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索引号: 640221066/2019-00054 主题分类:
发文机关: 平罗县通伏乡 成文日期: 2019年09月06日
标  题: 2018年度平罗县通伏乡人民政府部门决算
发文字号: 有效性: 有效

2018年度平罗县通伏乡人民政府部门决算

       目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  平罗县通伏乡人民政府概况

一、部门职责

平罗县通伏乡属于平罗县人民政府职能部门,业务上由自治区财政厅管理、监督和检查指导。

通伏乡主要围绕:促进经济发展、增加农民收入;强化公共服务、着力改善民生;加强社会管理、维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐,这四个方面全面履行职责。

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委(或党员大会)的决议。

2、领导乡政府机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题,需由乡政府机关或集体经济组织决定的问题,由乡政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作,提高干部队伍素质,严格党的组织生活,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法,严格遵守国家的财经制度,不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向,坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5、密切联系群众,经常了解群众对乡村党员干部工作的批评和意见,维护群众的正当权利和利益。

6、对要求入党的积极分子进行教育和培养,做好经常性的发展党员工作,重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

7、领导本乡做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本乡重大的突发性事件,迅速反应、及时处置,并立即向上级党委报告情况。

8、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

9、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

10、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

11、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

12、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

13、加强乡财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

14、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

15、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

16、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

17、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

全乡编制(依据县编办核定)36人,其中:行政编23人,事业编13人。实有人员32人,其中行政19人,事业13人,设书记1人、乡长1人、副乡长3人,人大主席1人。其中:事业退休1人(杨丰俊),考入1人(马梦菲)。

平罗县通伏乡人民政府内设18个工作机构,分别为党政办、财政所、民政所、国土所、司法所、禁毒办、水利站、环保站、林业站、劳务站、文化站、计生站、畜牧站、农机中心、民生服务中心、综治中心、统计站、农经站。

第二部分  2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计21002343.58元,支出总计19648222.16元。与上年相比,收入总计增加10572548.20元,增长101.37%,主要原因是:县委、县政府加大对行政村的办公经费投入力度,我乡十三个行政村,共计拨付经费650000元;按照组织部的要求我乡给各村配备了26名后备干部,村干部工资比去年有所增长。支出总计增加8370227.68元,增长74.22%,主要原因是:我乡新丰美丽家园和小城镇建设一期工程相继完工,支付了工程款,同时打造了区级党建示范观摩点,加大对13个村的办公经费投入。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计21002343.58元,其中:财政拨款收入21002343.58元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计19648222.16元,其中:基本支出   7993910.33元,占40.69%;项目支出11654311.83元,占   59.31%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计21002343.58元,支出总计 19648222.16元。与上年相比,财政拨款收入总计增加10572548.20元,增长101.37%,主要原因是:县委、县政府加大对行政村的办公经费投入力度,我乡十三个行政村,共计拨付经费650000元;按照组织部的要求我乡给各村配备了26名后备干部,村干部工资比去年有所增长。支出总计增加8370227.68元,增长74.22%。主要原因是:我乡新丰美丽家园和小城镇建设一期工程相继完工,支付了工程款,同时打造了区级党建示范观摩点,加大对13个村的办公经费投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19648222.16元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出总计增加8370227.68元,增长74.22%,主要原因是:我乡新丰美丽家园和小城镇建设一期工程相继完工,支付了工程款,同时打造了区级党建示范观摩点,加大对13个村的办公经费投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19648222.16元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7498368.17元,占38.16%;文化体育与传媒(类)支出71957.64元,0.37%;社会保障和就业(类)支出517835.20元,占2.64%;医疗卫生与计划生育(类)支出174612.60元,占0.89%;节能环保(类)支出564308元,占2.87%;城乡社区(类)支出4845500元,24.66%;农林水(类)支出5563895.83元,占28.32%;住房保障(类)支出411744.72元,占2.10%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6989456.24元,支出决算为19648222.16元,完成年初预算的281.11%。其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为5794721.24元,支出决算为5967788.61元,完成年初预算的102.99%。决算数大于预算数的主要原因:我乡打造区级党建师范观摩点,加大对13个村的办公经费投入力度。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为200000元,支出决算为200000元,完成年初预算的100%。该项资金为乡镇社区服务站工程、日间照料中心等项目及信访事项资金。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。

