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2018年度平罗县水务局部门决算(汇总)

索引号 640221048/2019-00168 文号 生成日期 2019年09月06日
公开方式 主动公开 所属机构 平罗县水务局 责任部门 平罗县水务局


目  录

一、平罗县水务局(本级)

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

二、平罗县水土保持工作站

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

一、平罗县水务局(本级)

第一部分  平罗县水务局概况

一、部门职责

平罗县水务局本级是行政单位。其主要职责:

(1)贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、规章,执行国家水利事业发展的方针、政策;拟定全县水利发展规划、水资源规划、县境内重要河流湖泊的流域治理规划等综合水利规划;组织编制全县防洪、灌溉、农村人饮安全等专项规划。

(2)落实最严格的水资源管理制度,负责本行政区域内水资源的统一管理和监督工作,统筹保障生活、生产和生态用水;执行国家、自治区中长期水资源配置计划,编制全县中长期水资源配置方案、年度水量调度方案并监督实施;负责农业供水,指导工业、生态及城镇供水工作;组织开展水资源调查评价;组织实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费征收工作;配合相关部门提出调整水资源费、水价建议。

(3)组织和开展节水型社会建设,负责全县计划用水、节约用水和供水管理工作;指导、监督用水单位开展计划用水、节约用水;监督执行节约用水政策、有关标准和用水定额,

(4)组织实施水生态文明建设。编制水资源保护规划、重要水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议;指导、监督饮用水水源保护工作;负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(5)组织、指导全县水利工程建设与运行管理,组织实施所属水利工程建设管理;监督实施水利行业技术标准、规程、规范;指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护;指导、开展境内重要河流、湖泊的治理和开发;组织实施水利建设工程的质量安全监督、检查;负责水利建设市场的监督管理。

(6)承担县人民政府防汛抗旱指挥部日常工作。组织、协调全县防汛抗旱工作;编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施;负责本行政区域内防洪抢险救灾的组织、协调、监督、指导工作;对县境重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;组织实施防洪论证制度;组织实施全县库区移民管理工作。

(7)组织开展水利农田基本建设。指导农村饮水安全、农业节水和农田灌排等工程建设与管理工作;指导水库、水源地和电排站的安全监管;指导农村水利基层服务体系建设工作。

(8)组织实施水土流失综合治理、预防监督和监测并定期公告;负责中小型开发建设项目水土保持方案的审查审批和验收工作。

(9)组织开展水政监察和水行政执法工作;开展水利突发公共事件的应急管理工作;负责涉水违法事件的查处;协调处理水事纠纷;负责水利行业安全生产监督管理工作。

(10)研究国家、自治区、市水利固定资产投资规模和方向;争取国家、自治区、市财政性水利资金安排;提出全县水利建设投资安排意见并组织实施。

(11)编制、审查中小型水利基建项目建议书、可行性报告和建设方案;开展水利科技创新、新技术推广应用、信息化建设及合作交流工作。

(12)负责乡镇水利站的业务指导工作。

(13)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

截止到2018年年底平罗县水务局有行政人员11人,事业人员123人,共计134人。行政编制11人,事业编制133人。现有公务用车1辆,专业用车5辆。

根据平政办发(2015)36号,《县人民政府办公室关于印发平罗县水务局主要职责内设岗位和人员编制规定的通知》,县水务局设5个内设岗位:

(1)综合管理岗位:负责协调和督办机关日常工作;负责机关文电、信息、会务、保密、档案等工作;负责机关重要文件起草、规范性文件审核工作;负责部门党建、党风廉政建设、精神文明建设和社会治安综合治理的协调指导工作;负责机关及所属单位的组织、人事工作;负责水利资金安排和国有资产监督管理工作;负责局机关的财务管理工作,监督指导下属单位财务固定资产管理工作;提出有关水利价格、收费、信贷的建议和我县水利建设投资安排意见并组织实施;负责内部审计工作;负责劳资、社保和水利统计工作;负责水利信息化建设和对外合作交流工作;负责工青妇工作;负责离退休人员的管理和服务。

(2)规划计划岗位:根据自治区水利厅发展战略规划和政策;组织编制全县重大水利综合规划、专项规划和水资源中长期配置方案;负责水利建设项目建议书、可行性研究报告的审查和申报工作;负责水利基本建设项目初步设计、建设方案的审查审批工作;组织实施县境河道管理范围内工程建设方案审查制度;负责水利技术创新、新技术推广应用工作。

