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2017年度平罗县农牧局部门决算

索引号 640221046/2018-74418 文号 生成日期 2018年08月28日
公开方式 主动公开 所属机构 平罗县农业农村局 责任部门 平罗县农牧局

目录

第一部分单位概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

()机关运行经费支出情况说明 

()政府采购情况说明 

()国有资产占有使用情况说明 

()预算绩效管理工作开展情况说明 

第四部分名词解释 

第二部分  2017年度平罗县草原站部门决算公开

一、单位概况

()主要职能

()部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

()收入支出决算总表

()收入决算表

()支出决算表

()财政拨款收入支出决算总表

()一般公共预算财政拨款支出决算表

()一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

()关于2017年度收入支出决算总体情况说明

()关于2017年度收入决算情况说明

()关于2017年度支出决算情况说明

()关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

()其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第三部分  2017年度平罗县畜牧技术推广服务中心部门决算公开

一、单位概况

()主要职能

()部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

()收入支出决算总表

()收入决算表

()支出决算表

()财政拨款收入支出决算总表

()一般公共预算财政拨款支出决算表

()一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

()关于2017年度收入支出决算总体情况说明

()关于2017年度收入决算情况说明

()关于2017年度支出决算情况说明

()关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

()其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第四部分  2017年度平罗县动物疾病预防控制中心部门决算公开

一、单位概况

()主要职能

()部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

()收入支出决算总表

()收入决算表

()支出决算表

()财政拨款收入支出决算总表

()一般公共预算财政拨款支出决算表

()一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

()关于2017年度收入支出决算总体情况说明

()关于2017年度收入决算情况说明

()关于2017年度支出决算情况说明

()关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

()其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部分  2017年度平罗县动物卫生监督所部门决算公开

一、单位概况

()主要职能

()部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

()收入支出决算总表

()收入决算表

()支出决算表

()财政拨款收入支出决算总表

()一般公共预算财政拨款支出决算表

()一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

()关于2017年度收入支出决算总体情况说明

()关于2017年度收入决算情况说明

()关于2017年度支出决算情况说明

()关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

()其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部分  2017年度平罗县良种繁殖场部门决算公开

一、单位概况

()主要职能

()部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

()收入支出决算总表

()收入决算表

()支出决算表

()财政拨款收入支出决算总表

()一般公共预算财政拨款支出决算表

()一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

()关于2017年度收入支出决算总体情况说明

()关于2017年度收入决算情况说明

()关于2017年度支出决算情况说明

()关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

()其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部分  2017年度平罗县农村合作经济经营管理站部门决算公开

一、单位概况

()主要职能

()部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

()收入支出决算总表

()收入决算表

()支出决算表

()财政拨款收入支出决算总表

()一般公共预算财政拨款支出决算表

()一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

()关于2017年度收入支出决算总体情况说明

()关于2017年度收入决算情况说明

()关于2017年度支出决算情况说明

()关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

()其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部分  2017年度平罗县农副产品加工流通服务中心部门决算公开

一、单位概况

()主要职能

()部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

()收入支出决算总表

()收入决算表

()支出决算表

()财政拨款收入支出决算总表

()一般公共预算财政拨款支出决算表

()一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

()关于2017年度收入支出决算总体情况说明

()关于2017年度收入决算情况说明

()关于2017年度支出决算情况说明

()关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

()其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部分  2017年度平罗县农业技术推广服务中心部门决算公开

一、单位概况

()主要职能

()部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

()收入支出决算总表

()收入决算表

()支出决算表

()财政拨款收入支出决算总表

()一般公共预算财政拨款支出决算表

()一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

()关于2017年度收入支出决算总体情况说明

()关于2017年度收入决算情况说明

()关于2017年度支出决算情况说明

()关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

()其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部分  2017年度平罗县农业综合执法大队(平罗县种子管理站)部门决算公开

一、单位概况

()主要职能

()部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

()收入支出决算总表

()收入决算表

()支出决算表

()财政拨款收入支出决算总表

()一般公共预算财政拨款支出决算表

()一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

()关于2017年度收入支出决算总体情况说明

()关于2017年度收入决算情况说明

()关于2017年度支出决算情况说明

()关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

()其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第十部分  2017年度平罗县水产技术推广服务中心部门决算公开

一、单位概况

()主要职能

()部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

()收入支出决算总表

()收入决算表

()支出决算表

()财政拨款收入支出决算总表

()一般公共预算财政拨款支出决算表

()一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

()关于2017年度收入支出决算总体情况说明

()关于2017年度收入决算情况说明

()关于2017年度支出决算情况说明

()关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

()其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第十部分  2017年度平罗县陶乐良繁场部门决算公开

一、单位概况

()主要职能

()部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

()收入支出决算总表

()收入决算表

()支出决算表

()财政拨款收入支出决算总表

()一般公共预算财政拨款支出决算表

()一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

()关于2017年度收入支出决算总体情况说明

()关于2017年度收入决算情况说明

()关于2017年度支出决算情况说明

()关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

()其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第十部分  2017年度平罗县鱼种场部门决算公开

一、单位概况

()主要职能

()部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

()收入支出决算总表

()收入决算表

()支出决算表

()财政拨款收入支出决算总表

()一般公共预算财政拨款支出决算表

()一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

()关于2017年度收入支出决算总体情况说明

()关于2017年度收入决算情况说明

()关于2017年度支出决算情况说明

()关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

()关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

()其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部分  2017年度平罗县农牧局(本级)部门决算公开

一、部门职责 

  平罗县农牧局(本级)属于平罗县人民政府职能部门,业务由自治区农牧厅管理、监督、检查指导。平罗县农牧局主要承担全县农业农村经济发展、农牧业科技信息、农产品质量安全监测、农产品流通和加工、农村扶贫等社会化服务体系建设,负责全县农业产业结构调整、新技术示范推广、农业行政执法、农民技术培训、新农村建设等工作。局属二级预算单位的工作职责如下: 

  1.平罗县农业技术推广服务中心主要负责贯彻国家关于种植业推广方针、政策并组织实施,农业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广,新技术培训、农民技术员和科技示范户的培训、农作物病虫害预测预报和农村能源建设工作。 

  2.平罗县水产技术推广服务中心主要负责制定全县渔业生产、水产技术推广的规划并组织实施,水产养殖技术培训,语病监测及鱼池水质化验,水生植物保护,核发滩涂养殖证。 

  3.平罗县动物卫生监督所主要负责制定动物卫生监督工作中长期规划并组织实施,负责核发《动物防疫合格证》和《动物诊疗许可证》,对活畜失常和肉制品市场等流通环节进行监督检查,负责全县猪、牛、羊、禽定点屠宰检疫和产地检疫等。 

  4.平罗县乡镇企业发展服务中心主要负责对全县农产品加工流通企业进行规划和指导,提出发展农产品加工流通企业级农村第三产业的有关政策,指导农产品加工流通企业进行产业、产业产品结构调整,开展诚信企业、品牌创建、质量体系产品产地认证,为企业提供融资、技术、人才、培训、信息、创业等,申报农产品加工、流通项目等。 

  5.平罗县农村合作经济经营管理站主要负责指导本县农村集体资产所有权的界定、登记和产权变更和农村集体资产评估和产权交易,全县村级财务审计,乡村债权债务的动态监测和清理化解工作,全县农村土地流转合同管理,做好农民负担减负工作。 

  6.平罗县农业综合执法大队主要负责全县农业综合执法,农作物制种产业发展,农产品质量安全及农作物区域试验等。 

  7.平罗县动物预防控制中心主要负责制定全县动物疾病的免疫、预防、控制和扑灭,对进入活畜交易市场、肉制品市场等流通环节的动物及动物产品进行检疫,各种防疫物资的调入、储备、保管和供应,全县动物疫病流行病学调查、疫情动态分析等。 

  8.平罗县畜牧技术推广服务中心主要承担全县畜牧业生产发展的中长期规划的编制实施,畜禽品种改良,畜牧业生产技术引进、试验、示范、推广、培训,饲草加工调制,指导养殖场建设等工作。 

  9.平罗县草原管理站主要负责做好草原管护工作。完善草原防火应急预案,建立健全分级应急响应机制,确保无草原火灾事故发生。积极争取草原生态建设项目。全面完成国家草原生态补偿的各项任务。 

  10.平罗县良种繁殖场(含陶乐良繁场)是差额预算事业单位,主要负责已建成温棚的生产管理,配合绿茵公司(种子公司)、执法大队做好新品种区域试验示范项目基础设施建设和试验示范工作,抓好小麦良种繁育体系建设项目工作 

  11.平罗县鱼种场是差额预算事业单位,主要负责水产养殖、技术服务及水产苗种繁育工作。 

  二、机构设置 

  1、按照部门决算编报要求,纳入平罗县农牧局2017年度部门决算编报范围的单位共13个,包括12个二级预算单位。其中:平罗县农牧局(本级)是行政一级预算单位;二级事业预算单位12个,具体如下:含平罗县草原管理站、平罗县农副产品加工流通服务中心、平罗县农业综合执法大队(平罗县种子管理站)、平罗县水产技术推广服务中心、平罗县畜牧技术推广服务中心、平罗县动物疾病预防控制中心、平罗县动物卫生监督所、平罗县农村合作经济经营管理站、平罗县农业技术推广服务中心、平罗县陶乐良繁场、平罗县鱼种场、平罗县良种繁殖场。 

  2、人员基本情况。平罗县农牧局(汇总)2017年年末实有在职职工313人,其中:行政编制14人,按职务职级分为正科级7人,副科级4人,科员1人,机关工勤2人;事业编制301人,按职称分为正高级职称4人,副高级职称42人,中级职称92人,初级职称155人,技师8人;离退休269人。2017年年末实有在职职工比上年度较少23人,减少主要原因一是到龄退休,二是工作岗位调动导致人员减少。 

