2018年度平罗县人力资源和社会保障局部门决算（汇总）

目录

一、平罗县人力资源和社会保障局(本级)

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

二、平罗县社会保险事业管理局

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

三、平罗县就业创业服务局

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

四、平罗县劳动保障监察执法局

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

一、平罗县人力资源和社会保障局(本级)

第一部分  平罗县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，研究拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，建立统一规范的人力资源市场，综合管理全县人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全县人力资源的统计分析。

3.负责促进就业创业工作。拟订全县统筹城乡创业就业发展规划和政策措施，健全完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生离校后就业指导服务和促进就业困难人员等重点群体的就业工作。负责全民创业的综合协调、管理工作。组织开展创业项目推介、创业资金扶持工作。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行全区统一的社会保险关系转移接续办法。组织制定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算，会同有关部门实施全民参保计划，推进社会保险公共服务平台建设。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。执行职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员管理和继续教育。承担政府人才综合管理职责、落实县人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引高层次人才的政策措施。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策机制。

8.会同有关部门指导实施全县事业单位人事制度改革，规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作，做好事业单位工作人员公开招聘相关工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施，根据授权承担县级事业单位评比达标、表彰奖励等工作。

9.会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，做好企业工资指导，落实事业单位人员福利和企事业单位离退休政策措施，并监督实施。

10.会同有关部门推动农民工工作综合性政策和规划的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11.完成县委和政府交办的其他任务。

12.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，平罗县人力资源和社会保障局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的独立核算的行政单位共1个，二级预算单位有3个:

1.平罗县社会保险事业管理局

2.平罗县就业创业服务局

3.平罗县劳动保障监察执法局

第二部分   2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附

表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计6254115.07元，支出总计 6117073.60 元。与上年相比，收入总计增加 527400.57元，增长9.21%，支出总计增加390619.84元，增长6.82%，主要原因是:其他普惠金融发展支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6254115.07元,其中:财政拨款收入6199176.42元,占99.12%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入54938.65元,占0.88%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计6117073.60元,其中:基本支出 5018832.14元,占82.05%;项目支出1098241.46元,占17.95%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 6199176.42元,支出总计 5950417.88元。与上年相比,财政拨款收入总计增加588266.58元，增长10.48%，财政拨款支出总计增加327360.72元，增长5.82%，主要原因是:其他普惠金融发展支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5950417.88元，占本年支出合计的97.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加327360.72元，增长5.82%，主要原因是:办公经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5950417.88元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3949892.67元，占66.38%;社会保障和就业支出(类)支出1059972.89元，占17.81%;医疗卫生与计划生育(类)支出145791.25元，占2.45%;农林水(类)支出500000元，占8.40%;住房保障(类)支出294761.07元，占4.95%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5252852.62元，支出决算为5950417.88元，完成年初预算的113.28%，其中:

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为2377969.87元，支出决算为2655761.67元，完成年初预算的111.68%。决算数大于预算数的主要原因:本年度在该科目中增加了奖金、绩效工资等科目。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1100000元，支出决算为869631元，完成年初预算的79.06%。决算数小于预算数的主要原因:本年度没有其他资本性支出。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元，支出决算为27000元。决算数大于预算数的主要原因:科目奖金列入该科目。

4.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0元，支出决算为397500元。决算数大于预算数的主要原因:办公费、生活补助等列入该科目。

5.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为228610.46元。决算数大于预算数的主要原因办公费、取暖费、差旅费等列入该科目。

6.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。年初预算为1000000元，支出决算为439106元，完成年初预算的43.91%。决算数小于预算数的主要原因:部分费用列入其他科目中列支。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为105000元。决算数大于预算数的主要原因:退休费列入该科目。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为263091.43元，支出决算为287256.43元，完成年初预算的109.19%。决算数大于预算数的主要原因:本年度机关事业单位基本养老保险费用增加。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为105236.57元，支出决算为143536.25元，完成年初预算的136.39%。决算数大于预算数的主要原因:本年度职工基本医疗保险缴费增加。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为28633.68元，支出决算为2255元，完成年初预算的7.88%。决算数小于预算数的主要原因:本年度该项中只产生公务员医疗补助2255元。