(3)水政水资源管理岗位:组织实施水资源取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度;组织水资源调查、评价和监测工作,拟订水功能区划并监督实施;负责水资源调度、水资源调查工作;组织编制水资源保护规划;指导饮用水水源保护、城市供水的水源规划、城市防洪、城市污水处理回用等非传统水资源开发的工作;指导计划用水和节约用水工作;组织、指导水政监察和水行政执法;负责涉水违法事件的查处工作;负责水事纠纷的协调工作;负责水利行业安全生产工作和水利突发公共事件的应急管理工作;负责行政审批的相关工作和行政复议等法律事务。

(4)建设管理岗位:组织、指导全县水利工程建设与运行管理,组织实施所属水利工程建设管理;负责全县水利设施、水域的管理和保护工作;组织、指导县内河流、水库的治理和开发工作;负责实施水利行业技术标准和规程规范;组织水利工程验收工作;组织实施水利工程质量和安全监督工作;负责全县水利建设市场的监督与管理。

(5)农村水利管理岗位:组织开展全县农田水利基本建设;负责全县农田水利灌溉排水管理工作;指导农村饮水安全、农田水利、节水灌溉、雨洪资源利用等农村水利工程的建设与管理;指导全县农业生产计划、节约用水工作;做好与有关灌溉水管部门的协调工作;指导农村水利基层服务体系建 设。

第二部分 2018年度部门决算表(见附件1)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计176020277.75元,支出总计119272349.67元。与上年相比,收、支总计各增加36516776.7元、减少11117987.55元,增长26.18%、下降8.53%,主要原因是2018年年底下达第三批特大防汛抗旱补助资金40000000元,项目于2019年开工,未形成支付。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计176020277.75元,其中:财政拨款收入175481038.03元,占 99.69 %;上级补助收入 0 元,占   0%;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0  %;其他收入 539239.72元,占 0.31 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计119272349.67元,其中:基本支出   19581891.9元,占16.42%;项目支出99690457.77元,占   83.58%;上缴上级支出 0 元,占 0  %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出  0 元,占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 175481038.03 元,支出总计118454157.81  元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加38750230.07元、减少11936179.41 元,增长38.75%、下降 9.15 %,主要原因是2018年年底下达第三批特大防汛抗旱补助资金40000000元,项目于2019年开工,未形成支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出108233479.81元,占本年支出合计的90.74 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少13044526.08元,下降 10.76 %,主要原因是2018年项目实施的平罗县第五排水沟三期治理项目、典农河三期治理项目在年底开工,主要支付在2019年形成。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出108233479.81   元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出292908.2元,占 0.27%;社会保障和就业支出(类)支出2291850.9元,占 2.12 %;医疗卫生与计划生育支出(类)支出 713729.05元,占 0.66 %;城乡社区支出(类)支出4203057.63元,占 3.88  %;农林水(类)支出88703971元,占 81.96 %;国土海洋气象等支出(类)支出10235816元,占9.46%,住房保障(类)支出 1792147.03  元,占 1.66  %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27465814.22元,支出决算为108233479.81元,完成年初预算的394.07%,其中:一是在年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出,年中水利厅下达的各类项目支出预算不在本单位列示。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为292908.2元,完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因年中政府效能考核奖调整到此科目。

2.社会保障和就业支出(类)财政事务(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 555000元,支出决算为 672000 元,完成年初预算的121.08 %,决算数大于预算数的主要原因离退休人员人数增加,民族团结奖发放数增加。

3.社会保障和就业支出(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1650529.71元,支出决算为 1619850.9元,完成年初预算的 98.14 %,决算数小于预算数的主要原因年中退休人员养老保险上交数核减。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)财政事务(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0元,支出决算为 6320元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初预算行政医疗支出放在主科目中,年中预算调整调入本科目。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)财政事务(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为47144.16 元,支出决算为 47197.16 元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)财政事务(款)事业单位医疗(项)。年初预算为660211.89元,支出决算为 660211.89 元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。

7.城乡社区支出(类)财政事务(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为 4203057.63 元,完成年初预算的100%,决算数数大于预算数的主要原因为此项目支出在年初预算中没有列示。

8.农林水支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1009816元,支出决算为 3539985.51 元,完成年初预算的350.56%,决算数数大于预算数的主要原因为年中调整的民族团结奖,效能奖下达到本科目中

