督导室8人;现有离退休人员78人,临时工13人;其他财政供养人员,享受遗属生活费13人,享受独生子女补贴3人次,享受妇女卫生费17人,享受骨干教师津贴15人。公车编制3辆,实有公务用车3辆。 

按照部门决算编报要求,纳入平罗县教育体育局2018年度部门决算编报范围的单位共36个,包括35个二级预算单位。 

1. 宁夏平罗县第一幼儿园 

2. 宁夏平罗县第二幼儿园 

3. 宁夏平罗县陶乐幼儿园 

4. 宁夏平罗县城关第一小学 

5. 宁夏平罗县城关第二小学 

6. 宁夏平罗县城关回民小学 

7. 宁夏平罗县城关第四小学 

8. 宁夏平罗县城关第五小学 

9. 宁夏平罗县城关第六小学 

10. 宁夏平罗县城关第七小学 

11. 宁夏平罗县城关第八小学 

12. 宁夏平罗县陶乐第一小学 

13. 宁夏平罗县陶乐第二小学 

14. 宁夏平罗县高庄中心学校 

15. 宁夏平罗县黄渠桥中心学校 

16. 宁夏平罗县通伏中心学校 

17. 宁夏平罗县宝丰中心学校 

18. 宁夏平罗县红崖子中心学校 

19. 宁夏平罗县庙庙湖小学 

20. 宁夏平罗县崇岗寄宿制小学 

21. 宁夏平罗县姚伏小学 

22. 宁夏平罗县灵沙中心学校 

23. 宁夏平罗县回民中学 

24. 宁夏平罗县第四中学 

25. 宁夏平罗县第五中学 

26. 宁夏平罗县第六中学 

27. 宁夏平罗县第七中学 

28. 宁夏平罗县陶乐中学 

29. 宁夏平罗县头闸九年制学校 

30. 宁夏平罗县崇岗九年制学校 

31. 宁夏平罗县黄渠桥九年制学校 

32. 宁夏平罗县渠口九年制学校 

33. 宁夏平罗县沙湖小学 

34. 宁夏平罗县回民高级中学 

35. 宁夏平罗县灵沙九年制学校 

第二部分2018年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计160,530,121.45元,支出总101,149,123.47元。与上年相比,收入总计增加75,191,637.08 元,增加88.11%;支出总计增加20,476,453.65元,增加25.38 %,主要原因是2018年度单位项目收入相比2017年度有所增加,相应的项目支出也有所增加,导致2018总收入和总支出与2017年相比都有所增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计160,530,121.45元,其中:财政拨款收入156,783,815.12元,占98.7%;上级补助收入0元,占0 %;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0 %;其他收入3,746,306.33元,占1.3%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计101,149,123.47元,其中:基本支出 63,513,360.19元,占94.1%;项目支出 37,635,763.28元,占5.9 %;上缴上级支出 0元,占 0 %;经营支出 0元,占0 %;对附属单位补助支出 0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计156,783,815.12元,支出总计39,694,914.16元。与上年相比,财政拨款收入总计增加77,009,604.93元,增加96.33%,财政拨款支出总计增加20,476,453.65元,增长25.38 %,主要原因是2018年项目增加,财政拨款项目收入相应的增加,而财政拨款支出增加的原因是本年度项目支出增加财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 150,885,515.12 元,占本年支出合计的 98.6%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 74,031,304.93元,增长96.33%,主要原因是本年度加快项目支出进度,且项目支出部分资金来源于财政拨款资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 150,885,515.12元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 346,000.00元,占 0.37 %;教育(类)支出75,862,391.24元,占 80.57%;文化体育与传媒(类)支出14,613,541.25元,占15.52  %;社会保障和就业(类)支出1,905,377.93元,占2.02%;医疗卫生与计划生育(类)支出 387,981.14元,占 0.41%;住房保障(类)支出 1,039,644.00元,占1.10%。其他支出3,547,881.58元,占 1.03%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,854,721.52元,支出决算为2,007,492.92元,完成年初预算的  143 %,决算数大于预算数的主要原因是人员经费相应的增加,以及年度中间民族团结奖、效能奖指标的增加,致使人员基本支出有所增加。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为9,587,572.64元,支出决算为 10,513,299.69 元,决算数大于预算数的主要原因是事业人员年底普调工资,工资福利支出增加,教育管理事务支出增加。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育支出(项)。年初预算为0元,支出决算为 5,318,728.96元,决算数大于预算数的主要原因是此项支出是项目支出,预算是上级主管部门,所以支出数大于预算数。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育支出(项)。年初预算为0元,支出决算为 28,787,369.66元,决算数大于预算数的主要原因是此项支出是项目支出,预算是上级主管部门,所以支出数大于预算数。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育支出(项)。年初预算为0元,支出决算为 10,402,269.79元,决算数大于预算数的主要原因是此项支出是项目支出,预算是上级主管部门,所以支出数大于预算数。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育支出(项)。年初预算为0元,支出决算为766,800.00元,决算数大于预算数的主要原因是此项支出是项目支出,预算是上级主管部门,所以支出数大于预算数。

