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2018年度平罗县供销合作社联合社部门决算

索引号 640221056/2019-00015 文号 生成日期 2019年09月06日
公开方式 主动公开 所属机构 平罗县供销社 责任部门 平罗县供销合作社联合社

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分平罗县供销合作社联合社概况

一、部门职责

平罗县供销合作社联合社是平罗县基层合作社的联合组织,由平罗县人民政府领导,业务上由自治区供销社管理、监督、检查指导,平罗县供销合作社联合社设立理事会,实行理事会主任负责制。

根据《县委办公室、县人民政府办公室关于印发﹝平罗县供销合作社综合改革实施方案﹞的通知》(平党办发﹝2016﹞(94号)文件的规定平罗县供销合作社联合社主要职责是:

(一)负责全县供销合作社事业发展规划的制定和业务指导;

(二)负责对社有资产进行监督管理;

(三)组织社有企业和其它经济组织抓好面向农民所需生产资料、生活资料网点建设和服务三农的经营活动;

(四)对基层合作社进行行业管理、政策协调、资产监管,教育培训、组织实施基层供销社改造;

(五)承担县委、县人民政府交办的其它任务。

二、机构设置

平罗县供销合作社联合社内设综合管理办公室、业务办公室、财会办公室,核定在职人员12人,实有在职人员11人,其中:女职工1人,离退休人员2人,发放遗属生活费的遗属1人,经费实行财政预算,全额拨付。预算单位构成:按照部门决算编报要求,纳入平罗县供销合作社联合社2018年度部门决算编报范围的单位共1个,平罗县供销合作社联合社本级1个,无二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1707987.55元,支出总计1813987.55元。与上年相比,收入减少181213.38元,减少9.6%,支出总计增加30786.62元,增长1.73%,主要原因是2017年有政府基金财政预算收入200000元,2018年无此项预算,所以收入减少,支出增加的主要原因是2017年度财政预算基本支出结转结余106000元,在本年度决算,使支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1707987.55元,其中:财政拨款收入元1707987.55元,占100%,上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1813987.55元,其中:基本支出1813987.55元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1707987.55元,与2017年相比财政拨款收入减少181213.38元,支出总计1813987.55元。与2017年年相比,财政拨款支出总计增加30786.62元,增长1.73%,收入减少的主要原因是2017年有政府基金财政预算收入200000元,2018年无此项预算,所以收入减少,支出增加的主要原因是2017年度财政预算基本支出结转结余106000元,在本年度列入决算,使支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1813987.55元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加30786.62元,增长1.73%,主要原因是2017年度财政预算基本支出结转结余106000元,在2018年度列做预算支出,增加2018年度财政拨款支出。

   (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1813987.55元,主要用于以下方面:按支出功能科目分类:一般公共服务(类)支出1494925.49元,占82.4%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出163266.09元,占9.0%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出96489.74元,占5.3%,医疗卫生和计划生育(类)支出59306.23元,占3.3%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1243943.39元,支出决算为1813987.55元,完成年初预算的145.8%,其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其它办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为918407.33元,支出决算为1394925.49元,完成年初预算的151.9%,决算数大于预算数的主要原因是年度中间增加了民族团结奖、政府效能奖、购房补贴、上年度财政拨款结转结余等因素增加了支出决算。

2.一般公共服务(类)其它一般公共服务支出(款)其它一般公共服务(项)。年初预算为0元,支出决算为100000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年度中间追加了政府效能考核奖100000元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其它行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0元,支出决算为15000元,完成年初预算数100%,决算数大于预算数的主要原因是年度中间追加了离退休人员民族团结奖15000元、增加了决算支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数159003.09元, 支出决算为148266.09元,完成年初预算数93.2%,决算数小于预算数的原因是年度中间到龄退休1人,减少决算支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数63601.23元,支出决算为59306.23元,完成年初预算数的93.2%,决算数小于预算数的原因是年度中间到龄退休1人,减少决算支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数102931.74元,支出决算数为96489.74元,完成年初预算数的93.7%,决算数小于预算数的原因是年度中间到龄退休1人,减少决算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1813987.55元,其中:人员经费1655455.94元,公用经费158531.61元。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1598640.78元,较年初预算数增加412955.20元,增长34.8%,主要原因是年度中间增加了民族团结奖、政府效能奖,购房补贴等因素使工资福利支出增加。较上年决算数增加252024.60元,增长19.6%。主要原因是在职人员调整工资和增加社保费增加了人员工资和福利费,购房补贴、住房公积金从对个人和家庭补助支出调整到人员工资及福利项目也相应增加增加人员工资福利支出。

(二)商品和服务支出158531.61元,较年初预算数增加100273.80元,增长172.10%,主要原因是上年财政预算基本支出转结余106000元列入本年度支出决算,相应增加支出幅度较大,较上年决算数增加158531.61元,增长100%。2017年没有购买商品及服务预算支出。

(三)对个人和家庭的补助56815.16元,较年初预算数增加56815.16元,增长100%,主要原因是此项目年初未下达预算指标,较2017年决算数减少189769.59元,下降70%,主要原因是购房补贴、住房公积金调整到人员工资及福利预算支出项目、相应减少了对个人和家庭的补助支出预算支出项目。

(四)其他资本性支出0元,较年初预算数增加0元,增长0%,较2017年决算数增加0元,增长0%。主要原因是;2018年年初没有安排财政预算拨款其它资本性支出收入。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5000元,支出决算为440元,完成年初预算的8.8%。与上年相比,增加440元,增长100%,主要原因是本年度按照相关规定接待中卫供销社、彭阳供销社考察调研工作二次,接待人数12人,增加公务接待费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算440元,较2017年增加100%,具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算数的0%,比上年增加0元,增长0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。 2018年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元。完成年初预算的0%,比上年增加0元,增长0%,其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,2018年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费。年初预算数为5000元,支出决算为440元。完成年初预算数的8.8%,比上年增加440元,增长100%,决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,减少不必要的公务接待,其中: 国内接待费支出440元,。国(境)外接待费支出0元,2018年国内公务接待批次2个,国内公务接待人次12人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较2017年决算数减少200000元,下降100%。主要原因是2018年没有安排政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费支出情况说明

2018平罗县供销合作社联合社是按照事业单位登记的法人单位,没有机关运行费支出。

(二)政府采购情况说明

2018年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 

2018年平罗县供销合作社联合社没有开展绩效管理工作2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2018年平罗县供销合作社联合社没有开展以部门为主题的重点项目绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入 :是指县财政当年拨付的资金。

二、城乡社区支出:反映政府用于城乡事务的支出。

三、社会保障和就业支出:是指供销社本级用于离退休人员的经费和单位为在职人员缴纳的基本养老保险支出。

四、住房保障支出:指部门单位按照国家政策用于住房改革方面的支出。

五、年末结转和结余:是指预算单位按照有关规定结转下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:是为保障机构正常运转,完成正常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:是基本支出以外为完成特定公共任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费支出:是指预算单位用一般公共预算财政收入安排的因公出国(境)费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车购置及运行费:反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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