9.农林水支出(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为12947912.43元,支出决算为 10951271.21 元,完成年初预算的84.58 %,决算数数小于预算数的主要原因年初预算民族团结奖、效能奖在此科目列示,年中下预算时调整到行政运行。

10.农林水支出(类)财政事务(款)水利工程建设(项)。年初预算为0元,支出决算为 8397413 元,完成年初预算的100%,决算数数大于预算数的主要原因为此项目为厅里下达专项资金在年初预算中没有列示。

11.农林水支出(类)财政事务(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为1000000元,支出决算为 1680015.77 元,完成年初预算的 168 %,决算数数大于预算数的主要原因为年中厅里下达维修养护资金在年中列支。

12.农林水支出(类)财政事务(款)水土保持(项)。年初预算为0元,支出决算为 612655 元,完成年初预算的 100 %,决算数数大于预算数的主要原因此科目列支数为以前年度结转项目资金。

13.林水支出(类)财政事务(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为500000元,支出决算为999469.6元,完成年初预算的 199.89 %,决算数数大于预算数的主要原因此科目列支数中包含为以前年度结转项目资金。

14.林水支出(类)财政事务(款)防汛(项)。年初预算为400000元,支出决算为13186718.89元,完成年初预算的 3296.68 %,决算数数大于预算数的主要原因此科目列支数中包含为此项目为水利厅下达专项资金在年初预算中没有列示。

15.林水支出(类)财政事务(款)抗旱(项)。年初预算为100000元,支出决算为1999519.11元,完成年初预算的 1999.52 %,决算数数大于预算数的主要原因此科目列支数中包含为此项目为水利厅下达专项资金在年初预算中没有列示。

16.林水支出(类)财政事务(款)农田水利(项)。年初预算为6740000元,支出决算为46932322.91元,完成年初预算的 696.32 %,决算数数大于预算数的主要原因此科目列支数中包含为此项目为水利厅下达专项资金在年初预算中没有列示。

17.林水支出(类)财政事务(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0元,支出决算为64600元,完成年初预算的 100 %,决算数数大于预算数的主要原因此科目列支数中包含为此项目为水利厅下达专项资金在年初预算中没有列示。

18.林水支出(类)财政事务(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为0元,支出决算为340000元,完成年初预算的 100%,决算数数大于预算数的主要原因此科目列支数中包含为此项目为水利厅下达专项资金在年初预算中没有列示。

19.国土海洋气象等支出(类)财政事务(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为0元,支出决算为10235816元,完成年初预算的 100 %,决算数数大于预算数的主要原因此科目列支数中包含为此项目为水利厅下达专项资金在年初预算中没有列示。

20.住房保障支出(类)财政事务(款)住房公积金(项)。年初预算为1098588.03元,支出决算为1108827.03元,完成年初预算的100.93%,决算数大于预算数的主要原因此科目年中人员变动调整预算数。

21.住房保障支出(类)财政事务(款)购房补贴(项)。年初预算为756612元,支出决算为683320元,完成年初预算的90.31%,决算数小于预算数的主要原因:预算以上年实际发放数为基数,在本年实际核算发放时部分退休人员发放金额已达到标准,未发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出19581891.9元,其中:人员经费17996601.95元,公用经费1585289.95元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出16256370.18元,较年初预算数减少496366.06元,下降2.96%,主要原因是年中退休人员,核减预算指标;较上年决算数增长1300684.79元,增长8.69%。

2.商品和服务支出1585289.95元,较年初预算数减少402010.5元,下降20.22%,主要原因是人员本年部分租车费在年底没有完成支付,本年干部差旅伙食补助资金没有发放;较上年决算数减少44349.32元,下降22.24%。