7.教育支出(类)普通教育(款) 其他普通教育支出(项)。年初预算为0元,支出决算为 4,680,220.55元,决算数大于预算数的主要原因是此项支出是项目支出,预算是上级主管部门,所以支出数大于预算数。

8.教育支出(类)职业教育(款) 高等职业教育支出(项)。年初预算为0元,支出决算为 59,633.00元,决算数大于预算数的主要原因是此项支出是项目支出,预算是上级主管部门,所以支出数大于预算数。

8.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)   其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0元,支出决算为 14,923,415.00元,决算数大于预算数的主要原因是此项支出是项目支出,预算是上级主管部门,所以支出数大于预算数。

9.教育支出(类)其他教育支出(款)   其他教育支出(项)。年初预算为0元,支出决算为 1,789,468.00元,决算数大于预算数的主要原因是此项支出是项目支出,预算是上级主管部门,所以支出数大于预算数。

10.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)。其他一般公共服务支出(项)。年初预算为  0 元,支出决算为 346,000.00元,决算数大于预算数的主要原因拨付了2017年度效能目标管理绩效考核单项奖。

11.文化体育与传媒支出(类)体育(款) 行政运行(项)。年初预算为807,985.32元,支出决算为1,960,777.88元,,决算数大于预算数的主要原因2018年度新增调入两名人员。

12.文化体育与传媒支出(类)体育(款)  体育场馆(项)。年初预算为0元,支出决算为1,960,777.88元,,算数大于预算数的主要原因是此项支出是项目支出,预算是上级主管部门,所以支出数大于预算数。

13.文化体育与传媒支出(类)体育(款)  群众体育(项)。年初预算为0元,支出决算为1,960,777.88元,算数大于预算数的主要原因是此项支出是项目支出,预算是上级主管部门,所以支出数大于预算数。

14.文化体育与传媒支出(类)体育(款)  其他体育支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1,960,777.88元,算数大于预算数的主要原因是此项支出是项目支出,预算是上级主管部门,所以支出数大于预算数。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为178,871.00元,支出决算为196,911.00元,,决算数大于预算数的主要原因2018年度新增两名退休人员。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1518132.58元,支出决算为1,017,002.93元,完成年初预算的  106.8 %,决算数大于预算数的主要原因是2018年度人员经费调整追加机关事业单位基本养老保险缴费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为582,357.00元,支出决算为691,464.00元,完成年初预算的  103.8 %,决算数大于预算数的主要原因是2018年度人员经费调整追加机关事业单位基本退休费。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为  230463.36 元,支出决算为 289,990.34 元,完成年初预算的 108.8  %,决算数大于预算数的主要原因是2018年人员经费调整,增加行政单位医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)。年初预算为30,463.36 元,支出决算为 31,298.20 元,完成年初预算的 106.8  %,决算数大于预算数的主要原因是2018年人员经费调整,增加事业单位医疗经费。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 29,227.08 元,支出决算为 31,298.20 元,完成年初预算的 109.5  %,决算数大于预算数的主要原因是2018年新增公务员,人员经费调整,增加公务员医疗补助经费。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为626,076.00元,支出决算为 626,076.00 元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为413,568.00元,支出决算为386,297.00元,完成年初预算的 99.8%,决算数小于预算数的主要原因部分退休人员购房补贴2018年度支出减少。

22.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)  用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0元,支出决算为2,102,429.58元,决算数大于预算数的主要原因是此项支出来源于上级主管部门,所以决算数大于预算数。

23.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)  用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1,445,452.00元,决算数大于预算数的主要原因是此项支出来源于上级主管部门,所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出94,146,673.99元,其中:人员经费13,683,456.76元,公用经费 44,203,533.95元。项目支出支出36,259,683.28,具体情况如下:

1.工资福利支出8,771,460.16元,较年初预算数增加1837529.97元,增长35.8%,主要原因是年度中间增加民族团结奖、效能奖以及新录用人员、调入人员工资等;较上年决算数增加1445263.43元,增长26.17%。

2.商品和服务支出18,982,656.53元,较年初预算数增加   2185597.1元,增长388%,主要原因是增加了学前教育的投入;较上年决算数增加 284864.24  元,增长  11.5 %。

3.对个人和家庭的补助4,972,996.60元,较年初预算数增加230000元,增长29.9%,主要原因是增加两名退休人员和新录用人员,人员经费增加,;较上年决算数减少1299868.27 元,下降77%。

