2018年度平罗县委办公室部门决算

    目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党平罗县委员会办公室单位概况

一、部门职责

1、基本情况

平罗县委办公室统一管理党群口组织部、宣传部、政法委、政研室、团委、妇联、档案局、网信办8个独立核算单位的经费。

2、主要职能

县委办

主要职责:

1、负责县委日常文书处理及县委、县委办公室印章管理、使用等工作。

2、负责起草、修改、审核县委、县委办公室文件，各种会议报告和县委领导讲话，整理县委大事记及其他有关材料。

3、负责向上级党委和县委领导采编报送各类信息和综合材料。

4、负责县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责县委指示、县委领导批示的转达和催办落实。

5、负责县委各种会议事务和县委领导参加重大活动的组织安排。

6、负责信息调研工作，围绕县委总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为县委决策提供依据。负责中央、国务院、上级党委和县委政策的咨询工作。

7、协助县委领导协调县委、群团等部门之间的工作，负责处理县委领导批办的群众来信来访的督查落实工作。

8、负责县保密委员会及其办公室的日常工作。

9、负责管理县委机要局工作。

10、负责管理县档案局。

11、负责全县基层秘书队伍的培训和业务指导工作。

12、负责县委机关归口管理的经费预算、财务审计、房产、物资分配等其他行政后勤管理工作。

13、承办县委和县委领导交办的其他工作。

县委办人员编制数27人,其中:行政编制19人,后勤事业编制8人。现有在职人员26人,其中:公务员15人，后勤事业11人。

组织部

主要职责:

1、研究和指导党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

2、提出县直各部门、各乡镇以及其他列入县委管理的科级领导班子调整、配备意见和建议;负责县委管理的干部的考察和办理任免、退(离)休审批手续;负责参照试行国家公务员制度的管理，指导政府各部门公务员制度的实施工作;指导全县各级党政领导班子思想政治和作风建设;承办县委所属部门、群众团体干部的调配、交流及安置事宜。

3、研究和提出干部队伍建设的意见、建议;组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作。

4、研究制定或参与制定党的基层组织、干部管理及干部监督、人事工作的措施及制度，并负责组织实施。

5、负责县党代会、组织工作会议的筹备事宜，做好县人大、政协换届选举人事方面的准备工作，做好出席区、市党代会、人代会代表候选人的考察、推荐、审查、选举工作。

6、负责全县党员、干部，党组织统计年报工作;做好党费的收缴、使用和管理工作;负责全县干部档案的管理使用;负责党史、党史大事记、组织史的收集、整理、编纂和出版工作。

7、负责县直属机关的党建工作。调查了解知识分子工作情况，负责或参与制定知识分子工作规划，贯彻落实知识分子政策，联系和组织部分高级知识分子开展有关活动。

8、管理党员电化教育中心。主管干部教育工作，制定干部教育工作规划;组织全县科级领导干部和基层优秀后备干部的培训;指导、协调、检查全县干部教育工作;指导干部培训基地、师资队伍建设。

9、管理老干部局。负责退(离)休干部的宏观管理，制定或参与制定退(离)休干部工作制度，贯彻落实老干部工作政策。

10、承办县委交办的其他工作。

组织部编制数22人，其中:公务员编制11人，参公人数9人，后勤事业编制2人，现有在职人员20人，其中公务员17人，后勤事业3人。

宣传部

主要职责:

1、负责统筹协调全县意识形态工作，组织开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

2、负责统筹指导协调全县理论学习、理论宣传及理论研究工作，根据不同时期的理论学习安排，提出各级党委(党组)理论学习中心组和全县干部理论学习的实施意见，做好辅导、检查、总结工作;组织好县委中心组理论学习。

3、负责了解和反映全县党的思想建设情况;配合组织部做好党员教育工作;会同有关部门(单位)研究和改进群众思想教育工作。

4、负责引导正确的社会舆论;指导新闻部门正确传播党的各项方针、政策;协调全县对外宣传工作，组织协调上级新闻单位、记者来平采访活动;开展新闻发布工作;负责分析研判和引导社会舆论，统筹指导全县舆情信息工作;负责全县重大宣传题材报道的把关审查;配合相关部门搞好党报党刊发行工作。

