中国共产党平罗县委员会老干部局2017年部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、基本职能:中国共产党平罗县委员会老干部局是由组织部管理，是负责全县老干部工作的职能部门。属财政全额拨款单位，行政单位。

其主要职责:

1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，负责做好全县老干部的管理工作和思想政治工作;听取老干部的建议和意见，并及时向县委汇报。

2、检查全县贯彻落实老干部工作方针、政策情况，定期向县委汇报老干部政治、生活待遇情况。研究并提出加强老干部工作的意见和措施，经县委批准后执行。

3、调查了解全县老干部的情况，研究制定有关老干部工作的制度和管理办法。

4、负责老干部的政治学习等工作，落实老干部的安置、住房、医疗保健、生活福利等。

5、审查办理老干部的离休、待遇手续和荣誉证书的等级、发放等工作;配合有关部门妥善处理老干部的历史遗留问题。

6、了解掌握老干部作用的发挥情况，组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观平罗建设成就等活动。

7、接待处理老干部的来信来访，协调解决老干部政治、生活待遇中的实际问题;协同有关部门处理老干部去世后的善后事宜。

8、负责老干部活动室的建设、管理工作，组织老干部开展文体活动，丰富老干部的精神文化生活。

9、主管老干部关心下一代协会工作。

10、承办县委和县委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党平罗县委员会老干部局属于一级预算、所属行政单位预算。

中国共产党平罗县委员会老干部局内设办公室、老年大学、关工委、延研会。

2017年度末实有人数18人，其中在职7人，退休11人。

第二部分  2017年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2,574,871.94元，支出总计2575454.92元。与2016年相比，收入减少17,099.43元，下降0.67%，支出减少56,147.14元，下降2.13%。主要原因是年中人员变动，调出1人，后调入1人。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2574871.94元，其中:财政拨款收入2245890.68元，占87.2%;其他收入328981.26元，占12.8%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2575454.92元，其中:基本支出2384835.75元，占92.6%;项目支出190619.17元，占7.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2245890.68元，支出总计2277193.72元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少140183.39、 354408.34   元，分别下5.9%、13.5%，主要原因是年中有人员变动，调出1人，后调入1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2277193.72元，占本年支出合计的88.4%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少189305.78元，下降7.7%，主要原因是年中有人员变动，调出1人，后调入1人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2277193.72元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1983831.12元，占87.1%;社会保障和就业(类)支出198727.6元，占8.73%;住房保障(类)支出94635元，占4.16%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,103,187.60元，支出决算为2,277,193.72元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会保障和就业支出增加;二是住房保障支出增加;其中:1.社会保障和就业支出预算数为25,800.00，决算数为198,727.60;二是住房保障支出预算数为88,871.88元，决算数为94,635.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3270429.81元，其中:人员经费3168506.6元，公用经费101,923.21元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出800796.08元，较2017年度年初预算数减少559,600.72元，降低41%，主要原因是年中有人员变动;较2016年决算数增加137,836.24元，增长21%。

  2.商品和服务支出101923.21元，较2017年度年初预算数增加32,533.29元，增长32%，主要原因是老年大学增加课程，表演汇演增加;较2016年决算数减少192,341.97元，降低65%。

3.对个人和家庭的补助1183855.26元，较2017年度年初预算数增加670,454.38元，增长43%，主要原因是离退休干部补贴增加;较2016年决算数增加325,419.22元，增长27%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数、2016年决算数一致,主要原因是没有发生其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6900元，支出决算为6345元，完成预算的92%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为6345元，完成预算的92%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因具体是:因公出国(境)支出为零，主要原因为没有出国(境)人员，不产生费用;公务接待费支出决算减少627元，下降9%，主要原因是减少不必要的接待，厉行节约，严格执行中央八项规定;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，公车收回，不产生费用。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少627元，下降9%，其中:因公出国(境)支出为零，主要原因为没有出国(境)人员，不产生费用;公务接待费支出决算减少627元，下降9%，主要原因是减少不必要的接待，厉行节约，严格执行中央八项规定;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，公车收回，不产生费用。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决0元，占0%;公务接待费支出决算6345元，占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。主要原因为没有出国(境)人员，不产生费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 主要原因是公车改革，公车收回，不产生费用。

3.公务接待费支出6345元。其中: 国内接待费支出6345元，主要用于离退休干部观摩。国(境)外接待费支出0元，。2017年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次168人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。主要原因是减少不必要的接待，厉行节约，严格执行中央八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金收入支出都为0元，主要原因是2017年没有安排政府性基金收入，没有支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出101923.21元，比2016年减少269310.18元，下降62.15%。主要原因是:厉行节约，减少支出。

(二)政府采购情况说明

2017年，中国共产党平罗县委员会老干部局政府采购预算50000元，支出决算总额32850元，完成年初预算的65.7%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。中国共产党平罗县委员会老干部局今年在部门决算中增加“部门决算量化评价”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，发现的主要问题:1、财政拨款收入预算差异，2、基本支出预算差异，3、“三公”经费支出预决算差异。下一步改进措施:1、尽量减少年中追减，系统财务资金在年初尽量细化，减少在年中追加、追减，使预算更加科学、细化。2、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内控制费用支出，控制超支和过分压缩现象的发生，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。3、加强绩效管理，将绩效理念贯穿于预决算编制与执行的全过程，将绩效评价工作深入到各个基本环节，合理地对财政支出进行管理。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，中国共产党平罗县委员会老干部局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目2个，自评覆盖率达到100%。

3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如政府部门保障机构正常运转、开展业务管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。