4.其他资本性支出44,203,533.95元,较年初预算数增加  44,203,533.95元,主要原因是薄弱项目改造,健身步道建设,体育健身中心建设等项目资金的投入。较上年决算数增加84769元,增加25%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为210,000.00元,支出决算为190,878.48元,完成年初预算的89.7  %。与上年相比减少72,103.08元,下降 27.42%,决算数小于年初预算数的主要原因是健全内部控制制度,厉行节约、严格控制公用支出。使得“三公”经费支出下降。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支占 87.5%;公务接待费支出占 12.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的 0 %;比上年减少 0 元,下降 0 %。决算数等于年初预算数。全年因公出国(境)团组数 0个,因公出国(境)人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为200,000.00元,支出决算为 183,911.48元,完成年初预算的91.8%;比上年减少  42780.47元,下降 67.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩车辆经费。其中:公务用车购置费支出为  0 元,公务用车运行维护费支出  183,911.48元,主要用于车辆运行开支等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆,公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年初预算为 10,000.00元,支出决算为6,967.00元,完成年初预算的69.8%;比上年减少 9562元,下降16.2 %。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费支出。其中: 国内接待费支出 6,967.00元,主要用于接待外来单位。国(境)外接待费支出 0元。全年国内公务接待批次18个,国内公务接待人次 196人,国(境)外公务接待批次0 个,国(境)外公务接待人次 0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款基本支出3,247,881.58元,其中:人员经费14,900.00元,公用经费 1,856,901.58元。项目支出支出1,376,080.00元,具体情况如下:

1.工资福利支出0元,较年初预算数增加0元,增长0%,较上年决算数增加1445263.43元,增长26.17%。

2.商品和服务支出314,160.58元,较年初预算数增加  0元,增长100%,主要原因是增加了农村少年宫的教育投入;较上年决算数增加 284864.24  元,增长  11.5 %。

3.对个人和家庭的补助14,900.00元,较年初预算数增加14,900.00元,增长100%,主要原因是增加营养早餐的支出;较上年决算数减少1299868.27 元,下降77%。

4.其他资本性支出2,918,821.00元,较年初预算数增加  2,918,821.00元,主要原因是薄弱项目改造,健身步道建设,体育健身中心建设等项目资金的投入。较上年决算数增加84769元,增加25%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为14,512,312.95元,支出决算为44,203,533.95元,完成年初预算的118 %;比上年增加200095.24元,增长7 %。决算数大于预算数的主要原因增加临聘人员的工资。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的0 %。政府采购工程预算0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算 0元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积95,561.00平方米,共有车辆 6辆,其中:领导干部用车0 辆、一般公务用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

平罗县教育体育局未开展预算绩效管理工作

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县教育体育局未开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

四、名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二、平罗县第一幼儿园

第一部分平罗县第一幼儿园概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对幼儿园的教育教学业务进行管理,努力提高教师质量和办学效益。

3、根据县级教育行政部门制度教育事业发展规划,结合幼儿园实际并组织实施,大力实施初等义务教育,巩固提高普出成果。

4、积极办好初等义务教育,按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施幼儿园德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限,负责对教师进行管理,认真组织幼儿园专业技术职务的初审工作。深化幼儿园人事制度改革。建立健全竞争激励机制,对教职工进行量化考核,强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩,负责对幼儿园财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照初等义务教育课程计划,开齐课程、开足课时,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

9、组织开展幼儿园的教育教学、科研和教育教学改革,积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划,有计划、有步骤地进行幼儿园基础设施维修工作,改善幼儿园教育教学条件和办公条件。加快幼儿园教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质幼儿园。

11、认真做好幼儿园安全教育和幼儿园安全工作,及时检查排除幼儿园的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全,积极配合公安、交通、工商、社区部门做好幼儿园周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看,本单位属于平罗县教育体育局二级预算事业单位预算。平罗县第一幼儿园编制数35人,实有35人。从预算单位构成看平罗县第一幼儿园部门预算包括:本级预算。

第二部分   2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计9599010.83元,支出总计8898692.08元。与2017年相比,收入增加1071075.26元;增加了11.16%,支出减少166115元,减少了1.9%,主要原因是上级部门拔本单位临时工工资增加。     

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计9599010.83元,其中:财政拨款收入 6015331.15元,占62.7%;事业收入3460240元,占 36%;经营收入0元,占0%;其他收入123439.68元,占1.3%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计8898692.08元,其中:基本支出8898692.08元,占100%;项目支出0.00元,占100%;经营支出0.00元,占0%。   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计6015331.15元,支出总计5315012.40元。与2017年相比,财政拨款收入增加445414.61元,增加7.4%;支出总计增加439719.4 元,增加8.3%,主要原因是上级部门拔本单位临时工工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出6076865.76元,占本年支出合计的68.29%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出总计减少91457.64元,减少1.5%,主要原因是:规模及人员调减,人员经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6076865.76元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出4046543.68元,占66.58%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出 0元,占 0%;社会保障和就业(类)支出594748.37元, 占9.84%;农林水(类)支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育支出182699.35元,占 3 %;住房保障(类)支出 491021.00元,占 8.08%;其他支出0元,占0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6076865.76元,支出决算为5315012.40元,完成年初预算的87.46%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资晋升调整使人员经费支出增加;二是提前退休教师补住房公积金。

1、教育支出中其他教育管理事务支出年初预算为10000元,支出决算为10000元,完成年初预算的100%。

2、教育支出中学前教育支出年初预算为7590223.36元,支出决算为7590223.36元,完成年初预算的100%。

3、教育支出中其他普通教育支出年初预算为30000元,支出决算为30000元,完成年初预算的100%。

4、教育支出中其他教育费附加安排的支出年初预算为30000元,支出决算为30000元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为456748.37元,支出决算为456748.37元,完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出中其他行政事业单位离退休支出年初预算为138000.00元,支出决算为138000.00元,完成年初预算的100%。

