2018年度平罗县科学技术协会部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  平罗县科学技术协会概况

一、部门职责

(一)组织领导全县科普协会;团结和组织全县科技工作者，开展学术交流，活跃学术思想，传递信息，引进技术;发展同区、县外学术团体和科技工作者的友好往来。

(二)面向社会宣传科学知识，弘扬科学思想，增强科学知识，普及科学技术。

(三)组织各级科普、科技工作协会向农民宣传实用、实效的科学技术。

(四)组织对农村中、青年和基层干部进行新技术培训。

(五)开展青少年科技活动，定期组织学生开展科技实践活动。

(六)组织科技工作者开展技术咨询、技术服务工作。

(七)参与政治协商、科学决策等有关工作，反映科技工作者的呼声，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者和学术团体服务。

(八)承办县委交办的其他工作

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县科学技术协会2018年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。。

平罗县科学技术协会属中共平罗县委的职能部门，业务上由自治区科学技术协会管理、监督、检查指导。 按照县政府“三定”方案，核定行政编制3名，实有人员3人，其中:公务员3人;退休人员2人。

第二部分   2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2074783.38元，支出总计1634305.25元。与上年相比，总收入增加308799.59元，增长17.49%，   总支出增加162275元，增长11.02%。主要原因是2018年区市科协拨科普公园、科普小镇、科技馆建设资金等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2074783.38元，其中:财政拨款收入   1199517.8元，占57.81%;上级补助收入873000元，占42.08%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入2265.58元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1634305.25元，其中:基本支出1534305.25元，占93.88%;项目支出100000元，占6.12%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1199517.8元，支出总计  1020637.19元。与上年相比，财政拨款收入减少131573.94   元，下降9.88%，主要原因是基层科普行动计划专项资金2018年减少300000元，县财政拨科普经费较上年增加150000元。人员经费增加18426.06元，财政拨款支出减少148401.45元，下降12.69%，主要原因是基层科普行动计划专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1020637.19元，占本年支出合计的62.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少148401.45元，下降12.69%，主要原因是基层科普行动计划专项资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1020637.19元，主要用于以下方面:一般公共服务支出39377元，占总支出的3.85%;科学技术支出899719.41元，占总支出的88.15%;社会保障和就业支出58279.2元，占总支出的5.71%;医疗卫生与计划生育支出23261.58元，占总支出的2.28%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为457001.8元，支出决算为1020637.19元，完成年初预算的223.33%，其中:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0元，支出决算为39377元，决算数大于预算数的主要原因是2017年效能目标考核结果出来后，追加效能目标考核奖预算。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为334042.18元，支出决算为447977.02元，完成年初预算的134.11%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间人员调资、民族团结奖、政府效能奖预算追加。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为0元，支出决算为289689.29元，决算数大于预算数的主要原因是年度中间预算追加区拨基层科普行动计划专项资金100000元，县财政核拨科普经费450000元。

4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为0元，支出决算为162053.1元，该项资金为上年结余数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为18000元，决算数大于预算数的主要原因是年度中间预算追加退休人员民族团结奖。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为43087.2元，支出决算为40279.2元，完成年初预算的93.48%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间调进1人，调出1人，人员基本支出减少。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17234.88元，支出决算为16111.88元，完成年初预算的93.48%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间调进1人，调出1人，人员基本支出减少。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7430.7元，支出决算为7149.7元，完成年初预算的96.22%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间调进1人，调出1人，人员基本支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出920637.19元，其中:人员经费438397.12元，公用经费482240.07元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出420397.12元，较年初预算数增加0元，增长0 %，较上年决算数减少18873.74元，下降4.3%。

2.商品和服务支出442345.07元，较年初预算数增加 0 元，增长0 %，较上年决算数减少188887.43元，下降 29.92%。

3.对个人和家庭的补助18000元，较年初预算数增加 0 元，增长0%，较上年决算数减少80535.28元，下降 81.73%。

4.其他资本性支出39895元，较年初预算数增加0 元，增长0%，较上年决算数增加39895元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为27903.87元，支出决算为24623.87元，完成年初预算的88.25%。与上年相比，增加24623.87元，增长100%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度压减公用支出，规范公务接待标准及程序，公务接待数量减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占93.01%;公务接待费支出占6.99%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为22903.87元，支出决算为22903.87元，完成年初预算的100%;比上年增加22903.87元，增长100%。决算数等于年初预算数。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出22903.87元，主要用于科普大篷车燃油、过路过桥费、保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费。年初预算为5000元，支出决算为1720元，完成年初预算的34.4%;比上年减少5836元，下降77.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度压减公用支出，规范公务接待标准及程序，公务接待数量减少。其中:国内接待费支出1720元，主要用于招待投资客商接待支出。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次38人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为482240.07元，支出决算为482240.07元，完成年初预算的100%;比上年减少 251007.57元，下降108.55%。决算数等于预算数。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算50000元，支出决算总额   39895元，完成年初预算的79.79%。其中:政府采购货物预算50000元，支出决算总额39859元，完成年初预算的79.79%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本单位房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

平罗县科学技术协会未开展预算绩效管理工作。 

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县科学技术协会没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、一般公共预算“三公” 经费: 纳入县级财政预决算管理的 “三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费

6、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。