平罗县通伏乡人民政府2017年度部门决算公开

目录 

第一部分  单位概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况说明 

(二)政府采购情况说明 

(三)国有资产占有使用情况说明 

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  单位概况 

一、部门职责 

全乡区域面积143.13平方公里，总人口2.12万人 ，其中少数民族人口1.79万人。非农业人口1568人，占总人口7.39%，农业人口 19632人，占总人口92.61%。全乡辖区内共有13个行政村，99个队。 

1、基本职能 

通伏伏乡属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区财政厅管理、监督、检查指导。 

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委(或党员大会)的决议。 

2、领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。 

3、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。 

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。 

 5、密切联系群众，经常了解群众对乡村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。 

 6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。 

 7、领导本乡做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本乡重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。  

8、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 

9、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

10、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 

11、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 

12、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 

13、加强乡财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 

 14、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 

15、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 

16、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 

 17、承办县人民政府交办的其它事项。  

二、机构设置 

编办核定通伏乡行政编制23名，事业13名。目前，设书记1人、乡长1人、副乡长3人，人大主席1人,年末实有人数:32人，其中:行政:19人，事业:13人。 

平罗县通伏乡人民政府内设18个工作机构，分别为党政办、财政所、民政所、国土所、司法所、禁毒办、水利站、环保站、林业站、劳务站、文化站、计生站、畜牧站、农技中心、民生服务中心、综治中心、统计站、农经站。 

平罗县通伏乡人民政府属于一级行政事业预算单位。 

第二部分  2017年度部门决算表(见附表) 

一、收入支出决算总表(见附表) 

二、收入决算表(见附表) 

三、支出决算表(见附表) 

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表) 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表) 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表) 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表) 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表) 

第三部分 2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

平罗县通伏乡人民政府2017年度收入总计10429795.38元，支出总计11277994.48元，年末结转和结余3385550.90元。 

2016年收入决算10592968.23元、支出决算10856073.24元，与2016年相比，收入减少163172.85元、支出增加421921.24元，总计收入下降1.54%，支出增加3.88%，主要原因:一是年中人员调整;二是2016年第三批一事一议项目新潮村宏五渠维修砌护工程、永华村4、5、9队巷道硬化，2017年第一批一事一议通城2、5队、新丰9队、通伏村2、4、5队道路硬化相继完工，支付工程款和质保金;三是投资两万元建设标准化纪检谈话室、建立打造“村廉通”村级财务管理。 

二、收入决算情况说明 

2017年度收入合计10429795.38元，其中:财政拨款收入10429795.38元，占100%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2017年度支出合计11277994.48元，其中:基本支出6721508.48元，占67.78%;项目支出4556486元，占32.22%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

 2017年度财政拨款收入总计10429795.38元，支出总计11277994.48元。2016年财政拨款收入决算10592968.23元、支出总计10856073.24元，与2016年相比，收入减少163172.85元、支出增加421921.24元，财政拨款收入减少的原因主要是年中人员调整，支出增加的原因:一是2016年第三批一事一议项目新潮村宏五渠维修砌护工程、永华村4、5、9队巷道硬化，2017年第一批一事一议通城2、5队、新丰9队、通伏村2、4、5队道路硬化相继完工，支付工程款和质保金;二是投资两万元建设标准化纪检谈话室、建立打造“村廉通”村级财务管理。 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出11277994.48元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加421921.24元，增加3.88%，主要原因:一是2016年第三批一事一议项目新潮村宏五渠维修砌护工程、永华村4、5、9队巷道硬化，2017年第一批一事一议通城2、5队、新丰9队、通伏村2、4、5队道路硬化相继完工，支付工程款和质保金;二是投资两万元建设标准化纪检谈话室、建立打造“村廉通”村级财务管理。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出11277994.48元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6346163.82元，占56%;文化教育与传媒支出98724.74元，占0.87%;社会保障和就业支出521154.4元，占4.62%;节能环保支出113550元，占10.06%;农林水支出3791061元，占33.61%;商业服务业支出23170元，占0.2%;住房保障支出384170.52元，占32.61%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6225233.77元，支出决算为11277994.48元，完成年初预算的81.17%。决算数大于预算数的主要原因:一是新考录事业编制人员增加预算;二是项目支出未列入预算中，其中:1.能源节约利用(2111001)决算为113550元;2.农村综合改革示范点补助(2130707)决算为138376元;3.对村级一事一议的补助(2130701)决算为3545547元;4.其他农林水支出(2139999)决算为107138元均未列入年初预算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6721508.48元，其中:人员经费5738343.56元，公用经费983164.92元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出4659867.04元，较2017年度年初预算数4091892.74元，增加567974.3元，增长13.88%，主要原因是:2017新录入人员三人，调入四人;较2016年决算数4204180.66元，增加455686元，增长11%。 