7、医疗卫生与计划生育支出中事业单位医疗支出年初预算为182699.35元,支出决算为182699.35元,完成年初预算的100%。

8、住房保障支出中住房公积金支出年初预算为305621.00元,支出决算为305621.00元,完成年初预算的100%。

9、住房保障支出中购房补贴支出年初预算为185400.00元,支出决算为185400.00元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5315012.4元,其中:人员经费4650702.70元,公用经费664309.70 元。支出具体情况如下:2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5315012.4元,其中:人员经费4650702.70元,公用经费664309.70 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4512702.7元,较2017年决算数减少1680765.56元,减少了27.14%。原因是本年度人员经费减少。

2.商品和服务支出538599.70元,较2017年决算数减少1074779.49元,减少了66.62%。原因是本年度单位购入办公用品数量减少。

3.对个人和家庭的补助 138000.00元,较2017年决减少1074971.37,减少了88.62%。原因是2018年减免保教费人数减少。

4.其他资本性支出0元,较2017年决算数减少了44989.00元,减少了100%。原因是本单位在本年无其他资本性支出项。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0 %。与上年相比,减少0元,下降0%。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少6858元,减少100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少增加0元,下降增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少增加0元,下降0%;公务接待费支出决算减少6858元,减少100 %;因公出国(境)费支出0元,减少0%。主要原因是没有发生公务接待、本单位无此项活动的开展;

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):教育支出决算为0元,原因是本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2018年,本单位政府采购预算972550.00,元,支出决算总额972550.00元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算972550.00元,支出决算总额972550.00元,完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积9330平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

我单位未开展预算绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位,没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、平罗县第二幼儿园

第一部分  平罗县第二幼儿园概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针。政策和法律法规,贯彻执行各顶教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对幼儿园的教育教学业务进行管理,努力提高教师质量和办园效益。

3、根据县级教育行政部门制度教育事业发展规划,结合我园实际并组织实施学前教育,巩固提高普出成果。

4、积极办好学前教育,按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材娶求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治,纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。

6、按照教师管理权限,负责对教师进行管理,认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化幼儿园人事制度改革。建立健全竞争激励机制,对教职工进行量化考核,强化教师队伍建设。

7、技照上级有关部门规矩,负责对幼儿园财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照学前教育课程计划,开齐课程、开足课时,全面推进学前教育。

9、组织开展幼儿园的教育数学:科研和教育教学改革,积极做好教师的继续教自培训工作和各类专业知识的培训活动。  

10、对学习的发展做出规划,有计划、 有步骤地进行基础设施维修工作,改善幼儿园教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐.努力创办优质幼儿园。

11、认真做好幼儿园安全教育和安全工作,及时检查排除学校的安全隐患。物实保障广大师生的生命安全,机极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校调边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看本单位属于平罗县教育体育局二级预算事业单位预算。编制数42 人,实有在编40 人,特岗教师0人,代课教师56人。从预算单位构成看平罗县第二幼儿园部门预算包括:本级预算。

第二部分   2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计8386514.35元,支出总计8337938.78元。与上年相比,收入总计减少369959.28元,下降4.22%,支出总计减少497964.32元,下降5.64%。主要原因是:一是2018年总园拆迁幼儿数减少收入减少;二是2018年自聘教师减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计8386514.35元,其中:财政拨款收入6243622.63元,占74.45%;上级补助收入0元,占0%;事业收入2134990元,占25.46%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入7901.72元,占0.09%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计8337938.78元,其中:基本支出8337938.78元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计6243622.63元,支出总计6243622.63元。与上年相比,财政拨款收入、支出总计减少106328.37元,下降1.67%,主要原因是2018年教职工调出4人、死亡1人工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6195047.06元,占本年支出合计的74.3%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少154903.94元,下降2.44%,主要原因是2018年教职工调出4人、死亡1人工资减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6195047.06元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出5072122.23元,占81.87%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出615468.83元,占9.93%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出507456元,占8.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6195047.06元,支出决算为6195047.06元,完成年初预算的100%,其中:

1、教育支出中其他教育管理事务支出年初预算为10000.00元,支出决算为10000.00元,完成年初预算的100%。

2、教育支出学前教育支出年初预算为4843534.70元,支出决算为4843534.70元,完成年初预算的100%。

3、教育支出中其他教育费附加安排的支出年初预算为30000.00元,支出决算为30000.00元,完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为982924.86元,支出决算为982924.86元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出中其他行政事业单位离退休支出年初预算为615468.83元,支出决算为615468.83元,完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出中事业单位医疗支出年初预算为188587.53元,支出决算为188587.53元,完成年初预算的100%。

