2018年度平罗县城关镇人民政府部门决算

第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表(详见附表)

二、收入决算表(详见附表)

三、支出决算表(详见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计30567802.77元，支出总计30567802.77元。与上年相比，收、支总计各增加9724814.96元，增长31.81%，主要原因:一是2018年度村干部工资及社区及村级办公费增加;二是2018年购置了一批文化站设备;三是养老保险清算产生费用;四是补助平罗县货际通物流科创有限公司基础设施配套费3038750元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计29456853.59元，其中:财政拨款收入29414888.64元，占99.86%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入41964.95元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计27561056.84元，其中:基本支出14917505.84元，占54.13%;项目支出12643551元，占45.87%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计30525837.82元，支出总计30525837.82元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9682850.01元，增长31.72%，主要原因:一是2018年度村干部工资及社区及村级办公费增加;二是2018年购置了一批文化站设备;三是养老保险清算产生费用;四是补助平罗县货际通物流科创有限公司基础设施配套费3038750元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出24480341.89元，占本年支出合计的88.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出(增加)12191425.18元，增长44.3%，主要原因:一是2018年度村干部工资及社区及村级办公费增加;二是2018年购置了一批文化站设备;三是养老保险清算产生费用;四是补助平罗县货际通物流科创有限公司基础设施配套费3038750元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出24480341.89元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出15756000.05元，占64.36%;文化体育与传媒(类)支出176327.28元，占0.72%;社会保障和就业(类)支出887779.8元，占3.63%;医疗卫生与计划生育支出274665.9元，占1.12%;节能环保支出150000元，占0.61%;城乡社区支出222521.88元，占0.91%;农林水(类)支出6419736.26元，占26.22%;住房保障(类)支出593310.72元，占2.43%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15062176.52元，支出决算为24480341.89元，完成年初预算的1.63%，其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为12118247.04元，支出决算为12583443.48元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因2018年度村干部工资及社区及村级办公费增加。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为252901.68元，支出决算为367254.72元，完成年初预算的145%，决算数大于预算数的主要原因是2018年度新招录公务员1人、事业编1人。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为226056元，支出决算为226056元，完成年初预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为134178.24元，支出决算为206171.52元，完成年初预算的154%，决算数大于预算数的主要原因是2018年度新招录公务员1人、事业编1人。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为335445.6元，支出决算为521779.8元，完成年初预算的156%，决算数大于预算数的主要原因是2018年养老保险清算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出14875540.89元，其中:人员经费11345570.67元，公用经费3529970.22元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5699924.17元，较年初预算数增加235849.51元，增长4.13%，主要原因是2018年度新招录公务员1人、事业编1人;较上年决算数增加558478.86元，增长9.8%。

2.商品和服务支出4215398.22元，较年初预算数增加1085122.36元，增长25.74%，主要原因是村级办公费增加;较上年决算数增加1860796.28元，增长44.14%。

3.对个人和家庭的补助11874990.5元，较年初预算数增加6257164.5元，增长52.69%，主要原因是拨付关渠村征地补偿款;较上年决算数增加5526929.22元，增长46.54%。

4.其他资本性支出2690029元，较年初预算数增加1840029元，增长68.4%，主要原因是2018年度新增一事一议项目;较上年决算数增加2690029元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为40000元，支出决算为24965.58元，完成年初预算的62.41%。与上年相比，增加1100.71元，增长4.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革，减少了公务车运行支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。2018年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元，支出决算为24965.58元，完成年初预算的62.41%;比上年增加1100.71元，增长4.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革，减少了公务车运行支出。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出24965.58元，主要用于公务用车运行维护。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入3038750元，本年支出3038750元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加3038750元，增长100%，主要原因是补助平罗县货际通物流科创有限公司基础设施配套费。支出具体情况如下:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)3038750元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为3130275.86元，支出决算为4257363.17元，完成年初预算的136%;比上年增加1902761.23，增长44.69%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度新招录公务员1人、事业编1人;村级办公经费增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算965899元，支出决算总额864599元，完成年初预算的89.51%。其中:政府采购货物预算95899元，支出决算总额95899元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算870000元，支出决算总额768700元，完成年初预算的88.36%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积5303.45平方米，共有车辆16辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、环保车15辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2018年本部门未安排开展绩效管理工作。

2、以部门为主体开展重点项目绩效评价工作。

2018年本部门未安排开展重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。