11.农林水(类)普惠金融发展(款)其他普惠金融发展(项)。年初预算为0元，支出决算为500000元。决算数大于预算数的主要原因:奖励金列入该科目。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算182333.07元，支出决算为182333.07元，完成年初预算的100%。

13.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为120588元，支出决算为112428元，完成年初预算的93.23%。决算数大于预算数的主要原因:按实际发放，剩余资金财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4852176.42元，其中:人员经费4324736.68元，公用经费527439.74元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3040557.68元，较年初预算数增加348982.16元，增长12.97%，主要原因:2018年在本科目中列支职工基本医疗保险及住房公积金等;较上年决算数增加802232.68元，增长35.84%。

2.商品和服务支出 527439.74元，较年初预算数增加209152.64元，增长65.71%，主要原因:邮电费用等列入该科目，差旅费和办公费增加;较上年决算数减少11513136.26元，下降95.62%。

3.对个人和家庭的补助1284179元，较年初预算数增加1141189元，增长798.09%，主要原因:2018年奖励金列支在该科目中;较上年决算数增加352276.29元，增长37.8%。

4.债务利息及费用支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，较上年决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较年初预算数减少2100000元，下降0%，较上年决算数增加0元，增长0%。

6.其他支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2000元，支出决算为1400元，完成年初预算的70%。与上年相比，减少58851元，下降97.68%,下降原因:认真贯彻落实中央八项规定要求，没有发生公务接待、没有发生因公出国(境)费用，没有公务用车辆。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少40318元，下降100%。主要原因是八项规定后严格控制三公经费。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为2000元，支出决算为1400元，完成年初预算的70%;比上年减少18533元，下降92.98%。决其中:国内接待费支出1400元，主要用于区上年终考核接待。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。主要原因:财政未安排资金。   

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度，本部门机关运行经费支出527439.74元，比2017年减少677136.49，下降56.21%，主要原因:今年无此项经费。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算2000000元，支出决算总额1425330元，完成年初预算的71.27%。其中:政府采购货物预算2000000元，支出决算总额1425330元，完成年初预算的71.27%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积18000平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备台0(套)，单价100万元(含)以上专用设备台0(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

平罗县人力资源和社会保障局未开展预算绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县人力资源和社会保障局2018年无重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出”的经费。

7.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。如:“三证合一”信息系统建设经费等。 

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

二、平罗县社会保险事业管理局

第一部分  平罗县社会保险事业管理局概况

一、部门职责

1.负责各类机构及人员基本养老保险(含职业年金)、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险的经办工作。

2.负责各项社会保险登记、社会保险缴费申报核定和管理工作;负责城乡居民养老保险、医疗保险费征缴工作。

3.负责各项社会保险缴费记录、退休人员档案、个人账户管理等工作。

4.负责各项社会保险待遇核定、支付和社会保险关系转移接续工作。

5.负责编制和执行全县各项社会保险基金预决算;负责各项社会保险基金的会计核算及财务管理;建立和实施各项社会保险基金管理和监督机制;加强社会保险基金的内控管理,确保社会保险基金安全。

6.负责开展各项社会保险社会化管理服务工作。

7.承办上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

平罗县社会保险事业管理局,为平罗县人力资源和社会保障局所属二级预算单位, 单位性质全额拨款事业单位。

第二部分   2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计36993741.11元，支出总计37127602.2元。与上年相比，收入总计增加31391365.31元，增长84.86%，支出总计增加30707958.86元，增长82.71%，主要原因是:一是新增退休人员民族团结奖;二是新增国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计36993741.11元，其中:财政拨款收入36993741.11元，占100%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合37127602.2元，其中:基本支出37127602.2元，占100%;项目支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计36993741.11元，支出总计37127602.2元。与上年相比，财政拨款收入总计增加31391365.31元，增长84.86%，财政拨款支出总计增加30707958.86元，增长82.71%，主要原因是:一是新增退休人员民族团结奖;二是新增国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出37127602.2元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31391365.31元，增长84.86%，主要原因是:一是新增退休人员民族团结奖;二是新增国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出37127602.2元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元，占0%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出36780193.81元，占99%;医疗卫生与计划生育(类)支出180680.39元，占0.5%;农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出166728元，占0.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37127602.2元，支出决算为37127602.2元，完成年初预算的100%，其中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)社会保险业务管理事务(项)年初预算为618272.65元，支出决算为618272.65元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为3988961.19元，支出决算为3988961.19元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为31488600元，支出决算为31488600元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为451700.97元，支出决算为451700.97元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为102659元，支出决算为102659元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为130000元，支出决算为130000元，完成年初预算的100%。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为180680.39元，支出决算为180680.39元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为166728元，支出决算为166728元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出37127602.2元，其中:人员经费36230796.73元，公用经费896805.47元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出35998137.73元，较年初预算数增加0元，增长0%;较上年决算数增加32556619.05元，增长90.44%，只要原因是工资福利支出中的奖金新增了退休人员民族团结奖。