7、住房保障支出中住房公积金支出年初预算为305004.00元,支出决算为305004.00元,完成年初预算的100%。

8、住房保障支出中购房补贴支出年初预算为202452.00元,支出决算为202452.00元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6195047.06元,其中:人员经费5333054.30元,公用经费861992.76元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5172254.30元,较年初预算数增加0元,较上年决算数增加766005.74元,增长17.38%。主要原因是2018年教职工工资进行了调资增长。

2.商品和服务支出861992.76元,较年初预算数增加0元,增长0%;较上年决算数减少187239.36元,下降17.85%,主要原因是装修费及办公费减少。

3.对个人和家庭的补助160800元,较年初预算数增加0元,增长0%;较上年决算数增加减少733670.32元,下降82.02%。主要原因是2018年的住房公积金和购房补贴在工资福利支出里反映。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加0元,增长0%;较上年决算数增加0元,增长0%。主要原因是本年度本单位没有发生资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少8920元,下降100%,决算数小于年初预算数的主要原因是本单位没有发生公务接待、没有发生因公出国(境)费用,没有公务用车辆。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。主要原因是本单位没有发生因公出国(境)费用。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。主要原因是本单位没有公务用车辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。主要原因是本单位没有发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%,主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算294019元,支出决算总额294019元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算294019元,政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积11445.29平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备台0(套),单价100万元0(含)以上专用设备台0(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

我单位未开展预算绩效管理工作

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位,没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、平罗县陶乐幼儿园

第一部分平罗县陶乐幼儿园概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对幼儿园的教育教学业务进行管理,努力提高教师质量和办学效益。

3、根据县级教育行政部门制度教育事业发展规划,结合幼儿园实际并组织实施,大力实施学前教育教育,巩固提高学前教育教学成果。

4、积极办好学期教育,按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施幼儿园德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导幼儿的社会实践和校外学前教育工作。

6、按照教师管理权限,负责对教师进行管理,认真组织幼儿园专业技术职务的初审工作。深化幼儿园人事制度改革。建立健全竞争激励机制,对教职工进行量化考核,强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩,负责对幼儿园财务和财产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照学前教育课程计划,开齐课程、开足课时,全面推进学前教育,全面提高学前教育质量。

9、组织开展幼儿园的教育教学、科研和教育教学改革,积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划,有计划、有步骤地进行幼儿园基础设施维修工作,改善幼儿园教育教学条件和办公条件。加快幼儿园教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质幼儿园。

11、认真做好幼儿园安全教育和幼儿园安全工作,及时检查排除幼儿园的安全隐患。切实保障广大师幼的生命安全,积极配合公安、交通、工商、社区部门做好幼儿园周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看本单位属于平罗县教育体育局二级预算事业单位预算。编制数20 人,实有79人。

第二部分   2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4883024.70元,支出总计4804454.80元。与上年相比,收入总计增加109768.38元,增长2.30%,支出总计减少213287.72元减少4.25%,主要原因是:一是2017年底教职工工资进行了调资增长;二是2018年9月份入编教师4人;三是减少支出是因为17年开分园投入资金多。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4883024.70元,其中:财政拨款收入3896163.46元,占79.79%;上级补助收入 0  元,占0%;事业收入合计983790元,占20.15%;经营收入 0  元,占0%;附属单位上缴收入  0 元,占0%;其他收入3071.24元,占0.6%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合4804454.80元,其中:基本支出4804454.80元,占 100  %;项目支出  0 元,占 0  %;上缴上级支出 0  元,占 0  %;经营支出 0  元,占 0  %;对附属单位补助支出  0 元,占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3896163.46元,支出总计3817593.56元。与上年相比,财政拨款收入总计减少97264.31元,减少2.44%,财政拨款支出总计减少175834.21元,减少4.40%,主要原因是:一是2017年底教职工工资进行了调资增长;二是2018年9月份入编教师4人;三是2018年高级教师退休,工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3817593.56元,占本年支出合计的79.46%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少175834.21元,减少4.4.%,主要原因是:一是2017年底教职工工资进行了调资增长;二是2018年1月份入编教师4人;三是2018年高级教师退休,工资减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3817593.56元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出3239669.92元,占84.86%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出296602.46元,占7.77%;医疗卫生与计划生育(类)支出77841.18元,占2.04%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出203480元,占5.33%。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2057226.65元,支出决算为3817593.56元,完成年初预算的185.57%,其中:

1、教育支出中其他教育管理事务支出年初预算为60000元,支出决算为60000元,完成年初预算的100%。

2、教育支出中小学教育支出年初预算为450000元,支出决算为450000元,完成年初预算的100%。

3、教育支出中初中教育支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的100%。

4、教育支出中其他普通教育支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的100%。

5、教育支出中其他教育费附加安排的支出年初预算为309000元,支出决算为309000元,完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为233897.11元,支出决算为233897.11元,完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出中其他行政事业单位离退休支出年初预算为102000元,支出决算为102000元,完成年初预算的100%。