年初预算为1102945元,支出决算为755123.56元,完成年初预算的68.46%。决算数小于预算数的主要原因:我乡2018年11月事业退休1人(杨丰俊)。

4、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。

年初预算为210000元,支出决算为575456.00元,完成年初预算的100%。该项资金为2017年效能目标绩效考核单项奖。

5、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)。

年初预算为91790元,支出决算为71957.64元,完成年初预算的78.39%。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为346063.40元,支出决算为358835.20元,完成年初预算的103.69%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费调整。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。

年初预算为0元,支出决算为159000.00元,完成年初预算的100%。该项资金为退休人员民族团结奖。

8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为138425.08元,支出决算为143534.28元,完成年初预算的103.69%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费调整。

9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为30952.32元,支出决算为31078.32元,完成年初预算的100.40%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费调整。

10、节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治(项)。

年初预算为835500元,支出决算为464308.00元,完成年初预算的55.57%。该项资金为乡镇秸秆禁烧防治资金。

11、节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为100000元,支出决算为100000.00元,完成年初预算的100%。该项资金为乡镇秸秆禁烧综合利用专项资金。

12、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

年初预算为7500000元,支出决算为4845500.00元,完成年初预算的64.61%。该项资金为通伏乡美丽小城镇建设项目资金。

13、农林水(类)农业(款)防灾救灾(项)。

年初预算为50000元,支出决算为50000.00元,完成年初预算的100%。该项资金为2018年农业生产救灾资金。

14、农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。

年初预算为4097000元,支出决算为5443009.83元,完成年初预算的132.85%。该项资金为通伏乡2018年村级公益事业一事一议财政奖补项目资金。

15、农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。

年初预算为50024元,支出决算为50024.00元,完成年初预算的100%。

16、农林水(类)其他农林水(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为20862元,支出决算为20862.00元,完成年初预算的100%。

17、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为261684元,支出决算为261684.72完成年初预算的100%。

18、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。

年初预算为150060元,支出决算为150060完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7993910.33元,其中:人员经费6086031.54元,公用经费1907878.79元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3745184.55元,较年初预算数增加467900.75元,增长12.49%,主要原因是:人员经费调整。较上年决算数减少91.46万元,下降24.42%。

2.商品和服务支出1907878.79元,较年初预算数增加498272.07 元,增长26.12%,主要原因是:2018年将公务员交通补贴15.80万元计入商品和服务支出中;将我乡13个行政村的村级办公经费共计57万元全部拨付到位;我乡相继举办第一届农耕文化节及2018年春节社火展演等大型活动,增加了办公经费的成本。较上年决算数增加93.92万元,增长49.23%。

3.对个人和家庭的补助2340846.99元,较年初预算数增加1462272.99元,增长62.47%,主要原因是:将2018年村干部工资计入生活补助中,按照组织部相关文件要求,给我乡13个行政村每村配备了2名后备干部,因此增加了支出。较上年决算数增加126.24万元,增长53.93%。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是:我乡本年无其他资本性支出,年初无其他资本性支出预算。较上年决算数增加0元,增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为70000元,支出决算为42000元,完成年初预算的60%。与上年相比,减少47979.22元,下降114.24%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据县政府和纪委的相关文件要求,我乡2018年未发生公务接待事项。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。我乡2018年未发生因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为50000元,支出决算为42000元,完成年初预算的84%;比上年减少6821.22元,下降13.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算中公务用车加油量预估略大。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出42000元,主要用于我乡公务用车加油款及车辆维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为20000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少41158元,下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是:根据县政府和纪委的相关文件要求,我乡2018年未发生公务接待事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我乡本年和上年均无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1409606.72元,支出决算为1907878.79元,完成年初预算的135.35%;比上年增加924713.87元,增长94.05%。决算数大于预算数的主要原因:2018年将公务员交通补贴15.80万元计入商品和服务支出中;将我乡13个行政村的村级办公经费共计57万元全部拨付到位;我乡相继举办第一届农耕文化节及2018年春节社火展演等大型活动,增加了办公经费的成本。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算210000元,支出决算总额150658元,完成年初预算的71.74%。其中:政府采购货物预算130000元,支出决算总额82858元,完成年初预算的63.74%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算80000元,支出决算总额67800元,完成年初预算的84.75%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积16600.06平方米,共有车辆6辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

平罗县通伏乡人民政府未开展预算绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县通伏乡人民政府属于财政全额拨款一级预算行政单位,没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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