|
||||||||||||||||
2017年平罗县残疾人联合会部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
本部门（单位）职责
平罗县残疾人联合会是正科级群团部门，属参照公务员管理的事业一级预算单位。单位经费全部纳入部门一级预算管理，实行行政单位会计制度。其主要职责和任务是：贯彻落实党和国家有关残疾人工作的方针、政策、法律法规，指导全县开展残疾人工作，发展残疾人事业；听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人遵纪守法，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文体活动、辅助器具发放；承担县委、县政府和区、市残联交办的其他工作和日常工作。
具体工作领域：主要包括残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化体育、环境建设、社区残疾人工作、组织建设、法制建设等。
⑴康复主要工作包括：完善社会化的康复服务体系，以社区和家庭为重点，广泛利用社区资源，开展各类残疾人康复训练；针对残疾人的迫切需要，实施重点康复工程，开展白内障复明手术，为低视力残疾者配用助视器、肢体残疾矫治手术、聋儿听力语言训练等；提供残疾人特殊用品和辅助用具，帮助残疾人补偿功能，增强能力。
⑵教育主要工作包括：将残疾儿童少年教育纳入义务教育体系，对具有接受普通教育能力的残疾人实施普通教育，对不具备接受普通教育能力的残疾人实施特殊教育；开展残疾人职业培训和教育，采取减免有关费用、提供助学金、动员社会力量等多种形式，资助贫困残疾学生。
⑶劳动就业主要工作包括：依法推进残疾人按比例就业，扶持残疾人个体就业和自愿组织起来就业，做好社会福利企业集中就业工作，扶持农村残疾人参加生产劳动；健全和完善残疾人就业服务机构，为残疾人就业提供全面服务；做好《残疾人证》发放、管理工作；依法收缴残疾人就业保障金，并加强管理和使用。
⑷扶贫主要工作包括：将残疾人扶贫纳入政府扶贫计划；开展残疾人专项扶贫；推行贷款贴息等各种行之有效的扶贫方式；动员社会力量开展帮、包、带、扶。
⑸社会保障主要工作包括：将残疾人纳入最低生活保障制度范畴，保障残疾人的基本生活；通过专项社会保障措施和各种社会救助活动，对残疾人给予特别扶助。
⑹文化体育主要工作包括：社会公众文化场所对残疾人开放，为残疾人提供文化服务；开展形式多样、健康有益的群众性文化体育活动；发展残疾人特殊艺术和竞技体育，增进残疾人与社会的理解和沟通。
⑺法制建设主要工作包括：制定扶助残疾人的政策；开展执法服务和法律援助，切实维护残疾人的合法权益。
⑻组织建设主要内容包括：加强各级残疾人组织建设，履行“代表、服务、管理”职能；专门协会积极开展活动；开展残疾人自强活动，动员社会力量开展志愿者助残。
⑼社区残疾人工作主要内容包括：将残疾人工作纳入社区建设之中；充分利用社区资源，为残疾人提供康复、教育、就业、文化生活、无障碍环境、权益保障等服务。
⑽环境建设主要内容包括：大力弘扬人道主义，宣传现代文明社会的残疾人观和残疾人事业，倡导和谐友爱、团结互助的良好社会风尚，培育有利于残疾人事业发展的舆论环境，促进残疾人平等参与社会生活；贯彻实施无障碍设计规范，推行残疾人家庭无障碍改造，方便残疾人出行。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
按照部门决算编报要求，纳入平罗县残疾人联合会2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
按照平党办发[2009]199号“三定”方案，平罗县残疾人联合会内设综合办公室、就业所、康复办。核定行政编制5名，其中支部书记兼理事长1名，退下领导职务3名，办公室主任1名；事业编制6名，其中：副理事长1名，综合办公室2名，就业所2名，康复办1名。实有12人，其中：行政在职5人，事业在职6人，临时工1人。
第二部分 2017年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计15660224.57元，支出总计20321712.95元。与2016年相比，收入减少19541247.29元，增长（下降）80%，支出增加4594708元。主要原因是结余资金大。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计15660224.57元，其中：财政拨款收入 12243748.74元，占78%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入3416475.83元，占22%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计20321712.95元，其中：基本支出1732465.72元，占8%；项目支出18589247.73元，占91%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计12243748.74元，支出总计元18383219.64。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出17567283.89元，占本年支出合计的8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出17567283.89元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出138450元，占0.7%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出17267794.89元，占98%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出161039元，占1.3%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1387778.94元，支出决算为17567283.89元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是社会保障就业；二是住房保障支出
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1732465.22元，其中：人员经费1646592.32元，公用经费85872.9元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1230139.7元，较2017年度年初预算数增加（减少）27502元，增长18%，主要原因是调资；较2016年决算数增加（减少）25840元，增长（降低）9.4%。
2.商品和服务支出85872.9元，较2017年度年初预算数增加（减少）19872元，增长（降低）17%，主要原因是办公费增加；较2016年决算数增加（减少）19875元，增长（降低）15%。
3.对个人和家庭的补助416452.56元，较2017年度年初预算数增加2105.64元，增长（降低）9%，主要原因是生活救助多；较2016年决算数增加（减少）2105.64元，增长9.1%。
4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为56000元，支出决算为10352元，完成预算的18%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10352元，完成预算的10%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公车改革车辆收回，无因公出国，八项规定出台后减少招待支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少36463元，下降22%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；主要原因是本年度未安排因公出国出境活动；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%，主要原因是公车改革车辆收回；公务接待费支出决算减少352元，下降10%，主要原因是八项规定出台后减少招待支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算10352元，占10%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出10352元。其中： 国内接待费支出10352元，主要用于观摩验收。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次15个，国内公务接待人次104人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入160600元，本年支出815935.75元，年末结转和结余292205.25元。较2016年决算数增加（减少）268450元，增长（降低）37%，主要原因是：上年资金结余大。支出具体情况如下：残疾儿童康复救助项目无障碍项目实施较晚。（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出85872.9元，比2016年增加（减少）4806.4元，增长（下降）12%。主要原因是：运行经费减少。
（二）政府采购情况说明
2017年，平罗县残疾人联合会政府采购服务预算1131585元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，平罗县残疾人联合会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及预算资金512万元，自评覆盖率达到91.1%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 平罗县残疾人联合会今年在部门决算中增加“2017残疾人事业发展”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2017残疾人事业发展”项目自评得分为93分。发现的主要问题：工程消防不达标。下一步改进措施：加强管理认真整改。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。如：办公设备购置费、江苏公报办刊经费等。
七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。如：金融业务管理费等。
八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。如：“333高层次人才培养工程”专项资金等。
九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。如：“三证合一”信息系统建设经费等。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。
十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
十六、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。
十七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十九、“三公”经费：是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。
扫一扫在手机上查看当前页面