5、根据县委的中心工作，拟定全县宣传思想、文化、精神文明建设工作的总体规划，并组织实施;抓好基层宣传队伍和阵地建设;指导、协调文化部门和广播电视部门搞好精神产品的生产、文化市场的管理和各种文化活动。

6、负责落实新闻出版业的管理政策，指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量;指导协调全县“扫黄打非”工作;负责管理全县电影行政事务。

7、负责全县社会主义核心价值观建设和精神文明实践工作，抓好全县思想道德建设工作，统筹志愿服务工作，推进全县新时代文明实践中心建设工作。

8、承办县委交办的其他事项。

宣传部编制数10人，其中:公务员编制8人，后勤事业编制2人，现有在职人员9人，其中公务员8人，后勤事业1人。

政研室

主要职责:

县委政策研究室的主要职责是:

(一)围绕中央大政方针和县委中心工作，组织对全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

(二)参与起草或修改县委重要文件、县委领导的重要文稿，协助县委办公室负责县委重要会议和重大活动安排。

(三)收集整理国内外、县内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报县委领导参阅。

(四)负责全县效能目标管理考核领导小组办公室日常工作。负责修订完善全县效能目标管理考核办法，做好效能目标管理考核工作的组织实施。负责与自治区、市考核办协调联络，督促协调各部门(单位)做好自治区、市效能目标管理考核工作。

(五)完成县委和县委全面深化改革委员会、县委财经委员会交办的其他任务。

政研室编制数12人，其中公务员编制10人，后勤事业编制2人，现有在职人员8人，其中公务员8人。

政法委

主要职责:

1、贯彻执行党中央、区市党委和县委政法工作方针、政策，领导、管理、监督、协调政法各部门工作，做好政法各部门的思想和行动统一。

2、研究制定全县政法工作的政策，对一定时间内的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合;研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

4、组织、协调社会治安综合治理工作，负责调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，组织指导各部门、各单位落实综合治理各项措施。

5、总结推广典型经验、表彰先进，推动后进。

6、调查研究政法工作重大政策、法律的实施情况，制定加强政法队伍建设的政策措施，参与考察、管理政法部门的领导干部。

7、接待群众有关政法工作方面的来信来访，督促有关部门处理。

8、承办县委、政府交办的其他工作。

政法委编制数13人，其中:公务员编制11人，后勤事业编制2人，现有在职人员8人，其中公务员7人，后勤事业人员1人。

团委

主要职责:

1、领导全县共青团工作。

2、负责县少先队工作委员会常务工作。领导和指导全县青少年社会团体的工作。

3、承担县委、政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

4、组织全县团员青年在建立社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋作用，完成县委、政府和区、市团委部署的以青少年为主体的各项任务。

5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、政府决策提供依据。

6、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

7、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

8、搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施希望工程的有关工作。

9、承办县委交办的其他事项。

团委编制数5人，其中:公务员编制4人，后勤事业编制人，现有在职人数5人，其中公务员4人，后勤事业1人。

妇联

主要职责:

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女及各类妇女组织同党中央和区市、县委在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕党和政府的中心任务开展妇女工作，指导全县各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和上级妇女代表大会的决议、决定，开展妇女儿童工作。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观。弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。监督有关保护妇女儿童法律法规的实施，受理妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，依法维护妇女儿童合法权益。

5、加强城乡基层妇女组织建设，扩大妇女组织网络，拓宽妇女工作领域，建立健全城乡基层妇女组织，加强对基层妇女干部的政治理论和妇女业务、文化、科技等知识的培训，不断提高基层妇女干部的整体素质。

6、团结、教育、动员城乡广大妇女积极投身全县经济建设和精神文明建设，为平罗经济的发展、社会的全面进步和实施西部大开发战略充分发挥妇女 “半边天”的作用。

7、加强调查研究和妇女儿童问题理论研讨，有针对性开展适合妇女儿童特点的各项活动。承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、争取和接受外援项目，对现有项目进行管理，并组织实施。

