2018年度平罗县宝丰镇人民政府部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  平罗县宝丰镇人民政府概况

一、部门职责

平罗县宝丰镇人民政府属于平罗县人民政府职能部门，业务由平罗县人民政府管理、监督、检查指导。主要围绕“促进经济发展、增加农民收入;强化公共服务、着力改善民生;加强社会管理、维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

(1)贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

(2)做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

(3)负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

(4)发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

(5)拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

(6)进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

(7)加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理。

(8)承办县委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设机构14个，其中包括:党政办、经济发展服务中心、综治服务中心、民生服务中心、文化体育与信息服务中心、农业服务中心、环境与村镇管理办公室、信访办、畜牧站、水利站、林业站、国土所、民族统战办公室、司法所。按照部门决算编报要求，纳入2018年度部门决算编报范围的独立核算的行政(事业)单位共1个。

2018年编制数34人，其中:行政编制数22人，事业编制数12人。2018年末实有人数29人，其中:行政人数17人，事业人数12人。较2017年比增加2人，主要是:行政调出2人，新增2人，事业新增2人。

第二部分   2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计10126124.54元，支出总计12610328.25元。与上年相比，收入增加848436.58元、增长9.14%，主要原因是:2018年工资整体上调，养老保险、住房公积金等经费随之增加;2018年人员增加，办公经费、人员经费随之增加。支出减少3386558.8元，下降21.17%，主要原因是:我单位小城镇项目2016年开工建设，2017年全面开工，且在当年工程接近完工，2018年全面完工，我单位按照工程进度进行资金支付，小城镇项目资金主要集中在2017支付，2018年支付金额较上年减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计10126124.54元，其中:财政拨款收入10083782.92元，占99.6%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入42341.62元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计12610328.25元，其中:基本支出6638810.45元，占52.65%;项目支出5971517.8元，占47.35%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计10083782.92元，支出总计12567986.63元。与上年相比，财政拨款收入增加806095.02元、增长8.69%，主要原因是2018年工资整体上调，养老保险、住房公积金等经费随之增加;2018年人员增加，办公经费、人员经费随之增加。支出总计减少3428900.42元，下降21.43%，主要原因是:我单位小城镇项目2016年开工建设，2017年全面开工，且在当年工程接近完工，2018年全面完工，我单位按照工程进度进行资金支付，小城镇项目资金主要集中在2017支付，2018年支付金额较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12567986.63元，占本年支出合计的99.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3428900.42元，下降21.44%，主要原因是小城镇项目资金根据工程进度支付，2016年开工建设，2017年全面开工，且在当年工程接近完工，2018年全面完工，我单位按照工程进度进行资金支付，小城镇项目资金主要集中在2017支付，2018年支付金额较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12567986.63元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6249377.51元，占49.72%;文化体育与传媒支出229262.48元，占1.82%;社会保障和就业支出402821元，占3.21%;医疗卫生与计划生育支出152410.64元，占1.21%;节能环保支出193599.85元，占1.54%;城乡社区支出2070000元，占16.47%;农林水支出2937318.95元，占23.37%;住房保障支出333196.2元，占2.66%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12567986.63元，支出决算为12567986.63元，完成年初预算的100%，其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为4684745.71元，支出决算为4684745.71元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为390000元，支出决算为390000元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为280599元，支出决算为280599元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为684032.8元，支出决算为684032.8元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为210000元，支出决算为210000元，完成年初预算的100%。

6.文化体育传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为229262.48元，支出决算为229262.48元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为318821元，支出决算为318821元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为84000元，支出决算为84000元，完成年初预算的100%。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为127110.4元，支出决算为127110.4元，完成年初预算的100%。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为25300.24元，支出决算为25300.24元，完成年初预算的100%。

11.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为113600元，支出决算为113600元，完成年初预算的100%。

12.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为79999.85元，支出决算为79999.85元，完成年初预算的100%。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为2070000元，支出决算为2070000元，完成年初预算的100%。

14.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算为50000元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%。

15.农林水支出(类)农村综合改革(项)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为2767318.95元，支出决算为2767318.95元，完成年初预算的100%。

16.农林水支出(类)农村综合改革(项)农村综合改革示范点补助(项)。年初预算为120000元，支出决算为120000元，完成年初预算的100%。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为190564.2元，支出决算为190564.2元，完成年初预算的100%。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为142632元，支出决算为142632元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6596468.83元，其中:人员经费5036216.54元，公用经费1560252.29元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4917926.54元，较年初预算数增加1569726.5元，增长31.92%，主要原因是:2018年年初预算将住房公积金、购房补贴、村干部任职补贴等纳入对个人和家庭的补助中，年底决算将其转入工资福利支出中统计，导致工资福利支出总体增加;其次2018年工资整体上调，五险一金等经费随之增加;2018年新考入干部4人，工资福利支出因此增加。较上年决算数增加472115.31元，增长10.62%。

2.商品和服务支出1560252.29元，较年初预算数增加379680.69元，增长32.16%，主要原因是:2018年人员增加，办公费因而增加，其次历年办公经费欠款进行支付，故较年初预算增长;较上年决算数增加476207.53元，增长43.93%。

3.对个人和家庭的补助118290元，较年初预算数减少1289816元，下降91.6%，主要原因是:2018年年初预算将住房公积金、购房补贴等纳入对个人和家庭的补助中，年底决算将其转入工资福利支出中统计;其次2018年年初预算将村干部任职补贴纳入对个人和家庭的补助中，年底决算将其转入工资福利支出其他工资福利支出中统计，故下降比重较大;较上年决算数减少584535.76元，下降83.17%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为40000元，支出决算为19081.99元，完成年初预算的47.7%。与上年相比，增加7055.49元，增长58.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年度单位没有公务接待费用支出和因公出国(境)费支出，加之公车改革政策推行，公车使用较少，因此车辆运行费较低。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减持平，全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元，支出决算为19081.99元，完成年初预算的47.7%;比上年增加7055.49元，增长58.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革政策推行，公车使用较少，因此车辆运行费较低。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出19081.99元，主要用于车辆加油、车辆保险、车辆维修等支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，与上年持平。其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1180571.6元，支出决算为1560252.29元，完成年初预算的133%;比上年增加476207.53元，增长43.93%。决算数大于预算数的主要原因:2018年人员增加，办公费因而增加，其次对历年办公经费欠款进行支付，故较年初预算增长。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算569800元，支出决算总额429365元，完成年初预算的75.35%。其中:政府采购货物预算569800元，支出决算总额429365元，完成年初预算的75.35%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积2640平方米，共有车辆1辆，其中:;单价50万元以上通用设备台0(套)，单价100万元(含)以上专用设备台0(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2018年平罗县宝丰镇人民政府无预算绩效。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2018年我镇未开展以部门为主体的重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费、江苏公报办刊经费等。

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指其他财政事务方面的支出。如:金融业务管理费等。

八、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):指其他人力资源事务方面的支出。如:“333高层次人才培养工程”专项资金等。

九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。如:“三证合一”信息系统建设经费等。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

十一、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十四、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十六、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

十七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。