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索引号: 640221068/2019-00015 主题分类:
发文机关: 平罗县红崖子乡 成文日期: 2019年09月06日
标  题: 2018年平罗县红崖子乡人民政府部门决算
发文字号: 有效性: 有效

2018年平罗县红崖子乡人民政府部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  平罗县红崖子乡人民政府概况

一、部门职责

主要围绕“促进经济发展、增加农民收入;强化公共服务、着力改善民生;加强社会管理、维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

(一)贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规,全面落实强农惠农措施,保障和委会农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设,巩固党在农村的执政基础。

(二)做好乡村发展规划,搞好乡村基础设施建设和服务体系建设,营造良好的发展环境。

(三)负责农村社会管理,综合发挥人民调解、性炎症调解和司法调解的作用,建立健全个各种应急机制和矛盾纠纷调解机制,及时化解农村社会矛盾,维护村民社会稳定。

(四)发展农村社会公共事业,推进新农村信息化建设,做好计划生育工作,建立健全社会保障体系。

(五)拓宽服务渠道,改进服务方式,推进依法行政,严格依法履行职责。  

二、机构设置

按照平党办发[2009]199号“三定”方案,平罗县红崖子乡内设党政办公室、农业服务中心、环村办、经济发展服务中心、文化体育于信息服务中心、计划生育服务中心、民生中心、综治中心。我单位编制31人,其中公务员编制19人(含机关后勤事业编制1人),事业编制12人。截止到2017年年底 共有在职人员29名,其中公务员17人,机关后勤编2人,事业编12人,女职工有10人;退休共9人:其中公务员4人,事业编制4人,财政补差1人;遗属3人;临时工2人;公务用车编制2辆。

第二部分  2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计10052065.38元,支出总计10145011.07元。与上年相比,收入总计减少814811.78元,下降8.11%,支出总计增加129781.55元,增长1.28%。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计10052065.38元,其中:财政拨款收入9712929.95元,占96.63%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入339135.43元,占3.37%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计10145011.07元,其中:基本支出   6555452.23元,占65.3%;项目支出3483041.74元,占34.7%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计9712929.95元,支出总计   10038493.94元。与上年相比,财政拨款收入总计减少1086654.79元,下降11.19%,财政拨款支出总计增加214927.74元,增长2.14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10038493.94元,占本年支出合计的98.95%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加214927.74元,增长2.14%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10038493.94元,主要用于以下方面:一般公共服务类支出7109468.38元,占70.82%;文化体育与传媒类支出207339.52元,占2.07%;社会保障和就业支出442279.34元,占4.41%;医疗卫生与计划生育支出87276.62元,占0.87%;节能环保支出52770元,占0.53%;农林水支出1784990元,占17.78%;住房保障支出354370.08元,占3.53%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10038493.94元,支出决算为10038493.94元,完成年初预算的100%,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为4927516.38元,支出决算为4927516.38元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1335778.74元,支出决算为1335778.74元,完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为   182273元,支出决算为182273元,完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为483900元,支出决算为483900元,完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为180000元,支出决算为180000元,完成年初预算的100%。

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为207339.52元,支出决算为207339.52元,完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为371612元,支出决算为371612元,完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为70667.34元,支出决算为70667.34元,完成年初预算的100%。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为74434.42,支出决算为74434.42元,完成年初预算的100%。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12842元,支出决算为12842元,完成年初预算的100%。

11.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为52770元,支出决算为52770元,完成年初预算的100%。

12.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为150000元,支出决算为150000元,完成年初预算的100%。

13.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为1634990元,支出决算为1634990元,完成年初预算的100%。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为219310.08元,支出决算为219310.08元,完成年初预算的100%。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为135060元,支出决算为135060元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6555452.2元,其中:人员经费5029536.84元,公用经费1490915.36元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出4810368.06元,较年初预算数增加1419922.11元,增长41.88%,主要原因是人员增加,人员工资调增;较上年决算数增加1552696.25元,增长47.66%。

2.商品和服务支出1490915.36元,较年初预算数增加233245.24元,增长18.55%;较上年决算数增加437130.12元,增长41.48%。

3.对个人和家庭的补助219168.78元,较年初预算数减少975941.22元,下降81.66%;较上年决算数减少441137.37元,下降66.81%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30000元,支出决算为2339元,完成年初预算的7.8%。与上年相比,减少16111元,下降87.32%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0%;公务用车购置及运行费支出占96.96%;公务接待费支出占3.04%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000元,支出决算为74557.63元,完成年初预算的93.2%;比上年减少61197.99元,下降45.08%。。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出74557.63元,主要用于公务车日常燃油及维修费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为30000元,支出决算为2339元,完成年初预算的7.8%;比上年减少16111元,下降87.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待规定,厉行节约。其中: 国内接待费支出2339元,主要用于招商业务招待。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个,国内公务接待人次24人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余50000元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余50000元,无相关支出。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1490915.36元,支出决算为1490915.36元,完成年初预算的100%;比上年增加437130.12元,增长41.48%。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算41269元,支出决算总额   41269元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算   41269元,支出决算总额41269元,完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积2184.89平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

平罗县红崖子乡人民政府未开展预算绩效管理工作

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县红崖子乡人民政府未开展重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费、江苏公报办刊经费等。

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指其他财政事务方面的支出。如:金融业务管理费等。

八、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):指其他人力资源事务方面的支出。如:“333高层次人才培养工程”专项资金等。

九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。如:“三证合一”信息系统建设经费等。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

十一、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十四、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十六、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

十七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

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