3.对个人和家庭的补助1740231.77元,较年初预算数增加1358891.77元,增长356.34%,主要原因是年中死亡人员丧葬费是调增预算;较上年决算数减少1842564.83元,下降51.43%。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加0 元,增长0%;较上年决算数增加 0元,增长0 %。在此科目中没有列支项目。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 260000元,支出决算为97128.13元,完成年初预算的37.36%。与上年相比,减少 25682.76元,下降 20.91  %,决算数大于年初预算数的主要原因是严格按照八项规定精神,降低费用支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 97.85 %;公务接待费支出占 2.19%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0 元,支出决算为0  元,完成年初预算的 0 %;比上年减少 0  元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无因公出国(境)业务。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0人。开支内容包括:无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 240000 元,支出决算为95042.13元,完成年初预算的39.6%;比上年减少1251.76元,下降 1.29 %。决算数小于年初预算数的主要原因是部分车辆下属单位在使用,费用在下属单位列支。其中:公务用车购置费支出为 0元,公务用车运行维护费支出95042.13元,主要用于车辆的维修、加油、保险、过路过桥等支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆,公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费。年初预算为 20000 元,支出决算为2086 元,完成年初预算的10.43 %;比上年减少24431 元,下降92.13  %。决算数小于年初预算数的主要原因,单位严格按照公务接待管理办法实施,有效控制接待费的支出。其中: 国内接待费支出  2086 元,主要用于上级检查公务接待支出。国(境)外接待费支出 0 元,主要用于无此项目支出。全年国内公务接待批次 8个,国内公务接待人次 53 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5939733元,本年收入10502000元,本年支出10220678元,年末结转和结余6221055元,较上年决算数支出增加2800191元,增长37.74%,主要原因是:本年基金项目厅里下达项目资金数有所增加。

1.社会保障和就业支出(类)财政事务(款)移民补助(项),本年支出决算为2292000元;2.社会保障和就业支出(类)财政事务(款)基础设施建设和经济发展(项),支出决算为4476986元;3.社会保障和就业支出(类)财政事务(款)基其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项),支出决算为100538元;4.城乡社区支出(类)财政事务(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项),支出决算为3314000元;5.农林水支出(类)财政事务(款)其他重大水利工程建设基金支出(项),支出决算为37154元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 1987300  元,支出决算为1,585,289.95元,完成年初预算的79.77 %;比上年减少 558994.32 元,下降 26.07 %。决算数小于预算数的主要原因是年中预算调节核减,部分资金结余。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算1,538,200.00元,支出决算总额468,023.00元,完成年初预算的30.43%。其中:政府采购货物预算1,143,200.00元,支出决算总额468,023.00元,完成年初预算的40.394。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算395,000.00元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 4,134.54平方米,共有车辆 6 辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车 6 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,高效、大水沟治理项目等一般公共预算项目支出总额。组织对2018年度中型水库移民后期扶持补助项目、大中型水库移民后期扶持结余项目等 3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金739200元,占政府性基金预算项目支出总额的70.38%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

中央水利发展资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中央水利发展资金项目绩效自评得分为96.2分。项目全年预算数为62080000元,执行数为27890000元,完成预算的44.93%。主要产出和效果:一是项目完成数量:发展高效节水面积1.812万亩;治理中小河流长32.73公里;开展山洪灾害防治;新建、改造灌溉渠系(沟道)6.76公里;农田水利设施维修养护影响控制1.2万亩;公益性水利设施维修养护(泵站工程)5座。 二是项目完成质量:项目从前期准备到后期施工,严格按照施工图纸和技术规范进行施工,已完工项目阶段验收合格率100%,目前,已完工项目全部投入试运行且运转良好。三是项目成本节约情况:项目实施过程中严格按照批复概算投资进行控制。在招标阶段对招标工程量清单做了详细分析,保证清单无缺项、错项,同时委托造价咨询公司编制了招标控制价。在做好招标阶段投资控制的基础上,施工阶段严格控制工程变更,除不可抗力因素出现的变更外,严格执行合同建设内容。其他独立费用使用时,以批复概算投资核定表中批复投资为上限,与各参建单位协商签订合同。本次绩效自评3个项目全部控制在批复概算投资以内,无超出批复概算情况。四是项目实施的经济效益:项目实施后改善灌溉面积4.875万亩。实施高效节水灌溉后比实施前亩均节水210方,新增年节水能力318.55万立方米,新增粮食综合生产能力245.9万公斤。五是项目实施的社会效益:高效节水项目一是工程实施后将加快当地农业结构调整步伐,促进农村经济进一步发展,提高人民群众的生产水平,促进了当地农业的发展。二是将有效减少渠道渗漏损失,采用高效节水灌溉措施,将极大提升项目区节水能力,大幅降低了灌溉成本,减轻了农户负担,使得农民增产增收,改善了当地群众的生活状态。中小河流项目实施后,一是促进经济持续发展,加快城镇化发展速度。二是提高防洪减灾能力,保护人口16.54万人。三是山洪灾害防治保护人口数量3.75万人。保障了社会稳定和民族团结有着十分重要的社会意义。六是项目实施的生态效益:工程的实施,保护和改善了项目区的生态环境,营造绿水相连的优美景观,使水利工程发挥生态效益和环境美化功能。改变了乡村生态环境和投资环境,打造人与自然和谐相处的局面。新增节水能力318.55万方。