  3、公务用车情况。截止20171231日,平罗县农牧局(汇总)公务用车保有量21辆,其中:一般公务用车11辆,一般执法执勤车3辆,其他用车7辆。2017年度公车购置0辆。 

第二部分  2017年度部门决算表 

  2017年度部门决算表(详见附件),具体明细如下:

    1、收入支出决算总表 (详见附件)

  2、收入决算表 (详见附件)

  3、支出决算表 (详见附件)

  4、财政拨款收入支出决算总表 (详见附件)

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表 (详见附件)

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (详见附件)

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (详见附件)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (详见附件)

第三部分 2017年度农牧局(本级)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计129,115,710.43元,支出总计113,243,911.87元。与2016年相比,收、支总计各减少元82,880,743.7769,741,362.63元,收、支分别下降39.10%38.11%%,主要原因是农业财政项目资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计129,115,710.43元,其中:财政拨款收入120,450,320.35元,占93.29%;事业收入0元,占0%;经营收入8,665,390.08元,占0.4%;其他收入8,665,390.08元,占6.71%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计113,243,911.87元,其中:基本支出29,249,648.56元,占25.83%;项目支出83,994,263.31元,占74.17%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计120,450,320.35元,支出总计104,090,940.72元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少48094395.2元和55220120.61元,财政拨款收、支分别下降28.54%34.66%,主要原因是农业财政项目资金投入减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出120,102,160.35元,占本年支出合计的91.61%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少38,208,900.98元,下降24.14%,主要原因一是农业项目资金支出下降;二是单位在编人员减少,人员基本支出下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出104,090,940.72元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出87,240.00元,占0.08%;社会保障和就业(类)支出1,934,010.60元,占1.86%;节能环保支出2,355,362.00元,占2.26%;农林水(类)支出97,580,859.76元,占93.75%;住房保障(类)支出1,765,308.36元,占1.70%;其他支出20,000.00元,占0.02%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,045,281.96元,支出决算为104,090,940.72元,完成年初预算的415.61%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政拨款年初预算数中不含当年农业项目资金;二是人员基本支出增加;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出20,096,677.41元,其中:人员经费18,984,951.81元,公用经费1,111,725.60元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出15,547,034.50元,较2017年度年初预算数增加477,391.90元,增长3.17%,主要原因是在职职工调资及新招录事业编制人员追加预算工资;较2016年决算数减少1497487.19元,降低8.79%

2.商品和服务支出799,845.60元,较2017年度年初预算数减少284,368.40元,降低26.23%,主要原因是日常办公经费和三公经费下降;较2016年决算数减少4,067.93元,减少0.51%

3.对个人和家庭的补助84,594,020.62元,较2017年度年初预算数增加81,402,595.26元,增长2550.67%,主要原因是农业项目资金支出列支在对个人和家庭的补助中的生产补贴里;较2016年决算数下降80,542,818.66元,降低48.77%

4.其他资本性支出311,880.00元,较2017年度年初预算数增加311,880.00元,增长100%,主要原因是按新财务会计制度列支;较2016年决算数增加311,880.00元,增长100%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为262,549.68元,支出决算为176,509.90元,完成预算的67.23%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%,原因是本年度未安排因公出国出境;公务用车运行费支出决算为97,574.90元,完成预算的65.27%;公务接待费支出决算为78,935.00元,完成预算的99.21%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是2017年度无人因公出国,未产生出国费用;二是“三公经费”下降,采取的主要措施是加强公车日常管理,严格执行公务接待标准。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少86,039.78元,下降32.77%,其中:因公出国(境)费支出决算减少33,486.80元,下降100%,原因是本年度未安排因公出国出境;公务用车运行费支出决算减少51,922.98元,下降34.73%原因一是公车改革后部分老旧车辆报废收回,二是部分驻乡镇农技服务车辆损毁待报废,相关费用支出减少;公务接待费支出决算减少630.00元,下降0.79%,原因是单位严格执行中央八项规定,按照公务接待标准进行接待。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车运行费支出决97,574.90元,占55.28%;公务接待费支出决算78,935.00元,占44.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。原因是2017度未安排因公出国(境)人次。

2.公务用车运行维护费支出97,574.90主要用于车辆保险、加油、维修、租车等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为18辆。

3.公务接待费支出153,434.93元。其中: 国内接待费支出78,935.00元,主要用于区、市、县各级业务检查、调研接待。2017年国内公务接待批次105个,国内公务接待人次987人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入348,160元,本年支出348,160.00元,年末结转和结余0元。较2016年决算数减少651,840.00元,降低65.18%,主要原因是:财政预算减少。支出具体情况如下:城乡社区支出348,160.00元。

 九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出1,111,725.60元,比2016年增加374,624.07元,增长50.82%。主要原因支付2017年度种业博览会工作经费。

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,原因是本年度未计划安排政府采购。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,本部门房屋面积1,840.27平方米,共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

1.绩效管理工作开展情况。  

 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

  

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

 

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

 

第四部分  名词解释 

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。 

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

   8. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出 

11.行政事业单位离退休:反映行政事业单位离退休人员综合定额。 

12.医疗保障:反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。 

13.住房改革支出:反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。 

14.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

 

第二部分  2017年度平罗县草原站部门决算公开

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 一、部门职责

平罗县草原管理站是农牧局下属的全额财政拨款的事业单位级预算)

1、主要职能宣传、贯彻、执行国家对草原建设的有关方针、政策和法律、法规;负责县域内草地资源的保护与合理利用,推广草原管理的新技术;ƒ负责县域内草原治沙和草原鼠、虫、牧草病害的防治等工作,保护草原生态环境;④、做好草原防火工作,对草原防火突发事件及时进行处置;⑤、负责天然草原草畜平衡工作,组织实施封育禁牧等工作;⑥、完成县农牧局交办的其它工作。

 二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入平罗县草原管理站2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分  2017年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1670299.18元,支出总计1670299.18元。与2016年相比,收、支总计各减少69816.47108892.47收、支分别下降4.01%6.12%主要原因是2017年退休1人,人员减少。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1670299.18元,其中:财政拨款收入1670299.18元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1670299.18元,其中:基本支出1670299.18元,占100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1670299.18元,支出总计1670299.18元。2016年相比,财政拨款收、支总计各减少69816.47108892.47,财政拨款收、支分别下降4.01%6.12%,主要原因是2017年退休1人,人员减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1670299.18元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少108892.47元,下降6.12%,主要原因一是单位在编人员减少,人员基本支出下降

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1670299.18元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出173498.4元,占10.39%;节能环保支出0元,占0%农林水(类)支出1347294.74元,占80.66%;住房保障(类)支出149506.04元,占8.95%;其他支出0元,占0%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1405372.76元,支出决算为1670299.18元,完成年初预算的118.85%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政拨款年初预算数中不含当年预留资金;二是人员基本支出增加;其中(按支出功能分类说明):1.社会保障和就业支出27000元;2.事业运行226359.42元;3.住房改革支出11567元

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017一般公共预算财政拨款基本支出1670299.18元,其中:人员经费1582202.33元,公用经费88096.85支出具体情况如下: 

1.工资福利支出1344290.29元,较2017年度年初预算数增加265211.29元,增长19.72%,主要原因是在职职工调资追加预算工资;较2016年决算数减少169561.28元,降低12.61%

2.商品和服务支出88096.85元,2017年度年初预算数增加4096.85元,增涨4.65%,主要原因是车辆使用年限已超过15年,维护费用增加;较2016年决算数增加17989.96元,增长20.42%

3.对个人和家庭的补助237912.04元,2017年度年初预算数减少253122.96元,减少106.39%,主要原因是聘用8名草原管工资支出列支在其他工资福利支出;较2016年决算数增加102054.96元,上涨42.89%

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为43000元,支出决算为41736.93元,完成预算的97.06%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%,原因是本年度未安排因公出国出境;公务用车购置及运行费支出决算为40000元,完成预算的100%,本年度未计划车辆购置;公务接待费支出决算为1736.93元,完成预算的57.89%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是2017年度没有因公出国境活动,未产生出国费用;二是“三公经费”下降,采取的主要措施是加强公车日常管理,严格执行公务接待标准。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016增加9352.36元,增加28.87%,其中:因公出国(境)费支出决算0元,下降0%,原因是本年度未安排因公出国出境;公务用车购置及运行费支出决算增加9405.67元,上涨30.74%主要原因是单位车辆使用年限达到15年,车辆运行维护费用增加;公务接待费支出决算减少53.31元,下降2.97%,原因是单位严格执行中央八项规定,按照公务接待标准进行接待

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决40000元,占95.84%;公务接待费支出决算1736.93元,占4.16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0,原因是2017年度未安排因公出国(境)人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出40000元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出40000元,主要用于车辆保险、加油、维修、过路费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出1736.93元。其中: 国内接待费支出1736.93元,主要用于区、市、县各级业务上级部门调研、项目验收等工作5批次,共计30人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0,主要原因是没有接待国(境)外公务活动。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,主要原因是本年没有政府性基金核算事项,年初末下达政府性基金预算。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门属于事业单位,机关运行经费支出0元。

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。主要原因是年初未下达政府采购预算资金。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆2辆,其中:一般公务用车1,一般执法执勤用车0辆,其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

1.绩效管理工作开展情况。  

 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

  

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

 

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

 

第四部分  名词解释

 1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公经费:政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

第三部分  2017年度平罗县畜牧技术推广服务中心

部门决算公开

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

平罗县畜牧技术推广服务中心是农牧局下属的全额财政拨款的事业单位(级预算)