9、完成县委交办的其它工作。

妇联编制数8人，其中:公务员编制7人，后勤事业编制1人，现有在职人员9人，其中公务员9人。

档案局

主要职责:

1、贯彻执行国家有关档案管理的法律、法规和政策规定，制定本县档案事业发展的长期规划和年度计划，并组织实施。

2、负责全县的档案管理工作，依法查处档案管理工作中的违规、违纪行为。

3、负责档案管理方面先进技术的推广应用工作。

4、负责对本县档案管理人员进行业务培训和技术指导。

5、负责管理党政档案及有关资料，维护档案的完整性，确保安全，积极为社会各界提供利用服务。

6、负责县志及其他史志的编纂工作。

7、完成县委交办的其它工作。

档案局编制数11人，其中公务员编制10人，后勤事业编制1人，现有在职人员11人，其中公务员9人，后勤事业人员2人。

网信办

主要职责:

1、贯彻落实中央、自治区有关网络安全和信息化工作的法律、法规和方针政策;统筹协调推进全县信息化建设工作。

2、负责全县网络安全保障体系建设，推进党政部门、重点行业网络安全和信息化工作;负责党政部门、重要信息系统与基础网络的安全保障工作;负责网络信息安全重大事件的处置等工作。

3、负责网上涉平舆情的引导和管控，承担涉平舆情的监测、搜集、研判、引导、处置和信息报送工作;负责石嘴山人民议政网转办平罗县网贴的管理、督办、考核工作，指导乡镇部门做好相关网络舆情的引导处置工作。

4、负责全县党政网站集群建设管理工作;负责全县各类网站、论坛、微博、微信、新闻客户端等互联网信息内容的监督管理工作;组织开展互联网新闻宣传、互联网管理和互联网新技术的应用和交流合作，推动移动互联网发展以及传统媒体与新兴媒体融合发展;落实国家信息网络行业资本准入和安全审查有关政策，促进金融信息服务业务安全。

5、完成县委、政府和县网络安全和信息化领导小组交办的其他工作。

网信办编制数13人，现有在职人员11人。

二、机构设置

县委办公室为一级预算单位，独立核算机构数8个，共产党机关(县委办、组织部、宣传部、政法委、政研室)5个，群众团体(团委、妇联)2个，网信办1个事业单位，参照公务员法管理(档案局)1个。

第二部分2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计49105899.14元，与上年收入44637565.31元相比，收入增加4468333.83元，增长10.01%，主要原因是组织部、宣传部、团委、政研室等部门项目经费增加。2018年度支出总计49574963.73元，与上年支出47487616.28元相比，支出增加2087347.45元，增长4.4%，主要原因是各部门项目支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计49105899.14元，其中:财政拨款收入45645755.6元，占92.95%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入   元，占0%;其他收入3460143.54元，占7.05%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计49574963.73元，其中:基本支出25770033.98元，占51.98%;项目支出23804929.75元，占48.02%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计45645755.6元，与上年44637565.31元相比增加1008190.29元，增长2.26%，主要原因是组织部、宣传部、团委、政研室等部门项目经费增加;2018年度财政拨款支出总计46603039.19元，与上年47487616.28元相比减少884577.09元，下降1.86%，主要原因是组织部、妇联、政法委等单位项目未实施完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出46603039.19元，占本年支出49574963.73元的94.9%。与上年47487616.28元相比减少884577.09元，下降1.86%，主要原因是组织部、妇联、政法委等单位项目未实施完毕。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出46603039.19元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出30516914.07元，占65.48%;公共安全(类)支出496000元，占1.06%;文化体育与传媒(类)支出300000元，占0.64%;社会保障和就业(类)支出2107561.37元，占4.52%;医疗卫生与计划生育(类)支出632577.41元，占1.36%;农林水(类)支出10991570.54元，占23.59%;交通运输(类)支出184254元，占0.39%;住房保障(类)支出1374161.8元，占2.95%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29714921.73元，支出决算为46603039.19元，完成年初预算的156.83%。

