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索引号: 640221069/2019-00130 主题分类:
发文机关: 平罗县陶乐镇 成文日期: 2019年09月06日
标  题: 2018年度平罗县陶乐镇人民政府部门决算
发文字号: 有效性: 有效

2018年度平罗县陶乐镇人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平罗县陶乐镇人民政府概况

一、部门职责

我镇2018年为深化服务型政府建设,转变工作作风,提升服务水平,更好地服务群众,拓展职能,强化服务工作思路转变,进一步整合民生服务资源,严格按照“廉洁、规范、高效、便民”的工作原则,实现自动化、信息化办公,全天候接待和一站式服务,把切实提高为民服务质量,加大为民服务力度,强化惠民资金管理作为工作的目标,打造了政府为民快速服务的崭新平台。工作思路如下:

(1)加强领导管理,落实服务责任。为使民生服务中心真正起到便民、惠民的作用,我镇将从加强领导,扩大服务项目、完善制度管理入手,不断推进民生服务的各项职能建设。

(2)加强乡镇财政预算管理,对乡镇政府组织地方财政收入、履行政府职能、开展小城镇建设和新农村建设等都具有积极的意义。

(3)发展经济职能。

发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。包括:1.组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;2.组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度。    
      (4)公共服务职能。

普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应,要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩,实现向公共服务型政府的转变。
    (5)完成政府交办的其他工作任务。

部门财务决算既是对本单位一年来财务预算收支执行情况的全面总结和综合反映,也是单位有关领导决策的重要参考,又是编制下年度预算的信息基础,是进一步提高单位财务管理水平,研究、调整、制定有关政策和搞好财务管理的依据。为此,镇财会人员在镇领导的高度重视和大力支持下,合理安排时间,遵循“真实、准确、全面、及时”的基本原则,较圆满地完成了年度决算工作。

二、机构设置

1.机构情况

纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,其中:(1)单户录入1户,其中含单位1个,占单位总数的100 %;与上年相比无增减变动。(2)行政单位汇总录入1户,其中含单位1个,占单位总数的100 %;与上年相比无增减变动。

按单位基本性质划分:行政单位1个,与上年增减无变动。

按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位1个,与上年增减无变动。

一级预算单位1户,与上年增减无变动。

2.人员情况

平罗县陶乐镇经县编委核定,编制人数为52人,其中:行政编制25人,事业编制27人(含公用事业管理所14人,1名事业编工勤人员);全镇行政、事业在职实有人员48人,比上年增加4人,比上年增加9.09%(调入2人、新录用2人),农林牧水等收编人员14人。离退休0人,(按照机关事业单位养老金制度改革,从2016年6月以后,退休人员移交社保,年末单位无退休人员 );遗属人员11人,临时工4人(含财政供养司机1人);合同制工人11人,居委会工作人员10人,在乡复退军人6人,村支书、其他村干部65人,独生子女165人(含城镇、农村独女户、在职干部7人),女职工18人,政府应急保障车1辆,其他车辆12辆,由15个站所组成,分别为党政办、村镇办、民生服务中心、综治中心、司法所、财经所、文化站、农业服务中心、畜牧站、农经站、国土所、水利站、扶贫办、林业站、公用事业站。

第二部分 2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 40494491.95 元,支出总计 38263710.98  元。与上年相比,收入总计增加9222436.39元,增长29.49%,支出总计增加19943696.24元,增长108.86%,主要原因是:2018年我镇项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 40494491.95  元,其中:财政拨款收入 40385489.99  元,占99.73%;上级补助收入 0  元,占0%;事业收入 0 元,占0%;经营收入 0  元,占0%;附属单位上缴收入  0 元,占0%;其他收入 109001.96  元,占0.27%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计38263710.98元,其中:基本支出 10748089.93元,占 28.19  %;项目支出27515621.05元,占 71.81 %;上缴上级支出 0  元,占 0  %;经营支出 0  元,占 0  %;对附属单位补助支出  0 元,占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 40385489.99  元,支出总计 38154709.02  元。与上年相比,财政拨款收入总计增加9178882.23元,增长29.41%,财政拨款支出总计增加19900142.08元,增长109.01%,主要原因是:2018年我镇项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出38258924.98元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20303572.04元,增长113.08%,主要原因是:2018年项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出38258924.98元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6770611.91元,占17.70%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出223587.68元,占0.58%;社会保障和就业(类)支出920365.88元,占2.41%;医疗卫生与计划生育(类)支出267633.44元,占0.70%;农林水(类)支出2999991.8元,占7.84%;住房保障(类)支出589024.44元,占1.54%。)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8421952.75元,支出决算为38258924.98元,完成年初预算的454.28%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出行政运行(项)。年初预算为5800627.22元,支出决算为5726742.63元,完成年初预算的98.73%,决算数小于预算数的主要原因年中人员变动。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为6117元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中下达部门小项目资金。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为597785.28元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中年中下达秸秆焚烧等项目资金。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。年初预算为1093205.10元,支出决算为597785.28元,完成年初预算的54.68%,决算数小于预算数的主要原因保险类支出在保险类科目中核算。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0元,支出决算为240000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中下达奖金及办公费实际发生。

