平罗县高庄乡人民政府2017年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

主要围绕“促进经济发展、增加农民收入;强化公共服务、着力改善民生;加强社会管理、维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

(1)贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农政策，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固我党的执政基础。

(2)做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

(3)负责农村社会管理，综合发挥人民调解、司法调解的作用，建立健全各应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护村民社会稳定。

(4)发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

(5)拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

二、机构设置

共分5个机构，分别是党政办1个，综治中心1个，环境与村镇管理办1个，民生服务中心1个，文化体育与信息服务中心1个。全乡编制(依据县编办核定)36人，其中:行政编21人，工勤编2人，事业编13人(民生中心10人，文化站3人)。年末实有人员34人，其中行政19人;事业13人，其中民生中心10人，文化站3人。离退休人员32人，遗属人员13人，临时工3人，妇女干部职工11人，享受独生子女费的干部2人，公务用车编制1辆，现有1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(汇总)(见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计9124065.96元，支出总计10302690.77元。与2016年相比，收、支总计各减少1246382.2元、1054073.04元，下降13.66、11.55%，主要原因一是人员较上年减少，同时压减了一般公用支出，二是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计9124065.96元，其中:财政拨款收入9124065.96元，占100%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计10302690.77元，其中:基本支出6577949.94元，占65.57%;项目支出3724740.82元，占34.43%;经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计9124065.96元，支出总计10302690.77元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1246382.2元、1054073.04元，分别下降13.66、11.55%，主要原因是人员较上年减少，同时压减了一般公用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出10302690.77元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1054073.04元，下降11.55%，主要原因一是人员较上年减少，同时压减了一般公用支出，二是项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出10302690.77元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出5761656.46元，占55.93%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出380573.76元，占3.69%;社会保障和就业(类)支出570824元，占5.54%;医疗卫生与计划生育支出11000元，占0.11%;节能环保支出20000元，占0.19%;农林水(类)支出3143673.23元，占30.51%;住房保障(类)支出414963.32元，占4.03%等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6481832.58元，支出决算为10302690.77元，完成年初预算的158.95%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算时无项目支出预算，决算项目支出3724740.82;其中(按支出功能分类说明):1.一般公共服务(类)支出321212.59元，占8.6%;2.文化体育与传媒(类)支出228855元，占6.1%;3.医疗卫生与计划生育支出11000元，占0.3%;4.节能环保支出20000元，占0.5%;5.农林水(类)支出3143673.23元，占84.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6577949.95元，其中:人员经费5423350.34元，公用经费1154599.61元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4484683.2元，较2017年度年初预算数增加(减少)41507.04元，增长9.3%，主要原因是人员考核晋升调资;较2016年决算数增加709275.15元，增长15.8%。

2.商品和服务支出1066154.61元，较2017年度年初预算数增加37172.61元，增长3.5%，主要原因是印刷费、委托业务费较去年有所增长;较2016年决算数减少83104.99元，降低7.79%。

3.对个人和家庭的补助938667.14元，较2017年度年初预算数减少71007.28元，降低7.56%，主要原因是人员较上年减少;较2016年决算数增加819320.49元，增长87.29%。

4.其他资本性支出88445元，较2017年度年初预算数增加88445元，增长100%，主要原因是支出了基层政权建设项目款;较2016年决算数减少88090元，降低99.6%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60920.86元，支出决算为50383.86元，完成预算的82.7%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为40920.86元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为9463元，完成预算的47.3%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是公车改革后车辆减少1辆，二是公务接待主要以乡机关食堂便餐为主。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)19440.8元，下降38.6%，其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%，因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行费支出决算减少18887.9元，下降46.16%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后公务车辆减少了1辆公；公务接待费支出决算减少552.9元，下降5.8%，原因是严格执行八项规定，降低接待标准。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算40920.86元，占81.2%;公务接待费支出决算9463元，占18.8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人，原因是无因公出国(境)开支。 

2.公务用车购置及运行维护费支出40920.86元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出40920.86元，主要用于车辆维修、燃油、保险等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。较上年减少的原因是公车改革后车辆数减少1辆。

3.公务接待费支出9463元。其中: 国内接待费支出9463元，主要用于招商引资等接待。无国(境)外接待费支出。2017年国内公务接待批次12个，国内公务接待人次237人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。较上年减少的原因是公务接待主要以乡机关食堂便餐为主。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是:本年度未安排政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年，本部门机关运行经费支出1154599.61元，比2016年增加402710.01元，增长34.88%。主要原因是:印刷费、委托业务费、基层政权建设项目款较去年有所增长。 

(二)政府采购情况说明

2017年，政府采购预算0元，支出决算总额15996.49元。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额15996.49元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积4500平方米，共有车辆1辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

未开展

2.部门决算中项目绩效自评结果。

无。

3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

10.行政事业单位离退休:反映行政事业单位离退休人员综合定额。

11.住房改革支出:反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

平罗县高庄乡人民政府

2018年8月28日