平罗县价格监督检查所2017年度部门决算公开

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计9092231.96元，支出总计8092231.96元。与2016年相比，2016年度收入总计2899846.40元，支出总计2921182.40元，收入总计增加6192385.56元，增长213.54%，支出总计增加5171049.56元，增长177%，主要原因是2017年增加平价农贸市场建设资金。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计9,092,231.96元，其中：财政拨款收入9,092,231.96元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计8,092,231.96元，其中：基本支出2161169.96元，占26.71%；项目支出5931062.00元，占73.29%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计9092231.96元，支出总计8092231.96元。与2016年相比，2016年度财政拨款收入总决算2899846.40元，支出总决算2921182.40，收入总计增加6192385.56元，增长213.54%，支出总计增加5171049.56元，增长177%，主要原因是2017年增加平价农贸市场建设资金。.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2161169.96元，占本年支出合计的26.71%。与2016年相比，2016年度财政拨款支出2721182.40元，财政拨款支出总计减少560012.44元，下降20.58%，主要原因：1.是退休人员移交社保。2.2017年平价商店以奖代补资金科目调至政府性基金预算财政拨款。3.2017年增加农业生产支持补贴资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2161169.96元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1467840.48元，占67.92%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出152503.80元，占7.06%；农林水（类）支出404900.00元，占18.74%；住房保障（类）支出135925.68元，占6.28%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1495110.00元，支出决算为2161169.96元，完成年初预算的44.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是以奖代补资金及价格调控资金手续费纳入预算；其中：1.人员经费调整1354244.62元；2.日常公用经费调整806925.34元（以奖代补资金806925.34元）；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务（类）支出1467840.48元，占67.92%；2.社会保障和就业（类）支出152503.80元，占占7.06%%；3.住房保障（类）支出135925.68元，占6.28%；其他支出1037340元，占35.51%；4.农林水（类）支出404900.00元，占18.74%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2161169.96元，其中：人员经费1354244.62元，公用经费806925.34元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1133436.84元，较2017年度年初预算数1170354元减少36917.16元，降低3.15%，主要原因是退休人员核减；较2016年决算数1219550.10元减少86113.26元，降低7.06%。

2.商品和服务支出806925.34元，较2017年度年初预算数47039元增加759886.34元，增长94.17%，主要原因是下半年追加价调基金征收手续费120000元、农业支持资金404900元、农产品调查经费91900元和77700元、蔬菜保险补贴资金42755元、价格监测补助经费22631.34元；较2016年决算数1158587.50减少351662.16元，降低30.35%。

3.对个人和家庭的补助220807.78元，较2017年度年初预算数277717元，减少56909.22元，降低20.49%，主要原因是核减退休人员住房公积金及购房补贴；较2016年决算数343044.80减少122237.02元，降低35.63%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，支出决算为874元，完成预算的8.74%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%，本年度无因公出国出境活动；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%，公车改革公务用车取消；公务接待费支出决算为874元，完成预算的8.74%，严格执行八项规定，规范接待标准。

    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数874元比2016年支出决算为34180.68元减少33306.68元，下降97.44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降0%，本年度无因公出国出境活动；公务用车购置及运行费支出决算减少33260.68元，下降100%，公车改革公务用车取消；公务接待费支出决算减少46元，下降5%，严格执行八项规定，规范接待标准。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算874元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无，原因是本年度无因公出国出境活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆，公务用车保有量为0辆，原因是公车改革公务用车取消。

3.公务接待费支出874元。其中： 国内接待费支出874元，主要用于公务接待用餐。国（境）外接待费支出0元，。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人22人次，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人，原因是严格执行八项规定，规范接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收6931062.00元，本年支出5931062.00元，年末结转和结余1000000元。较2016年决算数200000增加6731062.00元，增长971.17%，主要原因是：2017年增加平价农贸市场建设资金5000000元，农业支持资金404900元。支出具体情况如下：1.商品和服务支出5931062.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出2161169.96元，比2016年2721182.40减少560012.44元，下降20.58%。主要原因是：1.实行公务用车制度改革后，单位车辆运行费减少。2.2017年平价商店以奖代补资金科目调至政府性基金预算财政拨款。3.2017年增加农业生产支持补贴资金。

（二）政府采购情况说明

2017年，平罗县价格监督检查所政府采购预算50000元，支出决算总额28250元，完成年初预算的56.5%。其中：政府采购货物预算50000元，支出决算总额28250元，完成年初预算的56.5%。未按原计划预算采购数量进行采购。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，现用办公室，产权属平罗县人力资源和社会保障局。共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，财政局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。平罗县价格监督检查所今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4.社会保障和就业支出(2080504)行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

5.住房保障支出住房改革支出（221）住房公积金（2210201）指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

7.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。