1、主要职能主要职责是负责宣传和贯彻落实《畜牧法》等有关法律、法规和规章制度;制定全县畜牧业发展中长期规划和年度计划。负责全县畜牧业的生产和发展等相关工作;负责全县畜禽优良品种和新技术的引进、示范和推广服务工作;负责全县饲草、秸杆加工、调制和利用的技术推广服务工作;负责全县奶站监管工作;负责农牧局委托受理的全县生鲜乳收购、运输许可证办理工作;负责全县畜禽政策性保险的实施工作;责全县农业面源畜禽粪污治理工作。负责全县畜禽生产性投入品安全监管工作;完成县农牧局交办的其它工作。

 二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入平罗县畜牧技术推广服务中心2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分  2017年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分2017年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2786859.96元,支出总计2786859.96元。与2016年相比,收、支总计各减少264091.21元、321173.21元,收、支分别下降8.66%10.33%,主要原因是2017年退休1人,人员减少,支出减少。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2786859.96元,其中:财政拨款收入2786859.96元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2786859.96元,其中:基本支出2786859.96元,占100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2786859.96元,支出总计2786859.96元。2016年相比,财政拨款收、支总计各减少264091.21321173.21,财政拨款收、支分别下降8.66%10.33%,主要原因是2017年退休1人,人员减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2786859.96元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少321173.21元,下降10.33%,主要原因一是单位在编人员减少,人员基本支出下降

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2786859.96元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出374812.80元,占13.45%;节能环保支出0元,占0%农林水(类)支出2146695.48元,占77.03%;住房保障(类)支出265351.68元,占9.52%;其他支出0元,占0%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2671755.00元,支出决算为2786859.96元,完成年初预算的104.31%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政拨款年初预算数中不含当年预留资金;二是人员基本支出增加;其中(按支出功能分类说明):1.社会保障和就业支出374812.80元;2.事业运行2146695.48元;3.住房改革支出265351.68

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017一般公共预算财政拨款基本支出2786859.96元,其中:人员经费2633147.00元,公用经费153712.96支出具体情况如下: 

1.工资福利支出2094067.32元,较2017年度年初预算数增加25944.54元,增长1.22%,主要原因是在职职工调资追加预算工资;较2016年决算数减少40726.64元,降低1.91%

2.商品和服务支出153712.96元,2017年度年初预算数减少11857.52元,降低7.16%,主要原因是车辆使用年限已超过15年,维护费用增加;较2016年决算数增加2229.23元,增长1.47%

3.对个人和家庭的补助539079.68元,2017年度年初预算数增加152906.60元,增长39.60%,主要原因是聘用8名草原管工资支出列支在其他工资福利支出;较2016年决算数减少282675.80元,降低34.40%

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元,支出决算为48538.00元,完成预算的97.08%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%,原因是本年度未安排因公出国出境;公务用车购置及运行费支出决算为40000元,完成预算的100%,本年度未计划车辆购置;公务接待费支出决算为8538.00元,完成预算的85.38%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是2017年度没有因公出国境活动,未产生出国费用;二是“三公经费”下降,采取的主要措施是加强公车日常管理,严格执行公务接待标准。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016增加10423.00元,增长27.35%,其中:因公出国(境)费支出决算0元,下降0%,原因是本年度未安排因公出国出境;公务用车购置及运行费支出决算增加10000元,上涨33.33%主要原因是车辆运行维护费用增加;公务接待费支出决算增加423.00元,增长5.21%,原因是单位严格执行中央八项规定,按照公务接待标准进行接待

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决40000元,占82.41%;公务接待费支出决算8538.00元,占17.59%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0,原因是2017年度未安排因公出国(境)人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出40000元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出40000元,主要用于车辆保险、加油、维修、过路费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出8538.00元。其中: 国内接待费支出8538.00元,主要用于区、市、县各级业务上级部门调研、项目验收等工作15批次,共计146人次,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0,主要原因是没有接待国(境)外公务活动。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,主要原因是本年没有政府性基金核算事项,年初末下达政府性基金预算。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门属于事业单位,机关运行经费支出0元。

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。主要原因是年初未下达政府采购预算资金。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积6901.16平方米,共有车辆3辆,其中:一般公务用车0,一般执法执勤用车0辆,其他用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

1.绩效管理工作开展情况。  

 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

  

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

 

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

 

第四部分  名词解释

 1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公经费:政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

第四部分  2017年度平罗县动物疾病预防控制中心

部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

 一、部门职责

平罗动物疾病预防控制中心是隶属于县农牧局管理,实行财务独立核算的的财政全额拨款事业单位(级预算)。业务由平罗县农牧局管理、监督、检查指导。主要职责职能:防治畜禽疫病,促进畜牧业发展负责全县动物疫病的免疫、预防、控制和扑灭工作。负责全县动物疫病流行病学调查、疫情动态分析和动物疫情监测工作。

 二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入平罗动物疾病预防控制中心2017年度部门决算编报范围的单位共1个,中心内设办公室、实验室防疫室。县编制部门核定事业编制12人,2017年年末实有在职职工11人,妇女5人,离休人员1人。

第二部分  2017年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2871604.74元,支出总计2871604.74元。与2016年相比,收、支总计各减少225763.21252833.21收、支分别下降7.29%8.28%主要原因是2016年上半年有退休人员工资,下半年退休人员工资交社保,今年下半年退休1人,经费减少。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2871604.74元,其中:财政拨款收入2871604.74元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0,占0%;其他收入0元,占0%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2871604.74元,其中:基本支出2871604.74元,占40.44100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2871604.74元,支出总计2871604.74元。2016年相比,收、支总计各减少225763.21252833.21收、支分别下降7.29%8.28%主要原因是2016年上半年有退休人员工资,下半年退休人员工资交社保,今年下半年退休1人,经费减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2871604.74元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少251833.21元,下降8.06%,主要原因单位在编人员退休1人,人员基本支出下降

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2871604.74元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出331811元,占11.56%;节能环保支出0元,占0%农林水(类)支出2367146.14元,占82.43%;住房保障(类)支出172646.6元,占6.01%;其他支出0元,占0%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1817624.03元,支出决算为2871604.74元,完成年初预算的157.99%。决算数大于预算数的主要原因:人员基本支出增加;其中(按支出功能分类说明):1.行政事业单位离退休331812元;2.事业运行2367146.14元;3.住房改革支出172646.6元

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017一般公共预算财政拨款基本支出2871604.74元,其中:人员经费2803770.46元,公用经费67834.28支出具体情况如下: 

1.工资福利支出2371932.86元,较2017年度年初预算数增加1065781.72元,增长81.6%,主要原因是在职职工调资追加预算工资较2016年决算数减少47885.14元,降低1.98%。

2.商品和服务支出67834.28元,2017年度年初预算数减少119890.01元,降低63.86%,主要原因是日常办公经费和三公经费下降;较2016年决算数增加1410。51元,增长2.13%。

3.对个人和家庭的补助431837.6元,2017年度年初预算数减少108089元,减少33.39%,主要原因是退休1人,经费调减较2016年决算数下降205358.58元,降低32.29%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为52000元,支出决算为30112.07元,完成预算的57.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%原因是本年度未安排因公出国出境;公务用车购置及运行费支出决算为22153.07元,完成预算的55.38%;公务接待费支出决算为7959元,完成预算的66.33%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是2017年度无人因公出国,未产生出国费用;二是“三公经费”下降,采取的主要措施是加强公车日常管理,严格执行公务接待标准。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少8325.93元,下降21.66%,其中:因公出国(境)费支出决算0元,与上年持平,原因是本年度未安排因公出国出境;公务用车运行费支出决算减少7846.93 元,下降26.16%;公务接待费支出决算减少479元,下降5.68%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是2017年度无人因公出国;公务用车运行费支出减少的主要原因2017年返还所借车辆一辆,减少了公务车运行费公务接待费支出减少原因为严格执行公务接待标准

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决22153.07元,占73.57%;公务接待费支出决算7959元,占26.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0,原因是2017年度未安排因公出国(境)人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出495,095.85元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出22153.07元,主要用于车辆保险、加油、维修、租车等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出7959元。其中: 国内接待费支出7959元,主要用于区、市、县各级业务检查、调研接待。2017年国内公务接待批次16个,国内公务接待人次160人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,主要原因是本年没有政府性基金核算事项,年初末下达政府性基金预算。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门属于事业单位,机关运行经费支出0元。 

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。主要原因是年初未下达政府采购预算资金。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积2404平方米,共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

   无

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

 1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公经费:政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

    9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目

部分  2017年度平罗县动物卫生监督所

部门决算公开

  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况 

一、部门职责

我单位是县农牧局管理,实行财务独立核算的的财政全额拨款事业单位(二级预算)。

1.主要职能。

    1、加强动物产地检疫工作。全县设置动物检疫申报点18个,加大检疫申报点官方兽医人员管理,严格落实农业部“六条禁令”,严格执行《动物检疫管理办法》和《畜禽产地检疫规程》要求,进一步规范产地检疫,全面实施电子出证,截止9月底,全县发放使用《动物检疫合格证明》353本,产地检疫动物47.8万头(只、羽)、检疫出省动物22.4万头(只)、出省动物产品44.82万公斤、皮张19.7万张。

2、进一步规范动物屠宰检疫工作。严格按照宰前、宰中、宰后检疫程序实施检疫,规范检疫操作,严把“入场关”、“待宰关”、“同步检疫关”、“宰后处理关”,各项检疫台帐、记录齐全。截止9月底4个屠宰场共检疫动物2.87万头(只),检出病害动物产品1080公斤,全部进行无害化处理,无害化处理率达100%。

3、强化流通环节监管。加强流通环节的畜禽及其产品的监督检查力度,严厉打击无证运输和经营行为。截止9月底, 流通环节监督检查动物20.7万头(只、羽)、动物产品6.5万公斤。

