2018年度平罗县农村综合改革服务中心部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  平罗县农村综合改革服务中心概况

一、部门职责

平罗县农村综合改革服务中心属平罗县人民政府直属正科级事业单位，属于平罗县人民政府职能部门，属财政全额拨款事业单位。

主要职责:

1.宣传、贯彻落实党和国家有关农村改革法律、法规、政策。

2.调查研究提出全县农村综合改革的相关决策和建议。

3.拟定全县农村综合改革各项政策意见、方案、细则、管理办法等。

4.负责全县农村综合改革的政策指导培训、协调服务、及推进落实工作。

5.负责农村各类产权流转的信息发布、抵押登记、产权转让、交易评估、交易鉴证统计备案、建档等工作。

6.负责全县农村各类经营主体申报审核、培育、考评、验收和各项扶持政策、资金兑现、建档等服务工作。

7.负责指导协调全县国有农林牧场及国有河滩地承包清理规范及管理工作。

8.负责协调农村各类产权流转交易纠纷调处和仲裁工作。

9.协调指导各乡镇、有关部门完成上级交办的农村综合改革工作。

10.负责做好农村综合改革成果评估、验收、经验总结和政策完善等工作。

11.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设综合管理岗位、综合改革岗位、流转交易岗位。按照部门决算编报要求，纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1.机构情况:核定事业编制13人，实有在职人员12人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

2018年度收入总计2061624.99元，支出总计 2146464.27 元。与上年相比，收入减少1141185.43元，下降35.63%，支出减少1213806.87元，下降36.12%。主要原因是2018年新型经营主体补助资金较上年相比减少，加之厉行节约，三公经费较上年相比降幅明显。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2061624.99元，其中:财政拨款收入   2061624.99元，占100%;上级补助收入0元，占0 %;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2146464.27元，其中:基本支出   1804464.27元，占84.07%;项目支出342000元，占15.93%;上缴上级支出0元，占0 %;经营支出0元，占0 %;对附属单位补助支出0元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2061624.99元，支出总计   2146464.27元。与上年相比，收入减少1141185.43元，下降35.63%，支出减少1213806.87元，下降36.12%。主要原因是新型经营主体补助资金较上年相比减少，加之厉行节约，三公经费较上年相比降幅明显。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出2146464.27元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1213806.87元，下降36.12%，主要原因是本年新型经营主体补助资金较上年相比减少，加之厉行节约，三公经费较上年相比降幅明显。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出2146464.27元，主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明，如:一般公共服务(类)支出234839.28元，占10.94%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出148757.14元，占6.93%;农林水(类)支出1512786.5元，占70.48%;住房保障(类)支出150578.49元，占7.02%，商业服务业支出40000元，占1.86%;医疗卫生与计划生育支出59502.86元，占2.77%。

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1886311.76元，支出决算为2146464.27元，完成年初预算的100%，其中:

   1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

   年初预算数0元，决算数234839.28元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度拨付新型农业经营主体购买农机具补助资金196700元以及年中下达2018年目标考核奖金等。

   2.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。

   年初预算数0元，决算数40000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上年度自治区服务业发展引导资金结余40000元，本年度支出。

   3.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。

   年初预算数1527473.27元，决算数1512786.5元。完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是上年度有结余资金，本年度支出。

   4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

   年初预算数148757.14元，决算数148757.14元，完成年初预算的100%，主要原因是本年度我单位无人员增减变动，按预算支付社会保险费。

   5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

   年初预算数59502.86元，决算数59502.86元，完成年初预算的100%，主要原因是本年度我单位无人员增减变动，按预算支付社会保险费。

   6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

   年初预算数96350.49元，决算数96350.49元，完成年初预算的100%，主要原因是本年度我单位无人员增减变动，按预算支付住房公积金。

   7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

   年初预算数54228元，决算数54228元，完成年初预算的100%，主要原因是本年度我单位无人员增减变动，按预算支付购房补贴。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1804464.27元，其中:人员经费1499395.6元，公用经费305068.67元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出1488775.6元，较年初预算数增加37859.55元，增长2.61%;较上年决算数增加188143.38元，增长14.46%，主要原因是年中人员经费调整。

2.商品和服务支出293084.67元，较年初预算数减少133291.04元，降低31.26%，主要原因是厉行节约，各项经费减少;较上年决算数增加130859.51元，增长80.66%，主要原因是本年度发生维修办公楼支出。

3.对个人和家庭的补助10620元，较年初预算数增加1600元，增长17.74 %，主要原因是人员经费调整;较上年决算数减少187793.76元，下降94.64%，主要原因是本年度按照财政要求将个人取暖补贴在工资福利支出中填列。

4.其他资本性支出11984元，较年初预算数增加11984   元，增长100%;较上年决算数增加11984元，增长100%，主要原因是本年购置两台电脑和两台打印机，办公设备增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为80000元，支出决算为30318.58元，完成年初预算的37.9%。与上年相比，减少103942.72元，下降77.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，加之外省、外县区到我中心调研、考察农村改革工作次数较上年相比减少，并减少接待次数。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

   2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占86.9%;公务接待费支出占13.1%。具体情况如下:

   1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无出国(境)项目。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元，支出决算为26345.58元，完成年初预算的65.86%;比上年减少44927.72元，下降63.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，车辆燃油费、维修费较上年减少。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出26345.58元，主要用于农村改革下乡调研，新型经营主体调查、验收等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为40000元，支出决算为3973元，完成年初预算的9.9%;比上年减少59015元，下降93.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，加之外省、外县区到我中心调研、考察农村改革工作次数较上年相比减少，并减少接待次数。其中:国内接待费支出3973元，主要用于外省、外县区到我中心调研、考察农村改革工作接待。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次9个，国内公务接待人次 101人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:我单位无政府性基金项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为426375.71元，支出决算为293084.67元，完成年初预算的68.74%;比上年增加130859.51元，增长80.66%。决算数小于预算数的主要原因本年度厉行节约，加之外省、外县区到我中心调研、考察农村改革工作次数较上年减少，因此各项经费都有所下降。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算280000元，支出决算总额160000元，完成年初预算的57.14%。其中:政府采购货物预算160000元，支出决算总额160000元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算120000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

我单位未开展预算绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位未安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

5.一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如政府部门保障机构正常运转、开展业务管理活动所发生的基本支出和项目支出。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。