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1734680.7元，支出决算为1521527.9元，完成年初预算的87.71%，决算数小于预算数的主要原因是职工调动等因素。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为39601元，决算数大于预算数的主要原因是上年度仍有结余，结余数预计可够支配本年度使用，本年度的支出经费为上年度的结余数。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)事业运行(项)。年初预算为0元，支出决算为49579.72元，决算数大于预算数的主要原因是上年度仍有结余，结余数预计可够支配本年度使用，本年度的支出经费为上年度的结余数。

4、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为1349452.8元，支出决算为1530167.8元，完成年初预算的113.39%，决算数大于预算数的主要原因是调资、职工调动、增加项目等因素。

5、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为250000元，支出决算为237506.87元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是此项目未实施完毕等因素。

6、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为1482279元，支出决算为1744211.7元，完成年初预算的117.67%，决算数大于预算数的主要原因是调资、职工调动、增加项目等因素。

7、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1280000元，支出决算为1814982.6元，完成年初预算的141.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目等因素。

8、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。年初预算为0元，支出决算为2103938.6元，决算数大于预算数的主要原因是上年度仍有结余，结余数预计可够支配本年度使用，本年度的支出经费为上年度的结余数。

9、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为2908098.8元，支出决算为3273626.8元，完成年初预算的112.57%，决算数大于预算数的主要原因是调资、职工调动、增加项目等因素。

10、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为900000元，支出决算为964180.25元，完成年初预算的107.13%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目等因素。

11、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为980000元，支出决算为980000元，完成年初预算的100%。

12、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为1832451.4元，支出决算为2018272.5元，完成年初预算的82.88%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目等因素。

13、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1000000元，支出决算为828782.84元，完成年初预算的82.88%，决算数小于预算数的主要原因是本年度项目未实施完毕等因素。

14、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为0元，支出决算为1165000元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目等因素。

15、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为930526.92元，支出决算为999644元，完成年初预算的107.43%，决算数大于预算数的主要原因是调资、职工调动、增加项目等因素。

16、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2410000元，支出决算为2584942元，完成年初预算的107.26%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目等因素。

17、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)-其他宣传事务(项)。年初预算为0元，支出决算为50000元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目因素。

18、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为2125933.5元，支出决算为2641682.1元，完成年初预算的124.26%，决算数大于预算数的主要原因是调资、职工调动、增加项目等因素。

19、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为970000元，支出决算为1064171元，完成年初预算的109.71%，决算数大于预算数的主要原因是本年度实施项目较上年增多。

20、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为1000000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是此项目未实施等因素。

21、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为4020000元，支出决算为4905096.4元，完成年初预算的122.02%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目等因素。

22、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项).年初预算为1000000元，支出决算为365000元，完成年初预算的36.5%，决算数小于预算数的主要原因是此项目年度享受法律援助人数小于计划人数。

23、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项).年初预算为0元，支出决算为131000元，决算数大于预算数的主要原因是上年度仍有结余，结余数预计可够支配本年度使用，本年度的支出经费为上年度的结余数。

24、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项).年初预算为0元，支出决算为300000元，决算数大于预算数的主要原因是上年度仍有结余，结余数预计可够支配本年度使用，本年度的支出经费为上年度的结余数。

25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项).年初预算为175400元，支出决算为873885元，完成年初预算的498.22%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增抚恤金、离退休人员的民族团结奖等因素。

26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项).年初预算为1281077.3元，支出决算为1233676.4元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因是职工调动等因素。

27、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项).年初预算为512430.93元，支出决算为501220.93元，完成年初预算的97.81%，决算数小于预算数的主要原因是职工调动等因素。

28、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项).年初预算为128637.48元，支出决算为131356.48元，完成年初预算的102.11%，决算数大于预算数的主要原因是调资、职工调动等因素。

29、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项).年初预算为0元，支出决算为439026.54元，决算数大于预算数的主要原因是上年度仍有结余，结余数预计可够支配本年度使用，本年度的支出经费为上年度的结余数。

30、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项).年初预算为0元，支出决算为4235000元，决算数大于预算数的主要原因是上年度仍有结余，结余数预计可够支配本年度使用，本年度的支出经费为上年度的结余数。