4、强化畜禽规模场监管,严格动物防疫条件审核。印制了《平罗县规模养殖场动物卫生监督检查记录》400本、《平罗县畜禽规模养殖场畜产品安全档案》120本。进一步规范规模养殖场监管,与61个规模养殖场、养殖园区签定了“规模养殖场动物卫生监督管理责任书”明确监管责任,严格实行奖惩,使责任落实到人对符合条件的10个新建畜禽规模养殖场、屠宰场发放了《动物防疫条件合格证》。

5、病死动物无害化处理工作。一是制定下发了《平罗县规模养殖环节、定点屠宰环节病死猪无害化处理等项目实施方案》,并结合3.15、安全宣传月等宣传活动,在七一广场、集贸市场等主要场所开展了《中华人民共和国动物防疫法》、《病死动物无害化处理技术规范》等法律法规和规范文件宣传,截止9月底共计发放宣传材料3600多份,刷写标语4条。二是对发现的病死动物及动物产品,严格按照《病死动物无害化处理技术规范》的要求,及时进行监督处理病死动物4975头(只、羽)三是落实病死畜禽无害化处理财政补助政策。严格资金管理,按照“公开、透明、公平”的原则,做到无害化处理资金专款专用,全部通过转账的形式直接拨付给处理人员,兑付资金5.56万元;兑付2017年规模养殖场、畜禽交易市场、荒滩等场所无害化处理病死动物4698头(只、羽),补助金额3.9万元。

   6、加大了兽药、饲料投入品监管力度。一是制定了《

县兽药经营使用双百创优示范活动方案》,在全县创建了13个兽药经营使用创优示范单位。在20家兽药经营企业开展了兽药投入品在线管理,建立了进、存、销档案,实施有效监管。二是严把兽药GSP复验关,严格按照《宁夏兽药经营质量管理规范实施细则》和《宁夏兽药经营质量管理规范现场检查项目打分表》要求,截至目前已经对申请复验的20家兽药GSP经营企业进行了复验,结果全部合格,换发《兽药经营许可证》三是加大兽药GSP经营企业后续监管力度,分别与20家兽药经营企业签订《兽药监督管理及安全生产责任书》,印制了《平罗县畜产品质量安全档案》和《平罗县兽药监督检查记录》,举办了全县兽药饲料经营人员监管及在线管理系统培训班和全县兽药经营使用双百创优示范活动培训班,县乡两级监督管理人员对辖区所有兽药经营店开展每月2次监督检查,每季度开展一次集中和专项检查,全方位对GSP制度落实情况进行监督检查。四是开展了兽药经营使用专项检查活动。召开会议,成立了领导小组,印发了《平罗县兽药抗菌药物经营使用专项检查活动实施方案》,进一步明确分工,细化责任。在规模养殖场(户)和兽药经营企业营业场所发放和张贴了4000份《兽药使用管理技术手册》等宣传材料。五是组织人员对全县61个畜禽规模养殖场、1个兽药生产企业、20个兽药经营企业、6个饲料生产企业、23个饲料经营户进行日常监管,截至9月底共检查饲料生产企业45余次,检查兽药饲料经营网点120余次,检查规模养殖场160场次,下发责令整改通知书14份。六是成功创建自治区级饲料质量安全管理规范示范企业1个七是加大畜禽规模养殖场 “瘦肉精”检测工作,共抽检尿样123份(其中牛15户43份、羊18户50 份、猪12户30 份),检测结果全部为阴性八是配合区药监所完成了规模养殖场畜禽畜产品兽药残留检测任务,完成自治区17份兽药、40份畜产品(牛肉11份、羊肉8份、鸡肉8份、鸡蛋13份)、尿样6份抽捡任务,检测结果全部为阴性 

7、畜禽定点屠宰场监管工作。一是春节前配合城管部门对重点小区进行巡查,清理私屠乱宰行为18起。二是督促4个定点屠宰企业,开展环境整治和瘦肉精检测工作,完善《畜禽屠宰和宰后检验记录台账》等4个档案记录三是落实畜禽屠宰企业安全生产责任制,与4家屠宰企业签订安全生产目标责任书,明确了安全责任。四是落实畜禽屠宰企业安全防范制度。组织4个定点屠宰企业负责人积极参加了动监所举办的消防安全培训班。五是完成屠宰场“瘦肉精”检测任务962份,检测结果全部为阴性。

8、加大违法案件查处力度,规范经营行为。加大违法案件查处力度,截止9月底共办理各类违法案件13件,其中一般程序案件9件、简易程序案件4件,罚款4411元,没收不合格兽药5个品种,44袋(盒),对各类违法行为及时进行纠正,打击了不法商贩,维护了法律尊严,规范了经营秩序 

   二、机构设置

1、机构情况:本年纳入决算管理机构数只有动物卫生监督所1个,动物卫生监督所内设办公室、执法站、动物检疫站,县编制部门核定事业编制22人,2017年6月份编办核减编制2人,到年末实有编制数20人。2017年年末实有在职职工21人,女职工11名,遗属7名,均有财政供养。

  3、人员情况及变动原因:单位现有在职人员21人,与2015年相比增加1人,21人中专业技术人18人,管理人员1名,技术工人2人。

第二部分  2017年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计3134019.62元,支出总计3134019.62元,与2016年相比收、支各减少 411137.41元,收支各下降11.6%。下降主要原因主要为退休人员移交社保人员调入等。 

    二、决算收入情况说明

2017年度收入合计3134019.6元,其中:财政拨款收入3134019.6元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%

三、支出决算情况明说

2017年度支出合计3134019.62元,其中:基本支出3134019.62元,占100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3134019.62元,支出总计3134019.62元。2016年相比,财政拨款收、支总计各减少411137.41元,财政拨款收、支分别下降11.6%主要原因是农业财政项目资金投入减少下降主要原因主要为退休人员移交社保人员调入等。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3134019.62元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少41137.41元,下降11.6%,主要为退休人员移交社保人员调入等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3134019.62元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业(类)支出408026.6元,占13%;农林水(类)支出2437992.66元,占78%;住房保障(类)支出288,000.36,占9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2889046元,支出决算为3134019.62元,完成年初预算的108.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政拨款年初预算数中人员基本支出增加;其中(按支出功能分类说明):1.行政事业单位离退休40150.56元;2、农林水支出减少178153.34元;3.住房改革支出21321.36元。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类列到填款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3134019.62元,其中:人员经费2,973,449.74元,公用经费160,569.88支出具体情况如下: 

1、1.工资福利支出2143071.3元,较上年度减少316285.8元,减少13%,主要原因是在职职工调资及新招录事业编制人员追加预算工资;减少的主要原因是:人员退休调整、人员调出。

2.商品和服务支出160569.88元,比上年减少9964.11元,减少6%,主要原因是压缩三公经费。

3.对个人和家庭的补助155389.92元,增长16.2%,增加主要原因调资、人员调入。

4、221住房保障支出—住房改革支出一住房公积金预算指标为177792.36元,支出住房公积金177792.36元,比上年增加7657.52元,增长5%,增加的主要原因调资、人员调入。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为85000元,支出决算为83627.25元,完成预算的98%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为63634.25元,完成预算的74%;公务接待费支出决算为19633元,完成预算的23%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是2017年度无人因公出国,未产生出国费用;二是“三公经费”下降,采取的主要措施是加强公车日常管理,严格执行公务接待标准。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少194.1元,下降23%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%,原因是2017年单位无因公出国(境);公务用车购置及运行费支出决算增加3937.1元,增长6.6%,增长原因是项目配备皮卡车一辆;公务接待费支出决算减少3743元,减少16.01%;压缩公务接待标准。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决63634.25元,占74%;公务接待费支出决算19633元,占23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0,原因是2017年度未安排因公出国(境)人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出63634.25元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出63634.25元,主要用于车辆保险、加油、维修、租车等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出19633元。其中: 国内接待费支出19633元,主要用于区、市、县各级业务检查、调研接待。国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,主要原因是本年没有政府性基金核算事项,年初末下达政府性基金预算。    

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门属于事业单位,机关运行经费支出0元。

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。主要原因是年初未下达政府采购预算资金。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积440745.76平方米,共有车辆1辆,其中:执勤用车1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。  

2.部门决算中项目绩效自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

 第四部分  名词解释

 1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公经费:政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

部分  2017年度平罗县良种繁殖场

部门决算公开

  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

 一、主要职责及人员编制

平罗县良种繁殖场是隶属于县农牧局下差额预算事业单位

1.编办核定的机构职能

(一)改良种植业品种,促进种植业发展;

(二)粮食新品种的繁育推广;

(三)设施蔬菜生产;

(四)农作物新品种实验示范;

2.人员

截止到2017年12月31日,县编办核定平罗县良种繁殖场(含陶乐良繁场)事业编制23人,现实有在编在册人员9人,退休人员36人,其中,含财政补差退休人员12人,遗属4人,公务用车1辆。

 二、机构设置

平罗县良种繁殖场内设办公室、财务室。从预算单位构成看,平罗县良种繁殖场预算包括:平罗县良种繁殖场纳入2017年度的部门预算的独立核算的事业单位共1个,纳入2017年部门预算的二级预算单位0个。

第二部分  2017年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分  2017年度决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计618792.77元,支出总计720155.40元。与2016年相比,收、支总计各减少149653.66251239.96收、支分别下降24.18%34.88%主要原因是经营收入的减少。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计618792.77元,其中:财政拨款收入269960元,占43.62%;经营收入348832.77元,占56.37%;其他收入0元

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计720155.40元,其中:基本支出269960元,占37.48%;项目支出0元;经营支出450195.40元,占62.51%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计269960元,支出总计269960元。2016年相比,财政拨款收、支各增加62306230,财政拨款收、支分别增加2.09%,主要原因是退休人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出269960元,占本年支出合计的98.20%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少47,028,206.81元,下降33.05%,主要原因一是农业项目资金支出下降;二是单位在编人员减少,人员基本支出下降