6、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为227246.64元,支出决算为223587.68元,完成年初预算的98.39%,决算数小于预算数的主要原因年中人员变动。

7、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为0元,支出决算为618361.78元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是按照实际发生列支。

8、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0元,支出决算为302004.1元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是按照实际发生列支。

9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)。年初预算为202050.24元,支出决算为222890.44元,完成年初预算的110.31%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动。

10、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(项)。年初预算为43320元,支出决算为44743元,完成年初预算的103.28%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动。

11、节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0元,支出决算为50000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因支付农村环境保护办公费用支出。

12、节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0元,支出决算为75000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因支付农村环境保护办公费用支出。

13、节能环保(类)可再生能源(款)可再生能源(项)。年初预算为0元,支出决算为250000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因本年度年中发生基础设施建设支出。

14、城乡社区(类)城乡社区公共基础设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0元,支出决算为23792293.25元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因本年度年中发生小城镇基础设施建设项目。

15、城乡社区(类)城乡社区公共基础设施(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0元,支出决算为2320383.58元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因本年度将城乡社区环境卫生人员基本工资、津贴补贴、奖金和社保等列入本科目。

16、农林水(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算为0元,支出决算为119229元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中下达农林水专项项目资金用于基础设施建设等支出。

17、农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0元,支出决算为309763.80元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中发生农村基础设施建设和征地补偿。

18、农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0元,支出决算为2490999元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中发生工程类村级一事一议项目支出。

19、农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。年初预算为0元,支出决算为80000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中发生基础设施建设支出。

20、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为356932.44元,支出决算为356932.44元,完成年初预算的100%,决算数与预算数无差异。

21、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。

年初预算为232092元,支出决算为232092元,完成年初预算的100%,决算数与预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10748089.93元,其中:人员经费 8236001.93 元,公用经费2512088  元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 6073429.37  元,较年初预算数增加154077.62元,增长2.6%;较上年决算数增加907751.41元,增长17.58%。

2.商品和服务支出 2512088 元,较年初预算数增加875175.44元,增长53.47%;较上年决算数增加76074.47元,增长3.12%。

3.对个人和家庭的补助2162572.56元,较年初预算数增加1295884.12元,增长149.81%;较上年决算数减少97204.19元,下降4.30%,主要原因:奖励金较上年减少。

4.其他资本性支出27369664.05元,较年初预算数增加27369664.05元,增长100%;较上年决算数增加19876443.02元,增长265.26%,主要原因:我镇2018年特色小镇资金量大。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为114916元,支出决算为79638.71元,完成年初预算的69.30%。与上年相比,减少35277.29元,下降30.70%,下降原因是发生公务接待次数减少、没有发生因公出国(境)费用。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占51.15%;公务接待费支出占48.85%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为67888元,支出决算为40733.71元,完成年初预算的60%;比上年减少27154.29元,下降40%。。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出40733.71元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为47028元,支出决算为38905元,完成年初预算的82.73%;比上年减少8123元,下降17.27%。其中:国内接待费支出38905元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次120个,国内公务接待人次1242人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4786元,本年收入0元,本年支出4786元,年末结转和结余0元,较上年决算数减少294428元,下降98.40%。支出具体情况如下:征地和拆迁补偿支出决算为4786元,主要用于王家庄美丽村庄健身广场拆迁安置补偿支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 1636912.56  元,支出决算为 1077435.63 元,完成年初预算的 65.82 %;比上年减少 56811.1  元,下降 5.01 %。决算数小于预算数的主要原因取暖费较年初预算数减少。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 759639元,支出决算总额 246102元,完成年初预算的 32.40%。其中:政府采购货物预算 759639元,支出决算总额 246102元,完成年初预算的 32.40%。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积8016.48平方米,共有车辆13辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

平罗县陶乐镇人民政府未开展预算绩效管理工作

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县陶乐镇人民政府没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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