8、医疗卫生与计划生育支出中事业单位医疗支出年初预算为77841.18元,支出决算为77841.18元,完成年初预算的100%。

9、住房保障支出中住房公积金支出年初预算为77328元,支出决算为77328元,完成年初预算的100%。

10、住房保障支出中购房补贴支出年初预算为126152元,支出决算为126152元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3817593.56元,其中:人员经费2020787.39元,公用经费1796806.17元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1915363.39元,较年初预算数增加0元,增长0%;较上年决算数减少229789.38元,减少10.71%,主要原因是:一是2017年底教职工工资进行了调资增长;二是2018年1月份入编教师4人;三是2018年高级教师退休,工资减少。

2.商品和服务支出1796806.17元,较年初预算数增加0元,增长0%;较上年决算数增加1455825.96元,增长426.95%,主要原因为取暖费和维修费较上年度支出增加。分园扩班,配备班级物品。

3.对个人和家庭的补助105424元,较年初预算数增加0元,增长0%;较上年决算数减少300076.99元,减少284.64%,主要原因:各项补助记录在人员经费里了。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加0元,增长0%;较上年决算数减少736280元,减少100%,主要原因:上年办公、教学、生活设备采购金额大,本年的采购全部记录在商品服务支出里了。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少0元,下降0%,下降原因是没有发生公务接待、没有发生因公出国(境)费用,没有公务用车辆。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):教育支出决算为0元,主要用于乡村少年宫器材购置和活动经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算708322元,支出决算总额307396.74元,完成年初预算的43.40%。其中:政府采购货物预算328322元,支出决算总额 307396.74   元,完成年初预算的6.37%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积9188817平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

我单位未开展预算绩效管理工作

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位,没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、平罗县城关第一小学

第一部分平罗县第一小学概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理,努力提高教师质量和办学效益。

3、根据县级教育行政部门制度教育事业发展规划,结合学校实际并组织实施,大力实施初等义务教育,巩固提高普出成果。

4、积极办好初等义务教育,按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限,负责对教师进行管理,认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制,对教职工进行量化考核,强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩,负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照初等义务教育课程计划,开齐课程、开足课时,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革,积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划,有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作,改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作,及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全,积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看,本单位属于平罗县教育体育局二级预算事业单位预算。平罗县城关第一小学编制数68人,实有68人,特岗教师0人,代课教师4人。从预算单位构成看平罗县城关第一小学部门预算包括:本级预算。

第二部分   2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 23,164,342.51元,支出总计22,703,558.19元。与2017年相比,收入减少892743.58元;增加了3.7%,支出减少962196.69元,减少了4.07%,主要原因是原一小划分校区。规模及人员调减。     

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计23,164,342.51元,其中:财政拨款收入 22,983,898.60元,占99.2 %;事业收入5,700.00元,占 0.02%;经营收入0元,占0%;其他收入174,743.91元,占0.76%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计22,703,558.19元,其中:基本支出22,703,558.19元,占100%;项目支出0.00元,占100%;经营支出0.00元,占0%。   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计22,983,898.60元,支出总计22,523,114.28元。与2017年相比,财政拨款收入减少1052928.12元,减少4.38%;支出总计减少1122381.23 元,减少4.75%,主要原因是:原一小划分校区。规模及人员调减,人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出22,523,114.28元,占本年支出合计的95.02%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出总计减少1122381.23元,减少4.75%,主要原因是:原一小划分校区。规模及人员调减,人员经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出22,523,114.28元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出16,756,215.48元,占74.4%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出 0元,占 0%;社会保障和就业(类)支出2,626,438.29元, 占11.66%;农林水(类)支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育支出850,467.51元,占 3.78  %;住房保障(类)支出 2,289,993.00元,占 10.17%;其他支出0元,占0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,352,354.00元,支出决算为22,523,114.28元,完成年初预算的105.48%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资晋升调整使人员经费支出增加;二是提前退休教师补住房公积金。

1、教育支出中其他教育管理事务支出年初预算为20000元,支出决算为20000元,完成年初预算的100%。

2、教育支出中小学教育支出年初预算为16646215.48元,支出决算为16646215.48元,完成年初预算的100%。

3、教育支出中其他普通教育支出年初预算为25000元,支出决算为25000元,完成年初预算的100%。

4、教育支出中其他教育费附加安排的支出年初预算为65000元,支出决算为65000元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为2126168.29元,支出决算为2126168.29元,完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出中其他行政事业单位离退休支出年初预算为500270元,支出决算为500270元,完成年初预算的100%。

7、医疗卫生与计划生育支出中事业单位医疗支出年初预算为850467.51元,支出决算为850467.51元,完成年初预算的100%。

8、住房保障支出中住房公积金支出年初预算为1420959元,支出决算为1420959元,完成年初预算的100%。

9、住房保障支出中购房补贴支出年初预算为869034元,支出决算为869034元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出14599761.44元,其中:人员经费 11810934.23  元,公用经费2788827.21  元。支出具体情况如下:2018年度一般公共预算财政拨款基本支出22,523,114.28元,其中:人员经费  21,165,068.19元,公用经费1,358,046.09元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出20,324,371.19 元,较2017年决算数增加 3094313.02元,增加了17.96%。原因是本年度人员经费增加。