发现的问题及原因:一是两项高效节水灌溉项目未完成初步验收,分别是平罗县二闸村五星村富贵村高效节水灌溉工程和平罗县陶乐镇庙庙湖村高效节水工程。未完成主要原因为,项目立项批复时间均为2018年10月中旬,建设工期较短,造成工程完工于2019年6月,暂未组织初步验收。下一步将尽快组织参建单位在2019年7月底前完成两项工程初步验收。

第四部分  名词解释

(一)、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

(二)、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

(三)、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

(五)、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。

(六)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

(七)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(九)、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

(十)、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十二)、“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

二、平罗县水土保持工作站

第一部分  部门概况

一、部门职责

水保站内设办公室、财务室、水资源水保管理一科、水资源水保管理二科。主要职责是负责全县城乡水资源的开发、利用、保护和规划,组织协调和监督指导节约用水工作;负责水土流失监测和水土保持预防监督工作;负责凿井审批及用水单位取水许可证的审批、发放工作。

二、机构设置

水保站隶属于平罗县水务局,财务实行独立核算,核定编制11人,2018年底有在职事业人员13人,退休人员5人。

第二部分  2018年度部门决算表(见附件2)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1937128.06元,支出总计1889148.53元。与上年相比,收入增加289378.54元,增长17.56%,主要原因是:人员增加、经费增加。收支出增加314329.01元,增长19.96%,主要原因是:人员增加、支出增大。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1937128.06元,其中:财政拨款收入   1937128.06元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1889148.53元,其中:基本支出1889148.53元,占97.5%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1937128.06元,支出总计1889148.53元。与上年相比,财政拨款收入总计增加289378.54元,增长17.56,支出总计增加314329.01元,增长19.96%,主要原因是人员增加、经费增加,支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1937128.06元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加289378.54元,增长17.56%,主要原因是:人员增加、经费增大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1937128.06元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1889148.53元,占97.5%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出194027.06元,占%;农林水(类)支出1452463.99元,占10.2%;住房保障(类)支出177046.46元,占9.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1937128.06元,支出决算为1889148.53元,完成年初预算的97.5%,其中:

1.农林水支出-水资源管理与保护(2130311):年初预算为1500443.52元,支出决算为1452463.99元,完成年初预算的96.8%。

2.社会保障就业支出;年初预算为194027.06元,支出决算为194027.06元,完成年初预算的100%,

3.医疗卫生与计划生育支出:年初预算为65611.02元,支出决算为65611.02元,完成年初预算的100%,

4住房保障支:年初预算为177046.46元,支出决算为177046.46元,完成年初预算的100%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1889148.53元,其中:人员经费1723153.61元,公用经费165994.92元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1676153.61元,较年初预算数增加179694.46元,增长10.7%,主要原因是人员增加,经费增加;较上年决算数增加234915.68元,增长14%。

2.商品和服务支出182994.92元,较年初预算数增加77994.92元,增长42%,主要原因是人员增加,支出增加;较上年决算数增49413.33元,增长36.9%。

3.对个人和家庭的补助30000元,与年初数一致

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为40000元,支出决算为21306.24元,完成年初预算的53%。与上年相比,减少24698.26元,下降53%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约车辆开支,减少招待次数。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占50%;公务接待费支出占2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元,支出决算20180.24元,完成年初预算的50%;比上年减少19343.26元,下降48.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作安排计划性强,合理调配车辆。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出20180.24元,主要用于业务用车等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为1126元,支出决算为1126元,完成年初预算的100%;比上年减少5355元,下降82.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少招待次数和招待人数,压缩招待标准。其中: 国内接待费支出1126元,主要用于水保项目验收和招商工作接待。国(境)外接待费支出0元,全年国内公务接待批次6个,国内公务接待人次30人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

水土保持工作站属于事业单位,无政府性基金预算拨款收入。

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明)

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

水土保持工作站属水务局二级预算单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算51000元,支出决算总额28794元,完成年初预算的56%。其中:政府采购货物预算28794元,支出决算总额28794元,完成年初预算的56%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

平罗县水土保持工作站未组织开展预算绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县水土保持工作站属于平罗县水务局下属二级预算事业单位,没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

(一)、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

(二)、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

(三)、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

(五)、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。

(六)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

(七)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(九)、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

(十)、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十二)、“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

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