31、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项).年初预算为0元，支出决算为900000元，决算数大于预算数的主要原因是上年度仍有结余，结余数预计可够支配本年度使用，本年度的支出经费为上年度的结余数。

32、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项).年初预算为0元，支出决算为1674300元，决算数大于预算数的主要原因是上年度仍有结余，结余数预计可够支配本年度使用，本年度的支出经费为上年度的结余数。

33、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项).年初预算为0元，支出决算为2920000元，决算数大于预算数的主要原因是上年度仍有结余，结余数预计可够支配本年度使用，本年度的支出经费为上年度的结余数。

34、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项).年初预算为0元，支出决算为749044元，决算数大于预算数的主要原因是上年度仍有结余，结余数预计可够支配本年度使用，本年度的支出经费为上年度的结余数。

35、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项).年初预算为0元，支出决算为74200元，决算数大于预算数的主要原因是上年度仍有结余，结余数预计可够支配本年度使用，本年度的支出经费为上年度的结余数。

36、交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项).年初预算为0元，支出决算为184254元，决算数大于预算数的主要原因是上年度仍有结余，结余数预计可够支配本年度使用，本年度的支出经费为上年度的结余数。

37、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项).年初预算为898336.88元，支出决算为898289.8元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是职工调动等因素。

38、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项).年初预算为545616元，支出决算为475872元，完成年初预算的87.22%，决算数小于预算数的主要原因是年度中职工调动等因素。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出22789109.44元，其中:人员经费14638459.11元，公用经费8159650.33元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出13710604.11元，较年初预算数13245680元，增加464924.11元，增长3.51%，主要原因是调资、职工调动等，较上年决算数11659874.67元，增加2050729.44元，增长17.59%。

2.商品和服务支出7993196.33元，较年初预算数1286571.73元，增加6706624.6元，增长521.28%，主要原因是增加业务活动经费，较上年决算数11467049.06元，减少3473852.73元，下降30.29%。

3.对个人和家庭的补助927855元，较年初预算数1372670元减少444815元，下降32.4%，主要原因是上年政法委网格员工资调整科目;较上年决算数2447144.5元减少1519289.5元，下降62.08%。

4.其他资本性支出166454元，较年初预算数0元增加166454元，主要原因是本年度购置办公设备;较上年决算数70350增加96104元，增长136.6%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为467500元，支出决算为337809.86元，完成年初预算的72.26%。与上年决算798409.56元相比，减少460599.7元，下降57.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩成本、厉行节约，节约开支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出23480.9元，占6.95%;公务用车购置及运行费支出221813.96元，占65.66%;公务接待费支出92515元，占27.39%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为23480.9元;比上年0元，增加23480.9元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做此项经费，全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数2人。开支内容包括差旅费、食宿费、管理费、工本费等。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为160000元，支出决算为221813.96元，完成年初预算的138.63%;比上年决算260464.05元减少38650.09元，下降14.84%。决算大于年初预算数的主要原因是降低运行成本，节约开支。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出221813.96元，主要用于车辆过路过桥费、燃油费、保险费、维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费。年初预算为307500元，支出决算为92515元，完成年初预算的30.09%;比上年决算数537945.51元减少445430.51元，下降82.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是。其中: 国内接待费支出92515元，主要用于接待招商引资、区市调研、观摩等。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次40个，国内公务接待人次2305人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出8159650.33元，比2017年11537399.06元减少3377748.73元，下降29.28%。主要原因:减少机关运行成本。

(二)政府采购情况说明

2018年，政府采购预算1003400元，支出决算总额200501元，完成年初预算的19.98%。其中:政府采购货物预算1003400元，支出决算总额200501元，完成年初预算的19.98%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积3485.02平方米，共有车辆4辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2018年度县委办根据纪委等相关部门的安排，配合县财政相关科室的例行检查，对本单位项目资金的财务支出积极进行自查，极大提高了本单位的资金使用绩效水平。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县委办公室今年未开展重点项目绩效评价

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余及经营结余。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

7、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。