平罗县人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算公开

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计8161195.83元。与2016年度8,899,289.30元相比减少738093.47元，减少比例8.29%。2017年度支出总计8161195.83元，与2016年支总计8,926,384.30元相比减少765188.47元，减少比例8.57%，主要原因是公车改革及人员调整等因素。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计8161195.83元，其中：财政拨款收入 8155281.94元，占收入总计的99.93%元；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入（利息收入）5913.89元占收入总计的0.07%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计8161195.83元，其中：基本支出7766195.83元，占95.16%；项目支出395000元，占4.84%；经营支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计8,155,281.94元，与2016年8,894,472.16元相比减少739190.22元，减少比例8.31%；2017年度财政拨款支出总计8,155,281.94元，与2016年8,921,567.16元相比减少766285.22元，减少比例8.59%，主要原因是公车改革及人员调整等因素。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出8,155,281.94元，占本年支出合计的99.93%。与2016年8,921,567.16元相比，一般公共预算财政拨款支出减少766285.22元，下降8.59%，主要原因是自中央八项规定实施以来，县人大办持续合理压缩“三公经费”和日常办公经费的支出，特别是公车改革后，保留车辆减少，经费开支大幅度压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年人大办公室一般公共预算财政拨款共计支出8,155,281.94元，主要用于以下方面：本年度行政运行支出（2010101）4514688.3元占支出总额的55.36%，机关服务支出（2010103）1046369元占支出总额的12.83%，人大监督支出（2010106）100000元占支出总额的1.23%，代表工作支出（2010108）270000元占支出总额的3.31%，一般行政管理事务（2010302）支出25000元占支出总额的0.3%，其他一般公共服务支出（2019999）60000元占支出总额的0.74%，住房公积金支出（2210201）222100.24元占支出总额的2.72%，购房补贴支出（2210203）165264元占支出总额的2.03%，对个人和家庭的补助支出（2080504）1381694元占支出总额的16.94 %，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）370166.4元占支出总额的4.54%。2017年经费总支出8161195.83元比2016年经费总支出8926384.3元减少765188.47元，减少比例8.57%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,814,343元，支出决算为8,155,281.94元，完成年初预算的119.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动及工资调整；二是社保大楼的管理费用有部分从各单位预算中划拨，水、电费及其他费用的开支由人大办公室统一支付。

其中，按支出功能分类：2017年人大办公室一般公共预算财政拨款共计支出8,155,281.94元，本年度行政运行支出（2010101）4514688.3元，占支出总额的55.36%，机关服务支出（2010103）1046369元，占支出总额的12.83%，人大监督支出（2010106）100000元，占支出总额的1.23%，代表工作支出（2010108）270000元，占支出总额的3.31%，一般行政管理事务（2010302）支出25000元，占支出总额的0.3%，其他一般公共服务支出（2019999）60000元，占支出总额的0.74%，住房公积金支出（2210201）222100.24元，占支出总额的2.72%，购房补贴支出（2210203）165264元，占支出总额的2.03%，对个人和家庭的补助支出（2080504）1381694元，占支出总额的16.94 %，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）370166.4元，占支出总额的4.54%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7760281.94元，其中：人员经费5121620.32元，公用经费2638661.62元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3149393.08元，较2017年度年初预算数3576822元减少427428.92元，降低11.95%，主要原因是人员变动；较2016年决算数3354206.51元减少204813.43元，降低6.11%。

2.商品和服务支出2503278.62元，较2017年度年初预算数2254382元增加248896.62元，增长11.04%，主要原因是大楼维修及办公室改造等；较2016年决算数3501733.03元减少998454.41元，降低28.51%。

3.对个人和家庭的补助1972227.24元，较2017年度年初预算数983139元增加989088.24元，增长100.6%，主要原因是离退休人员去世增加丧葬费、抚恤金；较2016年决算数1934254.76元增加37972.48元，增长1.96%。

4.其他资本性支出135383元，较2016年决算数136190元减少807元，降低0.59%。减少的原因是2017年购置办公设备比2016年减少。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为151277元，支出决算为124898.71元，完成预算的82.56%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为93649.71元，完成预算的92.39%；公务接待费支出决算为31249元，完成预算的62.6%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车改后车辆减少，单位根据相关规定做好厉行节约，严格控制经费开支。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数124898.71元比2016年322551.91元减少197653.2元，下降61.27%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少170176.2元，下降64.5%；公务接待费支出决算减少27477元，下降46.79%。支出费用减少原因：公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制车辆管理及公务车辆改革，公务接待费支出减少的原因是因为严格做好厉行节约，落实相关规定，控制公务接待的支出，取得明显成效。因公出国（境）支出2017年没有发生。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决93649.71元，占74.98%；公务接待费支出决算31249元，占25.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出93649.71元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出93649.71元，主要用于车辆保险、燃油、过桥过路、维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出31249元。其中： 国内接待费支出31249元，2017年国内公务接待批次42个，国内公务接待人次446人，主要用于接待区外客商及区、市、县人大来平调研及考察学习。国（境）外接待费支出0元。国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。2017年度未安排我单位政府性基金收入支出。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年人大办公室一般公共预算财政拨款基本支出7760281.94元，本年度行政运行支出（2010101）4514688.3元，占支出总额的58.18%，机关服务支出（2010103）1046369元，占支出总额的13.49%，其他一般公共服务支出（2019999）60000元，占支出总额的0.77%，住房公积金支出（2210201）222100.24元，占支出总额的2.86%，购房补贴支出（2210203）165264元，占支出总额的2.13%，对个人和家庭的补助支出（2080504）1381694元，占支出总额的17.8 %，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）370166.4元，占支出总额的4.77%。2017年经费总支出8161195.83元比2016年经费总支出8926384.3元减少765188.47元，减少比例8.57%.主要原因是人员调整及公务用车改革。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算 472600元，支出决算总额135383元，完成年初预算的28.65%。其中：政府采购货物预算472600元，支出决算总额135383元，完成年初预算的28.65%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米（房屋产权属人社局所有），共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2017年度县人大办根据县纪委等相关部门安排，配合县财政相关科室的例行检查，对本单位项目资金的财务支出积极进行自查，极大提高了单位资金使用绩效水平。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2017年项目资金包括乡镇人大工作经费和人大监督工作经费，年终决算时已按规定全部支付到位，通过对乡镇人大工作的考核、对人大监督工作人员的培训等实现项目资金绩效考评，结果良好。

3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无 

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费：是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

                             平罗县人民代表大会常务委员会办公室

                                2018年8月28日