2.商品和服务支出896805.47元，较年初预算数增加0元，增长0%;较上年决算数增加356755.59元，增长39.78%，主要原因办公费较上年度支出增加。

3.对个人和家庭的补助232659元，较年初预算数增加0元，增长0%;较上年决算数减少293041.4元。下降125%,下降原因是2018年对个人和家庭的补助中不含住房公积金和住房补贴。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%;较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为120801.66元，支出决算为120801.66元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加9510.09元，增长7.87%,增长原因是车辆老化，增加了维修费用。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为118241.66元，支出决算为118241.66元，完成年初预算的100%;比上年增加9820.09元，增长8.31%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为2560元，支出决算为2560元，完成年初预算的100%;比上年增加310元，增长1.21%。其中: 国内接待费支出2560元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次11人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

平罗县社会保险事业管理局,为平罗县人力资源和社会保障局所属二级预算单位, 单位性质全额拨款事业单位，无机关运行费用。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算50000元，支出决算总额3620元，完成年初预算的3.69%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积1997.24平方米，共有车辆3辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

平罗县社会保险事业管理局未开展预算绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县社会保险事业管理局未开展以部门为主体的重点项目绩效评价结果工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、平罗县就业创业服务局

第一部分  平罗县就业创业服务局概况

一、部门职责

1.负责拟定全县就业创业工作规划和年度计划并组织实施。

2.负责职业介绍、职业指导、就业咨询、就业培训等工作，指导协调用人单位规范劳动合同管理。  

3.负责创业服务平台建设，开展创业培训、指导、协调、统计、服务等工作。

4.负责全县人才市场的管理及公共就业服务平台建设，收集、发布人才供求信息，组织开展人力资源交流活动，提供人事代理服务，负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作。

5.负责组织开发社区服务等公益性岗位安置，办理就业失业登记和用工备案;加强高校毕业生就业创业服务工作，统筹组织安排“三支一扶”、高校毕业生实习就业岗位等，并负责相关工作的“一卡通”录入。

6.负责失业保险基金管理、使用工作;负责灵活就业人员社保补贴审核发放工作，负责辞职解聘人员重新就业和失业、养老、医疗保险代理等工作。

7.负责对本县人力资源服务机构、社会中介组织的监管审核和服务工作。

8.代管企业失业职工档案以及办理《就业失业登记证》等工作;负责筹集和管理扶持创业贷款担保基金，审查城乡各类创业人员贷款申请项目并按照有关规定为其办理贷款手续，做好贷款统计及担保材料的保管工作。