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出269960元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出269960元,占100%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191960元,支出决算为269960元,完成年初预算的140.63%。决算数大于预算数的主要原因:人员基本支出增加;其中(按支出功能分类说明):1.行政事业单位离退休78000元;

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017一般公共预算财政拨款基本支出269960元,其中:人员经费269960 

1.工资福利支出90500元,较2017年度年初预算数无变化,平罗良繁场是定额补助事业单位。

2.商品和服务支出8500元,2017年度年初预算数无变化,因平罗良繁场是定额补助事业单位。主要原因是三公经费下降;较2016年决算数减少500元,减少25%

3.对个人和家庭的补助169960元,2017年度年初预算数减少22060元,减少23.98%,主要原因是补差退休人员的死亡,经费的减少

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9000元,支出决算为8500元,完成预算的94.44%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7000元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1500元,完成预算的75%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是2017年度无人因公出国,未产生出国费用;二是“三公经费”下降,采取的主要措施是加强公车日常管理,严格执行公务接待标准。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少500元,下降5%,其中:公务接待费支出决算减少500元,下降25%;公务接待费减少的主要原因是2017年度严格执行中央八项规定精神,严格执行公务接待标准,公务接待费用支出减少。因公出国(境)费支出决算为0元,与上年持平,原因是本年度未安排因公出国出境活动;公务用车购置及运行费支出决算为7000元,与上年持平,原因是加强公车日常管理。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决7000元,占82.35%;公务接待费支出决算1500元,占17.64%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7000元。主要用于车辆保险、加油、维修、租车等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1500元。其中: 国内接待费支出1500元,主要用于区、市、县各级业务检查、调研接待。2017年国内公务接待批次5个,国内公务接待人次15人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度平罗县良种繁殖场无政府性基金预算财政拨款

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门属于事业单位,机关运行经费支出0元。 

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。主要原因是年初未下达政府采购预算资金。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本单位房屋面积0平方米,共有一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 

第四部分  名词解释

 1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公经费:政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目


部分  2017年度平罗县农村合作经济经营管理站部门决算公开

 

 

  第一部分  单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  第四部分  名词解释

  

  第一部分  单位概况 

  1. 部门职责

    1宣传贯彻执行国家、区、市、县有关农村集体“三资”(资金、资产、资源)管理等方面的法律、法规和方针、政策。  

    2负责指导本县农村集体资产所有权的界定、登记和产权变更审核和农村集体资产清产核资、集体债权、债务的清理工作;监督农村集体资产评估和产权交易。

    3负责全县村级财务审计工作,对村级委托代理会计进行指导、培训。

    4负责全县新型经营主体培育、培训和规范化建设工作

    5、负责指导全县农村土地流转合同的签订,并对土地承包合同和农村土地承包经营权信息管理系统进行管理,对土地承包中出现的纠纷进行调查处理。

    6、负责全县农村经济运行态势监测工作,农民负担监督管理的相关工作。

    7、负责农村合作经济组织管理工作,提出壮大村集体经济、农村合作经济组织、农业产业化经营的有关实施办法,并组织实施。

    8、完成上级部门和县农牧局交办的其它工作。

    二、机构设置

    我站是农牧局下属的全额财政预算拨款的二级预算事业单位,执行事业单位会计制度。

    1、机构情况:核定事业编制11人,实有在职人员10

    人,减少1人,调入发改局,供养遗属人员5名。

    2、车辆情况:车辆编制1辆,实有车辆2辆。

    第二部分  2017年度部门决算表

    2017年度部门决算表(详见附件),具体明细如下:

      1、收入支出决算总表 (详见附件)

      2、收入决算表 (详见附件)

      3、支出决算表 (详见附件)

      4、财政拨款收入支出决算总表 (详见附件)

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表 (详见附件)

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (详见附件)

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (详见附件)

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (详见附件)

    第三部分  2017年度部门决算情况说明    

       一、收入支出决算总体情况说明

       2017年度收入总计1534524.2元,支出总计1534524.2元。与2016年相比决算数1821124.98元减少286600.78元,减少15.74%。减少原因主要为2016年有人员政策性增资并补发和工资晋级晋升等2017年没有。

       二、收入决算情况说明 

       2017年度收入合计1534524.2元,其中:财政拨款收入1534524.2元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%;。

       三、支出决算情况说明 

       2017年度支出合计1534524.2元,其中:基本支出1534524.2元,占100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

       2017年度收入总计1534524.2元,支出总计1534524.2元。与2016年相比决算数1821124.98元减少286600.78元,减少15.74%。减少原因主要为2016年有人员政策性增资并补发和工资晋级晋升等2017年没有。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1534524.2元,,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少286600.78元,下降15.74%,主要原因是单位在编人员减少,人员基本支出下降, 2016年有人员政策性增资并补发和工资晋级晋升等2017年没有。

      (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1534524.2元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:2130103一般公共服务(类)支出0元,占0%20805社会保障和就业(类)支出199752元,占13.02%210104农林水(类)支出1184667元,占77.2%22102012210203

    住房保障(类)支出150105.2元,占9.78%;其他支出0元,占0%

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1534524.2元,支出决算为1534524.2元,完成年初预算的100%。全年无结余结转。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

    本年度年初预算收入为1534524.2元,年底决算为1534524.元,实际支出1534524.2元,具体收支情况份科目如下:社会保障和就业支出年初预算为139752元,实际收入199752元,实际支付199752元,增加42.93%,主要是增加退休人员民族团结奖等。农林水事业支出年初预算为1313784.47元,年底决算为1184667元,其中人员支出决算为1460187.77元,公用经费年初预算为100500元,年底决算为74336.43万元,主要支付办公经费、邮电费、公务接待费及车辆经费。住房保障支出年初预算为141319.22元,实际收入150105.2元,实际支出150105.2元,收支均比年初决算增加8786元,增幅5.85%,均为人员政策性增资提取住房公积金和购房补贴,收支平衡无结余。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50,000.00元,支出决算为34,612.26元,完成预算的69.22%,其中:因公出国(境)支出决算为0,完成预算的0%,原因是本年度未安排出国出境活动;公务用车购置及运行费支出决算为25509.26元,完成预算的63.77%;公务接待费支出决算为9103元,完成预算的91.03%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是2017年度无人因公出国,未产生出国费用;二是“三公经费”下降,采取的主要措施是加强公车日常管理,严格执行公务接待标准。

    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016增加5670.44元,增加19.59%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,上年持平,原因是本年度未安排出国出境活动;公务接待费支出决算比上年增加245元,增加2.77%%,主要原因是2017年我站承担区财政厅、市财政局及农牧局扶持壮大村集体经济试点项目,接待区市检查验收及其他县区调研交流;公务车运行维护支出比上年增加5425.44元,增长27.01%,主要原因是陪同农业部专家考察调研,验收2016年项目开展情况,跟进10个项目村2017年项目前期准备情况;及土地确权纠错扫尾工作等增加了公务用车费用和公务接待费用。

    (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%,原因是本年度未安排出国出境活动;公务用车购置及运行费支出决25509.26元,占27.01%;公务接待费支出决算9103元,占9.06%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0元。2017年度未安排出国出境活动,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

    2.公务用车购置及运行维护费支出25509.26元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出25509.26元,主要用于车辆保险、加油、维修、租车等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。  

    3.公务接待费支出9103元。其中: 国内接待费支出9103元,主要用于区、市、县各级业务检查、调研接待。2017年接待区市检查验收及其他县区调研交流等12批次,138人次,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

    2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。原因是本年度财政未安排政府性基金预算。

    九、其他重要事项的情况说明 

      (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

    2017年,本部门属于事业单位,机关运行经费支出0元。  

      (二)政府采购情况说明

      2017年,政府采购预算150000元,支出决算总额13700元,完成年初预算的9.13%。其中:政府采购货物预算150,000.00元,支出决算总额13,700.00元,完成年初预算的9.13%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

      (三)国有资产占有使用情况说明

      截至20171231日,本部门房屋面积0平方米,构筑物车库36平方米,共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

      (四)预算绩效管理工作开展情况说明

      1.绩效管理工作开展情况。  

      本年度的财务决算工作自财政部门安排以来,我站领导高度重视,积极组织相关人员安排部署,严格按照财务管理规定和决算的相关要求,及时核对账务,盘点财产,清理资金,查实内部资金占用情况,确保了决算报表的填制的准确性和及时性,经核对账务和对报表填制进行初步审核,准确无误,达到了应有的目的。

      2.部门决算中项目绩效自评结果。

        

      3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

      

      4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

      

      第四部分  名词解释

      1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

      2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

      5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      8. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

      11.行政事业单位离退休:反映行政事业单位离退休人员综合定额。

      12.医疗保障:反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

      13.住房改革支出:反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

      14.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。 

     

     

    部分  2017年度平罗县农副产品加工流通服务中心部门决算公开

     

    第一部分  单位概况 

      一、部门职责 

      二、机构设置 

    第二部分  2017年度部门决算表 

      一、收入支出决算总表 

      二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    第三部分  2017年度部门决算情况说明 

      一、收入支出决算总体情况说明 

      二、收入决算情况说明 

      三、支出决算情况说明 

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

      九、其他重要事项的情况说明 

      (一)机关运行经费支出情况说明 

      (二)政府采购情况说明 

      (三)国有资产占有使用情况说明 

      (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

    第四部分  名词解释 

     

    第一部分  单位概况 

      一、部门职责 

      我中心是农牧局下属的二级全额财政预算拨款的事业单位,主要职责是壮大龙头企业,完善流通体系,创建农产品品牌,创新服务模式,提升农产品加工业及休闲农业的发展环境,增加农民收入。

