平罗县交通运输局2017年度部门决算公开

2017年度平罗县交通运输局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

平罗县交通运输局人员编制数71人，其中:公务员编制12人，后勤编制2人，事业(海事)编制2人，公路段事业编制55人。现实有人员73人，其中:机关行政公务员11人，事业人员62人(养管中心9人，地方海事局3人，后勤人员2人，公路段事业人员48人)。机关退休人员15人，财政补差人员20人(含公路段3人)，机关女职工4人，机关享受独生子女保健费1人。

平罗县交通运输局是县人民政府工作部门，主要职责是贯彻实施有关法律、法规、在、规章，执行国家、自治区、市交通改革和发展的方针政策。组织拟定全县交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施;指导公路、水路行业有关体制改革工作;负责全县公路、水路运输、公共客运等交通运输行业管理工作;组织协调重点物资和紧急客货运输调控等工作;承担全县公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责管辖范围内农村公路基础设施的建设、养护和管理。负责县域内管养公路路政管理，依法保护路产路权，确保公路畅通;牵头组织实施治理公路“三乱”和货运车辆超限超载治理工作;负责全县道路、水路运输安全生产监管和船舶等水上设施的检验、登记和审核工作;承担交通运输统计工作，检测分析运行情况，发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作;承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，平罗县交通运输局部门预算包括:平罗县交通运输局本级预算、所属事业单位预算。纳入平罗县交通运输局2017年部门预算编制的二级预算单位一个，包括:平罗县公路管理段(非独立核算财务单位)。

第二部分  2017年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计23653633.25元，支出总计23653633.25元。与2016年相比，收、支总计各增加1899198.97元和636527.97元，增长8.03%和2.69%，主要原因是人员工资增加、县人民政府加大对道路基础设施投入力度。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计23653633.25元，其中:财政拨款收入23611519.22元，占99.82%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入42114.03元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计23653633.22元，其中:基本支出18111273.25元，占76.57%;项目支出5542360.00元，占23.43%;经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计23611519.22元，支出总计23611519.22元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1901149.81元和638478.81元，增长8.05%和2.70%，主要原因是人员工资增加、县人民政府加大对道路基础设施投入力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出23611519.22元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2390168.81元，增长11.26%，主要原因是人员工资增加、县人民政府加大对道路基础设施投入力度。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出23611519.22元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出561000元，占2.38%;社会保障和就业(类)支出1532008.80元，占6.49%;城乡社区(类)支出1600000.00元，占6.77%;交通运输(类)支出19580245.66元，占82.93%;住房保障(类)支出338264.76元，占1.43%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9542554.69元，支出决算为23611519.22元，完成年初预算的247.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是“一般公共服务支出”科目追加预算指标561000元，其中:平罗县2016年农村公路项目支出500000元;二是“社会保障和就业支出”科目追加预算指标1148109.20元;三是“城乡社区支出”科目追加预算指标1600000元，其中:1、公交费用补贴1000000元、2、公交站亭建设补贴300000元、3、老年人乘车补贴300000元;四是“交通运输支出”科目追加预算指标10749628.33元，其中:“公路建设”科目追加2000000元，包括:六中至分水闸道路建设工程款1000000元、平罗县城市公共交通建设规划编制费250000元、平罗县2016年农村公路工程款500000元、公路养护资金250000元，“公路养护”科目追加258200元为红陶路续建等项目交工检测费，“公路和运输安全”科目追加1184160元为农村公路养护补助经费和道路运输管理补助经费，“成品油价格改革对交通运输的补贴”科目追加6627000元;五是“住房保障支出”科目追加预算指标10227元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出18069159.22元，其中:人员经费17422489.36元，公用经费646669.86元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出9472583.60元，较2017年度年初预算数9038066.93元，增加434516.67元，增长4.81%，主要原因是人员工资调整，导致年度预算增加;较2016年决算数8313411.26元，增加1159172.34元，增长1.39%。

2.商品和服务支出646669.86元，较2017年度年初预算数128000元，增加518669.86元，增长405.2%，主要原因是公路段养护承包费在“劳务费”科目中进行核算;较2016年决算数740365.27元，减少91695.41元，降低12.38%。

3.对个人和家庭的补助7949905.76元，较2017年度年初预算数376487.76元，增加7573418元，增长2011.59%，主要原因是“石油价格改革对交通运输的补贴”科目增加预算指标6627000元;较2016年决算数9800773.88元，减少1850868.12元，降低18.88%。

4.其他资本性支出0元，主要原因是本年度无资本性支出核算事项。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为62632.23元，支出决算为62632.23元，完成预算的100%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为48791.23元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为13841元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:践行八项规定，减少不必要的公务接待，加强公务用车管理。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少45491.44元，下降42.07%，其中:因公出国(境)费支出决算减少0元，下降0%，原因是2017年度没有发生因公出国(境);公务用车购置及运行费支出决算减少43369.14元，下降47.06%;公务接待费支出决算减少2122元，下降13.29%;公务接待费减少的原因是严格落实中央八项规定精神，减少公务接待。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，公务用车由8辆减少到5辆，制定公务用车管理制度，节约开支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决48791.23元，占77.90%;公务接待费支出决算13841元，占22.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出48791.23元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出48791.23元，主要用于公务车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出13841元。其中: 国内接待费支出13841元，主要用于重点交通建设项目协调等。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次29个，国内公务接待人次289人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款为0，主要原因为当年财政预算没有安排资金。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出646669.86元，较2016年决算数740365.27元，减少91695.41元，降低12.38%。主要原因是:制定制度，压缩开支。

(二)政府采购情况说明

2017年，平罗县交通运输局政府采购预算18480元，支出决算总额18480元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算18480元，支出决算总额18480元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积699.95平方米，共有车辆5辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车5辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，平罗县交通运输局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及预算资金662.70万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 平罗县交通运输局今年在部门决算中增加“2017年平罗县农村客运 出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2017年平罗县农村客运 出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金”项目自评得分为86分。发现的主要问题:平罗县2017年农村客运 出租车等行业成品油价格改革财政补贴专项资金取得较好的成效，2017年县交通运输局、县道路运输管理所严格把关，建立补贴车辆数据库，严格执行公示制度，将发放对象、客运车辆信息等进行公示，同时在汽车站、相关企业等张贴公示名单，通过“一卡通”形式一次性发放到受益者银行存折中，制定《平罗县城市公交、农村客(水)运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金发放实施方案》明确相关单位、人员责任，细化责任分工。下一步改进措施:1、加大补贴发放公示力度。将农村客运 出租车等行业成品油价格改革财政补贴车辆的基本信息、营运路线、年度检验、补贴标准、经营者姓名等信息，通过网络、电视、报纸、专栏等载体进行公示，接受群众监督与质询，提高补贴资金发放的透明度。2、强化违规责任追究力度。加强对补贴资金全过程监督，严格责任追究，对虚报冒领者及时移交司法部门追究责任，及时纠正补贴资金使用中的违规违法行为。

3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从财政取得的财政拨款。

2、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:是指在基本支出以外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待支出。