9.负责建设人才交流市场和规范人才交流管理工作。承担人才信息库建设，人才招聘广告审核、聘用合同鉴证、人才素质测评等工作。

10.负责全县流动人才、大中专毕业生的档案托管、信息交流、人才培训、人才评价等人事代理服务等工作。

11.负责外埠劳动力的管理工作，组织协调乡镇的劳务。

12.完成县人力资源和社会保障局交办的与其业务相关的其他工作。

二、机构设置

平罗县就业创业服务局属于平罗县人力资源和社会保障局二级预算参公管理单位。全额预算参公管理人员17人，复转军人1人。

第二部分   2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3006363.40元，支出总计2909736.25元。与上年相比，收入总计增加25177.14元，增长0.84%，支出总计减少95374.52元，减少3.17%，主要原因是1、2017年10月新考入两名人员，增加人员经费。2、严格执行八项规定，厉行节约，缩减经费开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3006303.4元，其中:财政拨款收入3006363.4元，占100%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2909736.25元，其中:基本支出2909736.25元，占100%;项目支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3006363.4元，支出总计2886550.89元。与上年相比，财政拨款收入总计增加25177.14元，增长0.84%，财政拨款支出总计减少94635.37元，减少3.17%，主要原因是1、2017年10月新考入两名人员，增加人员经费。2、严格执行八项规定，厉行节约，缩减经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2886550.89元，占本年支出合计的99.2 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少95374.52元，下降3.17%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，缩减经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2886550.89元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出2576419.61元，占89.26%;医疗卫生与计划生育(类)支出94449.52元，占3.27%;住房保障(类)支出215681.76元，占7.47%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2886550.89元，支出决算为2886550.89元，完成年初预算的100%，其中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为2190757.61元，支出决算为2190757.61元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为36000元，支出决算为36000元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为193212元，支出决算为193212元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为36000元，支出决算为36000元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为120450元，支出决算为120450元，完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为91820.52元，支出决算为91820.52元，完成年初预算的100%。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2629元，支出决算为2629元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为145565.76元，支出决算为145565.76元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为70116元，支出决算为70116元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支2886550.89元，其中:人员经费2156552.26元，公用经费729998.63元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2084552.26元，较年初预算数增加0元，增长0%;较上年决算数增加724045.93元，增长53.2%。

2.商品和服务支出606708.63元，较年初预算数增加0元，增长0%;较上年决算数减少645699.14元，下降51.56%。

3.对个人和家庭的补助72000元，较年初预算数增加0 元，增长0%;较上年决算数减少296272.16元，下降80.45%。

4.其他资本性支出123290.00元，较年初预算数增加0元，增长0%;较上年决算数增加123290元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少1650元，下降100%。下降原因是没有发生公务接待、没有发生因公出国(境)费用，没有公务用车费用支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少1650元，下降100%。下降原因是没有发生公务接待、没有发生因公出国(境)费用，没有公务用车费用支出。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

平罗县就业创业服务局属于平罗县人力资源和社会保障局下属二级预算参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算123290元，支出决算总额123290元，完成年初预算的100 %。其中:政府采购货物预算123290元，支出决算总额123290元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积128.02  平方米，共有车辆1辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

平罗县就业创业服务局未开展预算绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县就业创业服务局没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1.财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、平罗县劳动保障监察执法局

第一部分 平罗县劳动保障监察执法局概况

一、部门职责

(一)负责宣传和贯彻执行《中华人民共和国劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》《劳动保障监察条例》《宁夏回族自治区农民工工资保障办法》等劳动保障法律、法规和规章;负责在辖区内开展人力资源和社会保障法律咨询工作。

(二)负责受理辖区内(含工业园区)违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉，并依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

(三)负责对辖区内(含工业园区)用人单位制定的内部劳动保障规章制度的情况，订立劳动合同、遵守禁止使用童工规定、遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定、遵守工作时间和休息休假规定、支付劳动者工资和执行最低工资标准、社会保险参保登记、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定相关规定的情况及法律、法规规定的其他劳动保障监察事项实施监督检查。

(四)负责辖区内劳动保障监察“网格化、网络化”建设和劳动保障守法诚信体系建设工作，负责劳动保障信息平台案件的录入和上报工作，健全劳动保障监察信息系统，实现信息及时录入、数据有效交换，对用人单位分级动态监管;负责对用人单位劳动保障守法诚信情况进行综合评价，定期发布重大劳动保障违法行为和劳动保障预警信息，对劳动保障违法行为实施惩戒。

(五)负责对辖区内建设项目，各乡镇、部门、工业园区、各企业落实劳动用工、劳动标准、就业、社会保险、人力资源市场、职业技能培训等方面的行政执法工作。

(六)负责督促辖区内用人单位按时、足额支付农民工工资及查处拖欠农民工工资行为，依法开展辖区内建设项目农民工工资保证金的收缴、支取、返还工作及无拖欠农民工工资资质标前审核。

(七)承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。    

二、机构设置

平罗县劳动保障监察执法局成立于2011年5月，隶属于县人力资源和社会保障局，单位性质为不定级别的全额拨款事业单位。作为独立报送单户报表单位纳入2017部门决算独立核算单位，属二级预算单位，实行行政单位会计制度。本单位编制10人，其中在编8人、合同制1人、安置士官军人2人、自聘人员1人，均属财政拨款人员。

第二部分   2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)