2.商品和服务支出1,253,808.09元,较2017年决算数增加131283.95元,增加了11.7%。原因是本年度单位购入办公用品数量增多。

3.对个人和家庭的补助 840,697.00元,较2017年决减少3014524.2,减少了78.19%。原因是本年度本校老校区划分为两校区,人员减少。

4.其他资本性支出0元,较2017年决算数减少了1437692元,减少了100%。原因是本单位在本年无其他资本性支出项。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0 %。与上年相比,减少0元,下降0%。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少6858元,减少100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少增加0元,下降增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少增加0元,下降0%;公务接待费支出决算减少6858元,减少100 %;因公出国(境)费支出0元,减少0%。主要原因是没有发生公务接待、本单位无此项活动的开展;

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):教育支出决算为0元,原因是本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2018年,本单位政府采购预算104,238.00,元,支出决算总额104,238.00元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算104,238.00元,支出决算总额104,238.00元,完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积9330平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

我单位未开展预算绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位,没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、平罗县城关第二小学

第一部分  平罗县城关第二小学概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理,努力提高教师质量和办学效益。

3、根据县级教育行政部门制度教育事业发展规划,结合学校实际并组织实施,大力实施初等义务教育,巩固提高普出成果。

4、积极办好初等义务教育,按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限,负责对教师进行管理,认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制,对教职工进行量化考核,强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩,负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照初等义务教育课程计划,开齐课程、开足课时,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革,积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划,有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作,改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作,及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全,积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看,本单位属于平罗县教育体育局二级预算事业单位。学校编制数 100人,实有 99人。

第二部分  2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 13834439.92  元,支出总计 14340147.11  元。与上年相比,收入总计增加  601041.88     元,增长   4.54    %,支出总计增加 1279793.41 元,增长  9.79    %,主要原因是:一是2017年底教职工工资进行了调资增长;二是2018年1月份入编教师6人。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 13848887.72  元,其中:财政拨款收入 13834439.92  元,占 99.89  %;上级补助收入  0 元,占 0  %;事业收入  0 元,占  0 %;经营收入 0  元,占 0  %;附属单位上缴收入 0  元,占 0  %;其他收入 14447.8  元,占  0.11 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 14340147.11  元,其中:基本支出   14340147.11 元,占 100  %;项目支出 0  元,占 0  %;上缴上级支出  0 元,占  0 %;经营支出  0 元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  元,占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 13834439.92 元,支出总计 14340147.11 元。与上年相比,财政拨款收入总计增加   607152.6 元,增长  4.59 %,财政拨款支出总计增加 1285904.13  元,增长  9.85  %,主要原因是:一是2017年底教职工工资进行了调资增长;二是2018年1月份入编教师6人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 13834439.92   元,占本年支出合计的 96.47  %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 780196.94  元,增长  5.97 %,主要原因是主要原因是:一是2017年底教职工工资进行了调资增长;二是2018年1月份入编教师6人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 14340147.11  元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  0 元,占 0  %;教育(类)支出 11042377.75  元,占 77  %;科学技术(类)支出  0 元,占 0  %;文化体育与传媒(类)支出 0  元,占 0  %;社会保障和就业(类)支出  1522789.83 元,占  10.62 %;医疗卫生与计划生育(类)支出471757.53元,占3.29%;农林水(类)支出  0 元,占 0  %;住房保障(类)支出 1303222  元,占  9.09 %。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   14340147.11 元,支出决算为 14340147.11  元,完成年初预算的 100  %,其中:

1、教育支出中其他教育管理事务支出年初预算为20000元,支出决算为20000元,完成年初预算的100%。

2、教育支出小学教育支出年初预算为10814377.75元,支出决算为10814377.75元,完成年初预算的100%。

3、教育支出中其他普通教育支出年初预算为40000.00元,支出决算为40000.00元,完成年初预算的100%。

4、教育支出中其他教育费附加安排的支出年初预算为168000元,支出决算为168000元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为1179394.83元,支出决算为1179394.83元,完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出中其他行政事业单位离退休支出年初预算为343395元,支出决算为343395元,完成年初预算的100%。

7、医疗卫生与计划生育支出中事业单位医疗支出年初预算为471757.53元,支出决算为471757.53元,完成年初预算的100%。

8、住房保障支出中住房公积金支出年初预算为809962元,支出决算为809962元,完成年初预算的100%。

9、住房保障支出中购房补贴支出年初预算为493260元,支出决算为493260元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出14325699.31  元,其中:人员经费  11971624.71   元,公用经2354074.6    元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出  11587619.71 元,较年初预算数增加  3125603.11 元,增长  36.84 %,较上年决算数增加 1906264.31  元,增长19.69  %。

2.商品和服务支出  2093874.6 元,较年初预算数增加  0 元,增长  0 %;较上年决算数增加  1024079.34 元,增长 95.72  %,主要原因是为取暖费和维修费较上年度支出增加。

3.对个人和家庭的补助384005元,较年初预算数增加元,增长 0  %,较上年决算数增加 200293  元,增长  34.27 %,主要原因是发放抚恤金人数增加。