      二、机构设置 

    1、人员情况:核定事业编制9人,实有在职人员10人,供养遗属人员1名,全年无变动;退休人员上年为9人,20166月全部移交社保局。  

    2、公务用车情况。截止20171231日,平罗县农副产品加工流通服务中心公务用车保有量1辆,其中:一般公务用车1辆。

    第二部分  2017年度部门决算表(详见附件),具体明细如下:

    1、收入支出决算总表 (详见附件)

      2、收入决算表 (详见附件)

      3、支出决算表 (详见附件)

      4、财政拨款收入支出决算总表 (详见附件)

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表 (详见附件)

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (详见附件)

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (详见附件)

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (详见附件) 

    第三部分  2017年度部门决算情况说明    

      一、收入支出决算总体情况说明 

      2017年度收入总计1485101.33元,支出总计1485101.33元。与2016年相比,收、支减少93712元,收、支下降5.9%,主要原因是2016年调资增加财政收入支出。 

      二、收入决算情况说明 

    本年收入1485101.33元,其中:财政拨款收入1485101.33元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0% 

      三、支出决算情况说明 

      2017年度支出1485101.33元,其中:基本支出1485101.33元,占100%;项目支出0元,占0% 本年无结转结余。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    本年收入1485101.33元,支出1485101.33元,本年无结转结余。比上年决算数1,578,683.04元减少93,581.71元,收、支下降5.9%,主要原因是2016年调资增加财政收入支出。 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况,本年收入1485101.33元,支出1485101.33元,本年无结转结余。比上年决算数1,578,683.04万元减少93,581.71元,收、支下降5.9%,主要原因是2016年调资增加财政收入支出。 

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1485101.33元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:其中社会保障支出收入223204.2元,占总收入的15%,农林水事业支出收入1286094.45万元,占总收入的75%,住房保障支出收入141770.16元,占总收入的10%,决算收入完成率为100% 

      (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1485101.33元,支出决算为1485101.33元,完成年初预算的1119693.33元,增加32.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员基本支出中增加民族团结奖、应休未休年休假工资及政府效能奖等。 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1485101.33元,其中:人员经费1418448.33元,公用经费66653元。支出具体情况如下:

      1.工资福利支出1418448.33元,完成年初预算的1119693.33元,增加32.6%。,主要原因是民族团结奖、应休未休年休假工资及政府效能奖等。 

      2.商品和服务支出66653元,较2017年度年初预算数减少66653元,降低0%,主要原因是主要支付办公经费、邮电费、公务接待费及车辆经费厉行节约。 

      3.对个人和家庭的补助55356.82元,主要是增加退休人员民族团结奖等。 

      4.基本建设支出:无

      5.其他资本性支出:无。 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

      (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

      总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为39000元,支出决算为38608元,完成预算的99%,其中因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%,原因是本年度未安排出国出境活动;公务用车运行费支出决算为30000元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为8608元,完成预算的95.6%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是2017年度无人因公出国,未产生出国费用;二是“三公经费”下降,采取的主要措施是加强公车日常管理,严格执行公务接待标准。 

      2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少864元,下降9%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降100%,原因是本年度未安排出国出境活动;公务用车运行费支出决算减少0元,下降0%,原因是建立健全公务车使用制度,加强公车使用管理;公务接待费支出决算减少864元,下降9%,原因是严格执行中央八项规定及公务接待凭票报销等制度;因公出国(境)费支出减少的主要原因是2017年度无人因公出国;公务用车运行费支出减少的主要原因是公务用车1辆无增减变动,公务车运行维护支出30000元,本年无增减。 

      (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%,原因是本年度未安排出国出境活动;公务用车运行费支出决30000元,占77.7%;公务接待费支出决算8608元,占%。具体情况如下: 

      1.因公出国(境)费支出0元。2017年度未安排出国出境活动,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。 

      2.公务用车购置及运行维护费支出30000元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出30000元,主要用于车辆保险、加油、维修等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。  

      3.公务接待费支出8608元。其中: 国内接待费支出8608元,主要用于区、市、县各级业务检查、调研接待。2017年国内公务接待批次17个,国内公务接待人次186人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。 

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

      2017年度本单位未安排政府性基金收入及支出。 

    九、其他重要事项的情况说明 

    (一)机关运行经费支出情况说明

    2017年,本部门属于事业单位,机关运行经费支出0元。  (二)政府采购情况说明 

    2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。主要原因是年初未下达政府采购预算资金。

      (三)国有资产占有使用情况说明 

      截至20171231日,本部门账面房屋面积935.49平方米,已由政府处置,公务车1

      (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

      1.绩效管理工作开展情况。  

      1、积极做好全县农产品加工企业统计和企业的监测工作。

    2、按照自治区农牧厅和市农牧局有关要求,做好全县66家龙头企业的监测工作。

    3、休闲农业发展情况:截止目前,全县休闲农业庄园挂牌注册的有40余家,农家乐、休闲农庄和休闲农业园区年接待接待休闲观光人员40万人次左右,实现经营收入4000余万元,带动农户3000余户。

    4、组织企业到区内外参加展示展销8次,扩大了我县的农产品加工企业产品知名度。

    5、今年全县农产品产地初加工惠民工程,截止目前共建设组装式冷库20座。(其中50T12座,100T7座,200T1座),目前正在紧张施工。

    6、积极申报市级名企、名家、名牌项目,同时申报市级十佳休闲农业示范点项目。

      2.部门决算中项目绩效自评结果。 

      无  

      3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

      无 

      4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

     

    第四部分  名词解释 

      1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

      2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

      3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

      4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。 

      5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

      6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

      7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

      8. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

      9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

      10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出 

      11.行政事业单位离退休:反映行政事业单位离退休人员综合定额。 

      12.医疗保障:反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。 

      13.住房改革支出:反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。 

      14.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

    部分  2017年度平罗县农业技术推广服务中心

    部门决算公开

    目录

    第一部分  单位概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

         一、收入支出决算总体情况说明

         二、收入决算情况说明

         三、支出决算情况说明

         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    (二)政府采购情况说明

    (三)国有资产占有使用情况说明

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分  单位概况

     一、部门职责

     平罗县农业技术推广服务中心是农牧局下属的全额预算事业单位(二级单位),业务由县农牧局管理、监督、检查指导。 1、主要职责职能:贯彻执行国家关于种植业技术推广的方针、政策和法律、法规;参与研究制定全县种植业发展规划和重大种植技术推广措施,并组织实施负责农业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广工作;负责农业新技术的专业培训,协助有关部门开展农村基层干部、农民技术员和科技示范户的培训教育工作负责实施无公害生产技术,指导绿色食品、无公害农产品生产基地建设;参与农产品的质量认证监督管理和推广农业标准化生产工作负责全县农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治指导和处理工作负责全县农村能源建设技术推广工作;负责县域内农业环境质量监测负责全县农业生产事故技术鉴定工作负责全县农业技术推广服务网络建设工作完成上级业务部门和县农牧局交办的其它工作

  2. 机构设置

    按照部门决算编报要求,纳入平罗县农业技术推广服务中心2017年度部门决算编报范围的单位共1个,,县编制部门核定事业编制39人,年末实有在职职工35人。

    人员情况及变动原因:2017年年末在职人员35人,与2016年相比减少2(退休3人,调入21人),无调出人员。在职35中专业技术干部32人(其中女职工13人)工勤编3现供养死亡职工遗属8人,享受独生子女费3现有机动车辆数:3

    第二部分  2017年度部门决算表(见附表)

    一、收入支出决算总表(见附表)

    二、收入决算表(见附表)

    三、支出决算表(见附表)

    四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(见附表)

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

    第三部分2017年度决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计6022040.55元,支出总计6022040.55元。与2016年相比,收、支总计各减少654250.4706779.4收、支分别下降9.8%10.5%主要原因是本年退休三人,工资及经费调减。

        二、收入决算情况说明

2017年度收入合计6022040.55元其中:财政拨款收入6022040.55元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0.4%;其他收入08元,占0%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计6022040.55元,其中:基本支出6022040.55元,占100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计6022040.55元,支出总计6022040.55元。2016年相比,财政拨款收、支总计各减少654250.4706779.4收、支分别下降9.8%10.5%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6022040.55元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少706779.4元,下降10.5%主要原因是本年退休三人,工资及经费调减。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6022040.55元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出781821.6元,占12.98%;农林水(类)支出4641408.99元,占77.08%;住房保障(类)支出598809.96元,占9.94%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5343897元,支出决算为6022040.55元,完成年初预算的112.69%。决算数大于预算数的主要原因:人员基本支出增加;其中(按支出功能分类说明)1.机关事业单位养老保险支出529821.6元,2.事业单位离退休252000元;事业运行30,363,063.48元;4.住房改革支出598809.96元

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017一般公共预算财政拨款基本支出6022040.55元,其中:人员经费6843839.84元,公用经费178200.71支出具体情况如下: 

1.工资福利支出4687168.88元,较2017年度年初预算数增加620670.29元,增长15.26%,主要原因是在职职工调资追加预算工资;较2016年决算数增加95113.76元,增加2.07%,主要原因是在职职工调资。

2.商品和服务支出178200.71元,2017年度年初预算数减少107942.29元,降低40.26%,主要原因是退休人员经费调减、日常办公经费和三公经费下降;较2016年决算数增加31572.66元,增长21.53%,主要原因为检测站移交4人办公经费及车辆经费的增加

3.对个人和家庭的补助1156670.96元,较2017年度年初预算数991255.83元增加165415.13,增长16.69%,主要原因是退休人员民族团结奖;较2016年决算数减少833465.82元,降低41.87%,减少原因为退休人员移交社保管理,退休工资减少

