平罗县疾病预防控制中心2020年预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县疾病预防控制中心是平罗县卫生健康局下属二级预算单位，业务上由自治区卫生健康委、自治区疾病预防控制中心、石嘴山市疾病预防控制中心管理、监督、检查指导。县疾控中心主要承担的任务和职能包括:

(1)完成自治区、市、县卫生行政部门及业务部门下达的疾病预防控制任务，负责全县疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责全县疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;

(2)负责全县突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施;

(3)负责开展病原微生物常规检查和常见污染物的检验监测工作;

(4)承担县卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;

(5)指导全县医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对全县从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;

(6)负责全县疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡(镇)、村和有关部门收集、报告疫情;

(7)开展全县卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门预算单位构成

1、内设科室:本单位内设七个科室:行政管理科、综合业务科、慢性非传染性疾病防制科、免疫规划与传染病防制科、地方病与鼠疫防制科、检验科、卫生监测与健康监护科。

2、县疾控中心机构数1个，与上年相同。

3、单位编制数34人，在职在编34人,实有车辆4辆。

第二部分 2020年部门预算——预算表(见上传附件表)

第三部分 2020年部门预算-部门预算情况说明

一、关于平罗县疾病预防控制中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县疾病预防控制中心2020年财政拨款收入预算6794219.03元，其中:本年收入6794219.03元，包括一般公共预算拨款6794219.03元，政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算6794219.03元，包括:按政府收支分类功能科目如下，卫生健康支出5761387.63元、社会保障和就业支出425304.69元、住房保障支出607526.71元。

二、关于平罗县疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出5614219.03元，其中:本年收入安排支出5614219.03元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执决算数减少833256元，下降12.92%。

人员经费5167055.94万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费447163.09元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

平罗县疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出1180000元，其中:本年收入安排支出1180000元，上年结转结余资金安排支出0元。其中:安排2100401疾病预防控制机构1180000元，主要用于县疾控中心运转经费补助500000元;慢性病综合防控项目及示范区建设经费200000元;鼠疫防治专项、地方病防治项目、重性精神病管理治疗项目、疫情监测项目等经费480000元。

比2019年决算数减少709391.96元，下降37.55 %。2019年项目经费主要用于2100401-疾病预防控制机构(疾控项目、经费补助等)710877.85元;用于2100408基本公共卫生服务(地方病防治、手足口防治、鼠疫防控等)165992.46元;用于2100409重大公共专项(免疫规划、艾滋病、慢病防控、结核病防治、重性精神病防治等)581181.65元;用于2100499其他公共卫生支出(乙脑防控、抗体水平检测、鼠防设备购置等)431340元。

三、关于平罗县疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县疾病预防控制中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为160000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置 0元，公务用车运行费160000元，公务接待费0元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少80000元，其中:因公出国(境)费减少0元;公务用车购置费减少0元;公务用车运行费减少80000元，主要原因已报废减少2辆车辆;公务接待费减少0元。

四、关于平罗县疾病预防控制中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县疾病预防控制中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县疾病预防控制中心2020年收支预算情况的总体说明

平罗县疾病预防控制中心2020年收入总预算6794219.03元，其中:本年收入6794219.03元，上年结转结余0元;支出总预算6794219.03元，其中:本年支出6794219.03元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入6794219.03元，占100%;事业预算收入0元，占0%;上级补助预算收入0元，占0%;附属单位上缴预算收入0元，占0%;经营预算收入0元，占0%;债务预算收入0元，占0%;非同级财政拨款预算收入0元，占0%;投资预算收益0元，占0%;其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括:行政支出0元，占0 %;事业支出6794219.03元，占100%;经营支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%;投资支出0元，占0%;债务还本支出0元，占0%;其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

平罗县疾病预防控制中心为事业单位，2020年机关运行经费财政拨款预算0元，比2019年预算增加0 元，增长0 %。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县疾病预防控制中心政府采购预算0元，其中:政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购购买服务预算0元;因为财政资金没安排政府采购事项。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元;土地0平方米，价值0元;车辆4辆，价值655900.16元;办公家具价值241320元;其他资产价值5966242元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0元;土地0平方米，价值0元;车辆4辆，价值655900.16元;办公家具价值241320元;其他资产价值5966242元。

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标3个，其中:一般公共预算安排的项目3个，政府性基金预算安排的项目0个。分别为:

1、疾控中心运转经费项目，预算绩效金额500000元;主要绩效目标:使县疾控中心运转困难改善，完成疾控中心承担预防控制各项工作，公共卫生卫生服务能力提高，群主满意。

2、慢性病综合防控项目及示范区建设经费项目，预算绩效金额200000元;主要绩效目标:开展慢性病综合防控示范区建设，培育地区特色慢性病综合防控模式，总结推广经验，引领带动全区慢性病综合防控工作，降低因慢性病造成的过早死亡，控制慢性病负担增长，推进健康中国建设。

3、鼠疫防治专项、地方病防治经费、重性精神病管理治疗项目经费、疫情监测等项目经费项目，预算绩效金额480000元;主要绩效目标:积极组织开展人间、动物间鼠疫疫情主动监测，扩大踏查范围、监测历史疫区，及时发现控制鼠间疫情，严防人间疫情发生，强化专业技术培训，普及鼠疫防控知识宣传教育，提高疫源地群众鼠疫防治知识知晓率;饮水型地方性氟、砷中毒监测，碘缺乏病监测;提高精神卫生防治、完善严重精神障碍纺织网、加强患者服务管理;加强肿瘤登记报告规范化、制度化建设、提高肿瘤登记报告质量、提高项目人员执行力;加强死因监测工作系统化、规范化、制度化建设，提高监测队伍工作能力、分析了解死因死亡率及死因构成;掌握农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化，评价农村卫生状况、为制订政策措施提供依据和支持;掌握和分析饮用水卫生安全状况，及时分析和处置饮用水卫生安全隐患、防范饮用水污染危害人民群众健康等。

(五)其他需说明的事项

1、平罗县疾病预防控制中心办公用房在公共卫生服务大楼，与县卫生健康局合署办公，房屋资产产权不属平罗县疾病预防控制中心 。

2、平罗县疾病预防控制中心自2019年会计制度由原来执行的《事业单位会计制度》变为执行《政府会计制度》，2020年预算收支会计科目、功能科目等较往年变化较大。

平罗县疾病预防控制中心2020年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。