2.商品和服务支出968764.92元，较2017年度年初预算数1229798.92元，减少261034元，降低21.23%，主要原因是:无纸化办公，缩减办公经费;较2016年决算数882183.05元，增加865818.7元，增长0.98%。 

3.对个人和家庭的补助1078476.52元，较2017年度年初预算数903542.11元，增加174934.41元，增长19.36%，主要原因是:全乡19名公务员，其中:正科3人，副科5人，科级11人发放全年公务交通补贴;较2016年决算数1106880.24元，减少28403.72元，降低2.56%。 

4.其他资本性支出14400元，较2017年度年初预算数0元，增加14400元，增长100%，主要原因是:购置专用设备一套;较2016年决算数0元，增加14400元，增长100%。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为95000元，支出决算为89979.22元，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为48821.22元，公务接待费支出决算为41158元。2017年度“三公”经费支出决算数89979.22元小于预算数95000元的主要原因:一是严格执行行政单位公务用车相关制度;二是严格中央八项规定，严格执行公务接待制度。 

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加5253.22元，增长6.2%，其中:因公出国(境)费支出决算0元,原因是2017年没有发生因公出国（境）;公务用车购置及运行费支出决算增加6021.22元，增长14.07%;公务接待费支出决算减少768元，下降1.83%，原因是严格中央八项规定，严格执行公务接待制度，规范公务接待范围。其中：公务用车购置及运行费支出增加的主要原因:一是我乡共有水稻11.7万亩，属于秸秆禁烧重点区域，为打好蓝天保卫战我乡实行二十四小时不间断巡查，严禁秸秆禁烧故产生燃油费较多;二是通伏乡新丰村被列为自治区第一批美丽家园试点项目，领导班子上下协调资金及督促项目建设进度和工程质量。 

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%，原因是本年度没有因公出国境活动。公务用车购置及运行费支出决算48821.22元，占45.74%，原因是我乡公车改革保留公车一辆，用于应急保障;公务接待费支出决算41158元，占54.26%，原因是接待上级区、市、县调研、指导、考核。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。原因是本年度没有因公出国境活动。开支内容包括:无。  

2.公务用车购置及运行维护费支出48821.22元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出48821.22元，原因是用于秸秆禁烧巡查和美丽家园协调资金等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆，本年度无车辆购置。  

3.公务接待费支出41158元。其中: 国内接待费支出41158元，原因是接待上级区、市、县调研、指导、考核。国(境)外接待费支出0元，原因是本年季度无国(境)外接待费用支出。2017年国内公务接待批次70个，国内公务接待人次232人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。主要原因：本年没有政府性基金核算事项，年初未下达政府性基金预算。较2016年决算数0元，主要原因是:本年没有政府性基金核算事项。支出具体情况如下:无。  

 九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况说明 

2017年，本部门机关运行经费支出983164.92元，比2016年机关运行经费支出882183.05元，增加100981.87元，增长11.45%。主要原因是:一是印发秸秆禁烧宣传资料10000余份，制作宣传条幅，打好蓝天保卫战;二是举办了平罗县首届水稻产业发展论坛和水稻种植新技术观摩。  

(二)政府采购情况说明 

2017年，我乡未进行政府采购。 

(三)国有资产占有使用情况说明 

截至2017年12月31日，本部门房屋面积6181.5平方米，共有车辆2辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

1、绩效管理工作开展情况。 

我乡未开展绩效管理。 

2、部门决算中项目绩效自评结果。 

我乡未开展项目绩效自评工作。 

3、财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

无 

4、部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

无 

第四部分  名词解释 

 一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨。 

二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。  

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。  

六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费、江苏公报办刊经费等。  

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指其他财政事务方面的支出。如:金融业务管理费等。  

八、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):指其他人力资源事务方面的支出。如:“333高层次人才培养工程”专项资金等。  

九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。如:“三证合一”信息系统建设经费等。  

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。  

十一、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。  

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。  

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。  

十四、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。  

十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。  

十六、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。  

十七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

十九、“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

二十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。  

                                                                                                                           平罗县通伏乡人民政府                                                           2018年8月28日