4.其他资本性支出260200元,较年初预算数增加   0元,增长 0  %,较上年决算数增加  103600 元,增长  66.15 %,主要原因本年度办公设备购置增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 元,支出决算为 0  元,完成年初预算的  0 %。与上年相比,减少  0 元,下降 100  %,。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占 0  %;公务接待费支出占  0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的  0 %;比上年减少  0 元,下降 0  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数  0 个,因公出国(境)人次数 0  人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0 元,支出决算为 0  元,完成年初预算的  0 %;比上年减少  0 元,下降 0 %。其中:公务用车购置费支出为  0 元,公务用车运行维护费支出  0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆,公务用车保有量为  0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元,支出决算为 0  元,完成年初预算的 0  %;比上年减少 15886.72 元,下降 100  %。其中: 国内接待费支出 0  元。国(境)外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次  0 个,国内公务接待人次  0 人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入  0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加 0元,增长0%。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 260200   元,支出决算总额  260200  元,完成年初预算的  100 %。其中:政府采购货物预算 260200   元,支出决算总额 260200   元,完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算 0  元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的 0  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 9978  平方米,共有车辆 0  辆,其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车 0  辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套),单价100万元(含)以上专用设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

我单位未开展预算绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位,没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、平罗县城关回民小学

第一部分  平罗县城关回民小学单位概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理,努力提高教师质量和办学效益。

3、根据县级教育行政部门制度教育事业发展规划,结合学校实际并组织实施,大力实施初等义务教育,巩固提高普出成果。

4、积极办好初等义务教育,按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限,负责对教师进行管理,认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制,对教职工进行量化考核,强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩,负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照初等义务教育课程计划,开齐课程、开足课时,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革,积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划,有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作,改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作,及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全,积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看本单位属于平罗县教育体育局二级预算事业单位预算。平罗县城关回民小学学校编制数 100   人,实有99人,代课教师7人。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计14,315,130.41元,支出总计14,018,230.48元。与上年相比,收入总计增加298,476.61元,增长2.13%,支出总计减少472,664.22元,下降3.26%收入增加主要原因是由于调入教师和年底教师工资普调,追加预算指标,支出减少主要原因是本年公用支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计14,315,130.41元,其中:财政拨款收入14,287,411.53元,占99.81%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入27,718.88元,占0.19%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计14,018,230.48元,其中:基本支出14,018,230.48元,占100%;项目支出0.00元,占0.00%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计14,287,411.53元,支出总计14,287,411.53元。与上年相比,财政拨款收入总计各增加278,475.97元,增长1.99%;支出总计减少203483.17元,下降1.4%,主要原因是由于调入教师和年底教师工资普调,追加预算指标,支出减少主要原因是本年公用支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出13,990,511.60元,占本年支出合计的99.80%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少500383.1元,下降3.45%,主要原因是本年公用支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出13,990,511.60元,主要用于以下方面:教育(类)支出10,549,781.96元,占75.41%;社会保障和就业(类)支出1,591,099.74元,占11.37%;医疗卫生与计划生育(类)支出489,825.90元,占3.50%;住房保障(类)支出1,359,804.00元,占9.72%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10576791.67元,支出决算为13,990,511.60元,完成年初预算的132.27%,其中:

1.人员经费。年初预算为9,326,791.67元,支出决算为12,676,403.77元,完成年初预算的135.91%,决算数大于预算数的主要原因由于调入教师和年底教师工资普调,追加预算指标。

2.日常公用经费。年初预算为1,250,000.00元,支出决算为1,314,107.83元,完成年初预算的105.12%,决算数大于预算数的主要原因由于校舍陈旧,增加维修费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支13,990,511.60元,其中:人员经费12,676,403.77元,公用经1,314,107.83元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出12,287,118.77元,较年初预算数增加2,029,174.07 元,增长19.78%,主要原因是教师工资调资;较上年决算数增加2,354,592.44 元,增长23.7%。

2.商品和服务支出1,246,247.83元,较年初预算数增加1,246,247.83元,增长132.89%,主要原因是大型粉刷维修项目拿义教经费支出了;较上年决算数增加52787.42元,增长4.42%。

3.对个人和家庭的补助支出389,285.00元,较年初预算数减少1,332,346.52 元,下降77.39%,主要原因是本年没有特岗教师转正,医疗费和公积金金额没有支出;较上年决算数减少1,856,022.96 元,下降82.66%。

4.其他资本性支出67,860.00元,较年初预算数增加67,860.00元,增长100%,主要原因是年初没有预算其他资本性支出款项,实际支出中将办公设备购置款计入其他资本性支出中;较上年决算数增加67,860.00元,增长100%。主要原因是2017年未此款项

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为.0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加0元,增长0%。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本单位房屋面积10122平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。部门决算中项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,0项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元,执行数为0元,完成预算的0%。发现的主要问题:学校未涉及绩效管理工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 一般公共预算“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、平罗县城关第四小学

第一部分  平罗县城关第四小学概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理,努力提高教师质量和办学效益。

3、根据县级教育行政部门制度教育事业发展规划,结合学校实际并组织实施,大力实施初等义务教育,巩固提高普出成果。

4、积极办好初等义务教育,按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。