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为90000元,支出决算为72175.99元,完成预算的80.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%原因是本年度未安排因公出国出境;公务用车购置及运行费支出决算为60947.99元,完成预算的152.37%,本年度未计划车辆购置;公务接待费支出决算为11228元,完成预算的22.46%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是2017年度无人因公出国,未产生出国费用;二是“三公经费”下降,采取的主要措施是加强公车日常管理,严格执行公务接待标准。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016增加1452.27元,增加2.05%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%原因是本年度未安排因公出国出境;公务用车购置及运行费支出决算增加1735.27元,增加2.93%公务用车购置及运行费支出增加的主要原因为检测扎移交车辆一台,车辆运行费增加;公务接待费支出决算减少283元,下降2.46%,公务接待费用减少原因为单位严格执行公务接待标准,厉行节约。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决60947.99元,占84.46%;公务接待费支出决算11228元,占15.56%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0,原因是2017年度未安排因公出国(境)人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出60947.99元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出60947.99元,主要用于车辆保险、加油、维修、租车等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出11228元。其中: 国内接待费支出11228元,主要用于区、市、县各级业务检查、调研接待。2017年国内公务接待批次21个,国内公务接待人次226人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,主要原因是本年没有政府性基金核算事项,年初末下达政府性基金预算。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门属于事业单位,机关运行经费支出0元。 

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算0元,支出决算总额4026250元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额4,026,250.00元,完成年初预算的100%。主要原因政府采购服务资金来源是农业项目资金,随同项目一起下达,2017年度政府采购预算资金未安排。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积410平方米,共有车辆3辆,其中:一般公务用车1(宁B56016),其他用车2辆(宁B10991为植保区域测报站项目车辆,宁B70396为能源站农村能源车辆);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

    无

第四部分  名词解释

  1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公经费:政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

部分  2017年度平罗县农业综合执法大队(平罗县种子管理站)部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

 一、部门职责

平罗县农业综合执法大队(平罗县种子管理站)是隶属于县农牧局管理,实行财务独立核算的的财政全额拨款事业单位(二级预算)。主要职责职能:负责全县种子经营和种子生产许可,种子、农药、化肥等农业违法案件的查处和受理,种子引进、试验、示范,鉴定、推广、以及储备管理、种业发展、农产品质量安全监督检查等工作。

 二、机构设置

平罗县农业综合执法大队(平罗县种子管理站)内设机构4个,分别是:综合管理室、农资监管室、农产品质量安全检测室、种业发展室。县编制部门核定事业编制18人,2017年年末实有在职职工19人,妇女8人。其中:聘用编制人员1人。专业技术人员15人,管理人员2人,工勤人员1人,(其中女职工8人),现供养死亡职工遗属2人。

第二部分  2017年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(见附表)

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3,151,094.84元,支出总计3,151,094.84元。与2016年相比,收、支总计各减少84215.75128755.75收、支分别下降26.03%39.26%主要原因是农业财政项目资金投入减少。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3,151,094.84元,其中:财政拨款收入3,151,094.84元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3,151,094.84元,其中:基本支出3,151,094.84元,占100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3,151,094.84元,支出总计3,151,094.84元。2016年相比,财政拨款收、支总计各减少84215.75128755.75,财政拨款收、支分别下降26.03%39.26%,主要原因是农业财政项目资金投入减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3,151,094.84元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少128755.75元,下降39.26%,主要原因一是农业项目资金支出下降;二是单位在编人员减少,人员基本支出下降

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3,151,094.84元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业(类)支出414991.20元,占13.17%;农林水(类)支出2450496.08元,占77.77%;住房保障(类)支出285607.56元,占9.06%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,151,094.84元,支出决算为3,151,094.84元,完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017一般公共预算财政拨款基本支3,151,094.84元,其中:人员经费3043554.92元,公用经费107539.92对个人和家庭的补助730895.00支出具体情况如下:

1.工资福利支出2312659.922016年决算数减少71291.59元,降低2.99%减少原因是2017年无职业年金预算,单位受纪委处分人员1人,无效能奖。

2.商品和服务支出107539.92元,2016年决算数减少1870.12元,降低1.71%减少原因是2017年压缩公用经费。

3.对个人和家庭的补助730895.00元,2016年决算数下降55594.04元,降低7.07%减少原因是2017年无死亡人员抚恤金。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为90000元,支出决算为63268.48元,完成预算的70.30%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为60196.48元,完成预算的75.25%;公务接待费支出决算为3072.00元完成预算的30.72%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是2017年度无人因公出国,未产生出国费用;二是“三公经费”下降,采取的主要措施是加强公车日常管理,严格执行公务接待标准。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016增加11351.9元,增加21.87%,其中:因公出国(境)费支出决算减少02017年度无人因公出国;公务用车购置及运行费支出决算增加9389.9元,增加18.48%;公务接待费支出决算增加1962元,增加176.76%;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因车辆维修机运行费用增加;公务接待费增加的主要原因是2017年农产品质量安全检测双认证,农牧厅组织专家带教指导培训,请自治区农产品质量检测中心专家现场指导、培训,农产品质量安全双认证专家现场考核、评审、认证午餐费

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决60196.48元,占70.30%;公务接待费支出决算3072.00元,占30.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出60196.48元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出60196.48元,主要用于车辆保险、加油、维修等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出3072.00元。其中:国内接待费支出3072.00元,主要用于2017年农产品质量安全检测双认证,农牧厅组织专家带教指导培训,请自治区农产品质量检测中心专家现场指导、培训,农产品质量安全双认证专家现场考核、评审、认证午餐费。2017年国内公务接待批次13个,国内公务接待人次72人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余02017年预算没有安排政府性基金收支。较2016年决算数减少0元,降低0%

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

平罗县农业综合执法大队(平罗县种子管理站)属于事业单位,机关运行经费支出0比2016年增加0元,增长0%。

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积30平方米,共有车辆2辆,其中:一般公务用车1,一般执法执勤用车1辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。  

 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

  

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

 

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

 

第四部分  名词解释

 1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公经费:政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

第十部分  2017年度平罗县水产技术推广服务中心部门决算公开

 

   

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  第四部分  名词解释

   

第一部分  单位概况

(一)基本情况

平罗县水产技术推广服务中心是隶属于县农牧局管理,实行财务独立核算的财政全额拨款事业单位(二级)。

1、主要职责职能:(1)宣传、贯彻、执行国家关于水产工作的法律、法规和方针、政策;研究制定全县渔业生产、水产技术推广的中长期规划和年度计划,并组织实施。(2)负责指导全县渔业生产,做好水产养殖新品种的引进及水产新技术的试验、示范、推广服务工作。(3)负责对全县水产技术人员和水产养鱼户的培训工作。(4)负责鱼病监测、鱼池水质化验、水产品及鱼苗种的检疫工作。(5)负责全县渔业资源、水域生态环境和水生野生动植物保护工作;核发水域滩涂养殖证,做好渔事纠纷的处理,打击渔业违法行为。(6)完成县农牧局的其它工作。

2、机构情况

本年纳入决算管理机构数只有中心1个,无下属单位和二级决算单位。中心内设办公室、业务室和财务室。县编制部门核定事业编制9人,2017年年末实有在职职工9人,妇女4人,独生子女1人,遗属3人,人员情况及变动原因:中心现有在职人员9人, 9人中专业技术人员8人(其中女职工4人),技术工人1人;现供养死亡职工遗属3人,与上年相比无变动。

第二部分  2017年度部门决算表

2017年度部门决算表(详见附件),具体明细如下:

    1、收入支出决算总表 (详见附件)

    2、收入决算表 (详见附件)

    3、支出决算表 (详见附件)

    4、财政拨款收入支出决算总表 (详见附件)

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表 (详见附件)

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (详见附件)

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (详见附件)

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明 

     、收入支出决算安排情况

本单位2017年度收入1377559.74元 ,支出1,377,559.74元。与2016年相比收、支总计减少104,876.15元,下降7.07%。减少原因主要为2016年有人员政策性增资并补发和工资晋级晋升等2017年没有。

   二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1,377,559.74元,其中:财政拨款收入1,377,559.74元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1,377,559.74元,其中:基本支出1,377,559.74元,占100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1377559.74,支出1,377,559.74元。收、支总计减少104,876.15元,下降7.07%。减少原因主要为2016年有人员政策性增资并补发和工资晋级晋升等2017年没有。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1377559.74元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少104876.15元,下降7.07%,主要原因一是单位在编人员减少,人员基本支出下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本年年底决算为1377559.74元,实际收入1377559.74元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如一般公共服务(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出160711.2元,占11.66%;节能环保支出0元,占0%农林水(类)支出1,090,443.82元,占79.15%;住房保障(类)支出126404.72元,占9.19%;其他支出0元,占0%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017

年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,055,386.82元,支出决算为1377559.74元,完成年初预算的130.53%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政拨款年初预算数中不含当年预留资金;二是人员基本支出增加;其中(按支出功能分类说明):1.社会保障和就业支出160,711.20元;2.事业运行1,090,443.82元;3.住房改革支出126,404.72元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1377559.74元,其中:人员经费1,308,107.00元,公用经费69,452.74元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,308,107.00元,较2017年度年初预算数增加342221元,增长26.16%,主要原因是在职职工调资追加预算工资;较2016年决算数减少115334.14元,降低8.1%

2.商品和服务支出69,452.74元,较2017年度年初预算数增加20048元,减少28.86%,主要原因是党校办公楼直接从财政划拨办公楼维护费;较2016年决算数增加10,457.99元,增长17.73%

3.对个人和家庭的补助229,697.72元,2017年度年初预算数增加55,956.00元,上涨32.21%,主要原因是政策性工资调整;较2016年决算数减少102210.04元,下降30.79%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为69452元,支出决算为33106元,完成预算的48%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%原因是本年度未安排因公出国出境;公务用车购置及运行费支出决算为29984元,完成预算的90%,本年度未计划车辆购置;公务接待费支出决算为3122元,完成预算的10%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是2017年度无人因公出国,未产生出国费用;二是公务用车运行费下降,主要原因是加强公车日常管理,严格执行公务接待标准;三是公务接待费下降,原因是严格执行中央八项规定及餐票报销制度。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加2375元,上涨7.73%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,与上年持平,原因是本年度未安排因公出国出境。公务用车购置及运行费支出决算增加1593(本年度未安排公务用车购买),上涨5.61%,原因为水产品抽检工作任务量加大;公务接待费支出决算上涨782元,上涨33.42%原因是接待国家水产品检测人员下乡用餐;因公出国(境)费支出减少的主要原因是2017年度无人因公出国;

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决29984.43元,占90%;公务接待费支出决算3122元,占10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人,原因是2017年度未安排因公出国(境)人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出28391元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出29984.43元,主要用于车辆保险、加油、维修、租车等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出3122元。其中:国内接待费支出3122元,主要用于区、市、县各级业务检查、调研接待。2017年国内公务接待批次12个,国内公务接待人次63人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,主要原因是本年没有政府性基金核算事项,年初末下达政府性基金预算。

     九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门属于事业单位,机关运行经费支出0元。

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。主要原因是年初未下达政府采购预算资金。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

1.绩效管理工作开展情况。  

 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

  

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

 

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

 

第四部分  名词解释

   1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

    9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

 

第十部分  2017年度平罗县陶乐良繁场

部门决算公开

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 一、主要职责及人员编制

平罗县陶乐良繁场是隶属于县农牧局下差额预算事业单位

1.主要机构职能

  1. 负责平罗县陶乐良繁场在职及退休职工的管理。

  2. 人员情况

        截止到2017年12月31日,县编办核定平罗县良种繁殖场(含陶乐良繁场)事业编制23人,陶乐良繁场2017年底实有在编在册人员11人,其中,管理人员2我,退休人员56人,遗属1人,公务用车0辆。

 二、机构设置

平罗县陶乐良繁场纳入2017年度的部门预算的独立核算的事业单位共1个,纳入2017年部门预算的二级预算单位0个。

第二部分  2017年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分2017年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3094623.59支出总计3094623.59元。与2016年相比,收、支总计都增加194008.23194008.23收、支增加6.68%主要原因是主要原因为退休人员政策性调资

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3094623.59元,其中:财政拨款收入3094623.59元,占100%;经营收入0元;其他收入0元

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3094623.59元,其中:基本支出3094623.59元,占100%;项目支出0元;经营支出0元。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3094623.59元,支出总计3094623.59元。2016年相比,财政拨款收、支各增加194008.23194008.23,财政拨款收、支分别增加6.68%,主要原因是在职人员经费、社保缴费的增加和退休人员政策性调资。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3094623.59元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加194008.23元,增加6.68%,主要原因在职人员经费、社保缴费的增加;二是退休人员政策性调资

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3094623.59元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业支出收入2773332.04元,占总收入的89.62%;农林水支出总收入241969.93元,占总收入的7.82%,221住房保障支出收入79321.62元,占总收入的2.56%收入完成率为100%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2368603元,支出决算为3094623.59元,完成年初预算的130.65%。决算数大于预算数的主要原因:在职人员经费、社保缴费的增加和退休人员政策性调资;其中(按支出功能分类说明):1.社会保障支出增加493676元,增长21.79%,增加主要原因政策性调资和退休人员民族团结奖2.农林水事业支出,增加118486增长27.72%,增加主要原因政策性调资及效能奖;3.住房公积金增加8785.62元,增加66.62元,增长0.76%,增加主要原因为人员政策性增资

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017一般公共预算财政拨款基本支出3094623.59元,其中:人员经费46260820.82元,公用经费2,128,947.37支出具体情况如下: 

  1. 工资福利支出226895.77,占总支出的7.33%,因平罗县陶乐良繁场属差额拨款事业单位,财政只拨付2名管理人员60%的工资及津补贴;

  2. 个人和家庭补助支出2867727.82元,占总支出的92.67%,原因是个人和家庭补助支出主要56名退休人员的退休工资。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2017年,平罗县陶乐良繁场无“三公”经费预算和“三公”经费支出

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度平罗县陶乐良繁场无政府性基金预算财政拨款收入

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门属于事业单位,机关运行经费支出0元。 

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。主要原因是年初未下达政府采购预算资金。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本单位房屋面积0平方米,一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,平罗县陶乐良繁场没有开展预算绩效评价工作。

1. 绩效管理工作开展情况。

 

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

 

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

 1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公经费:政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

 

第十三部分  2017年度平罗县鱼种场部门决算公开

目录 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 一、部门职责

平罗县鱼种场是县农牧局下属的财政补助国有企业单位(二级单位),单位执行企业会计制度

    主要职责职能:繁育、培育各类优质鱼苗,为全县乃至银北地区广大水产养殖户(场)提供质优价廉的鱼苗;生产无公害优质水产品,丰富城乡居民菜篮子;积极做好新技术、新品种引进、试验、示范、推广工作,为全县水产科技应用、推广发挥带头模范作用;完成上级业务部门和县农牧局交办的其它工作。

  二、机构设置

   部门决算编报要求, 2017年纳入决算管理机构数1个。平罗县鱼种场为县农牧局下属二级预算单位。单位内设办公室、财务室、生产室。人员情况:年末实有在职职工20人,离退休人员34(其中:财政补差退休人员9),财政供养遗属1人。2017年在职人员比上年减少3人,其中:退休3人。现有公务用车1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

 

第三部分2017年度部门决算情况说明

   

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1175675.97元,支出总计1192125.79元。与2016年相比,2017年收入减少385127.70,降低24.67%;支出减少302611.42降低20.25%主要原因是有3名在职职工退休,减少了相应的人员经费预算和支出

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1175675.97元,其中:财政拨款收入895403.03元,占76.16%;经营收入280272.94元,占23.84%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1192125.79元,其中:基本支出895403.03元,占75.11%;项目支出0元;经营支出296762.77元,占24.89%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计895403.03元,支出总计895403.03元。2016年相比,2017年财政拨款收、支总计各减少404343.65,财政拨款收、支下降31.11%,主要原因有3名在职职工退休,减少了相应的人员经费预算和支出;是2017年取消了职业年金预算

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出895403.03元,占本年支出合计的75.11%。与2016年相比,2017年一般公共预算财政拨款支出减少404343.65元,降低31.11%,主要原因是单位在编人员减少,人员基本支出下降;是2017年取消了职业年金预算

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出895403.03元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业(类)支出285634.00元,占31.90%;农林水(类)支出597860.43元,占66.77%;住房保障(类)支出11908.60元,占1.33%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为868507.03元,支出决算为895403.03元,完成年初预算的103.10%。决算数大于预算数的主要原因:人员基本支出增加。其中(按支出功能分类说明):1.社会保障和就业(类)支出285634.00元;2.农林水(类)支出(事业运行)597860.43;3.住房保障支出11908.60元

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017一般公共预算财政拨款基本支出895403.03元,其中:人员经费854078.03元,公用经费41325.00支出具体情况如下: 

1.工资福利支出774834.13元,较2017年度年初预算数增加54153.70元,增长6.99%,主要原因是在职职工调资,人员经费增加;较2016年决算数减少411006.85元,降低34.66%

2.商品和服务支出41325.00元,2017年度年初预算数减少18343.00元,降低30.74%;较2016年决算数减少2175.00元,降低5.00%

3.对个人和家庭的补助79243.90元,2017年度年初预算数减少8914.70元;较2016年决算数增加8838.2元,增长12.55%

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000.00元,支出决算为18095.47元,完成预算的60.32%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为18095.47元,完成预算的60.32%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是2017年度无人因公出国,未产生出国费用;二是公务接待费财政没有安排预算;三是公务用车购置及运行费支出下降,采取的主要措施是加强公车日常管理,严格按照公车管理办法执行,使得“三公”经费各项支出均明显下降。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少6607.80元,下降26.75%,其中:因公出国(境)费支出决算0元,减少0元;公务用车购置及运行费支出决算减少6607.80元,下降26.75%;公务接待费支出决算0元,减少0元;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求,健全内控制度,加强公务用车管理,公车出行减少,使得车辆运行经费支出明显下降

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决18095.47元,占100.00%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出18095.47元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出18095.47元,主要用于车辆保险费、燃油费、过路过桥费、维修费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。公务接待费财政没有安排预算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   本年财政未安排政府性基金预算。    

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

     

(二)政府采购情况说明

    

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积512.72平方米,共有车辆2辆,其中:一般公务用车1,活鱼运输车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

  1.绩效管理工作开展情况。

  

2.部门决算中项目绩效自评结果。

      无

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

     无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

     无

第四部分  名词解释

  1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公经费:政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。


附件:

  1. 平罗县农牧局(本级)2017年部门决算公开附表

  2. 平罗县草原管理站2017年部门决算公开附表

  3. 平罗县畜牧技术推广服务中心2017年部门决算公开附表

  4. 平罗县动物疾病预防控制中心2017年部门决算公开附表

  5. 平罗县动物卫生监督所2017年部门决算公开附表

  6. 平罗县良种繁殖场2017年部门决算公开附表

  7. 平罗县农村合作经济经营管理站2017年部门决算公开附表

  8. 平罗县农村合作经济经营管理站2017年部门决算公开附表

  9. 平罗县农业技术推广服务中心2017年部门决算公开附表

  10. 平罗县农业综合执法大队(平罗县种子管理站)2017年部门决算公开附表

  11. 平罗县水产技术推广服务中心2017年部门决算公开附表

  12. 平罗县陶乐良繁场2017年部门决算公开附表

  13. 平罗县鱼种场2017年部门决算公开附表


 

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