【基本医疗卫生】平罗县中医医院关于十五届县委第七轮第四巡察组巡察反馈问题整改情况报告

根据统一部署，2024年3月1日—5月24日，十五届县委第七轮巡察第四巡察组进驻我院进行巡察。巡察组客观公正地指出了我院存在的问题，并有针对性地向我院提出了整改意见和建议。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况公开如下：

一、党总支及主要负责人组织落实整改情况

2024年7月3日，十五届县委第七轮巡察第四巡察组对医院党总支反馈了巡察意见。平罗县中医医院党总支高度重视，立即组织召开专题会议，成立了整改工作领导小组，制定了整改方案，明确了责任人和完成时限，先后开展集体谈话提醒6次，截至目前，根据巡察反馈的15个方面45条问题制定整改措施128条，已完成整改127条，剩余1项正在积极推进中，整改完成率99.2%。

二、集中整改进展情况

（一）聚焦党中央决策部署在基层落实情况方面。

1.落实党中央决策部署和自治区党委工作要求有差距，运用新发展理念推动中医药事业发展能力不强问题的整改。

整改情况：一是制定系统学习计划，涵盖党的最新理论成果、国家政策法规、医疗卫生行业的相关政策等。将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于中医药传承创新发展论述等作为重点学习内容。二是严格落实“第一议题”要求，按照上级党委安排将学习内容和业务工作融合开展交流研讨。三是采取多样化的学习方式，如专题讲座、研讨交流、实地参观、线上学习等。四是建立完善的学习考核制度，定期对全院学习情况进行考核督导。

2.中医药特色优势发挥不凸显问题的整改。

整改情况：按照《自治区卫生健康委关于2022年度全区55家公立医院绩效考核结果的通报》（〔2024〕527号）文件，平罗县中医医院在12家二级公立中医医院考核中综合排名第三，评定等次为“合格”。《国家二级公立中医医院绩效考核操作手册》（2024 版）关于“以中医为主治疗的出院患者比例”指标说明：“以中医为主治疗的出院患者人次数是指出院患者的住院费用中中医药治疗费用占住院治疗费用比例大于等于60%的出院患者人次数”。医院2021年—2022年以中医治疗为主的出院患者比例36.5%，2023年以中医治疗为主的出院患者比例44.86%，其中医院中医特色优势专科针灸推拿科96.19%、康复科90.2%、中医经典科97.27%。普外科、骨科等西医科室以中医治疗为主的出院患者比例相对较低。医院将在今后工作中深入挖掘中医药特色优势，在普外科、骨科等中医薄弱科室大力推广应用中医药适宜技术，提高中医药服务能力。

3.中医药适宜技术推广传承不够广泛问题的整改。

整改情况：一是积极与县卫健局沟通，总体推进工作。二是广泛动员，鼓励基层人员积极参与中医适宜技术培训，提高参训率。三是举办中医适宜技术培训班，目前举办3期，共计150人。四是鼓励临床医师积极参与“西学中”培训。五是在全县开展中医师承工作，其中乡村医生10人。

4.履行职能职责不到位。对新时期中医药工作面临的新形势新任务新要求认识不足，推动中医药高质量发展有短板问题的整改。

整改情况：认真分析医院“十三五”“十四五”规划未落实原因，从医院的实际出发，深入调研，充分论证可行性，制定切实可行的规划目标。

5.医疗质量监管不到位问题的整改。

整改情况：一是医院组织护理人员培训护理标准。二是定期追踪反馈一级护理出院患者信息。三是科室主任护士长加强监督管理，定期对工作进行质控并纳入管理考核。四是已将污物电梯标识张贴到醒目处，配置钥匙，有专人专管。五是因内镜检测仪每季度使用一次，购买需要5万元左右，每次检测材料费用约300元，与卫健局沟通，建议由健康总院医改资金购买供成员单位使用，现正在按程序办理中。

6.落实临床路径管理要求不够严格问题的整改。

整改情况：2023年第一季度全院各科室集中收治“新型冠状病毒感染”相关患者，国家短期内未发布相关疾病临床路径诊疗方案，相关病例缺乏可靠中医临床路径，所以相关病例未能普遍纳入临床路径管理，造成第一季度入径率偏低。医院后续积极应对，不断完善临床路径方案，2023年全年临床路径入组率57.55%，2024年前三季度超过50%，医院后续将持续强化信息化监管，提升临床路径管理能力。

7.医疗服务水平有差距问题的整改。

整改情况：医院在今后的医疗质量、医疗安全管理工作中，将持续强化责任落实，提升监管能力。通过加大高级技术人才引进力度、加强人员专业技术继续教育等，快速提升医院整体技术能力；通过落实高风险患者排查，积极杜绝风险隐患；落实纠纷责任追究，进一步压实管理责任；定期开展医疗纠纷预防及沟通能力培训，做好医患沟通。2024年调处5起医疗纠纷，赔偿金额3.23万元。

8.便民服务不到位问题的整改。

整改情况：一是积极推进互联网就诊平台建设，网上挂号系统增加医师专长宣传介绍，积极对接银行，争取落实银医通项目实施。二是目前根据科室上报及医院争取，现已通过上级审批大型设备多件，现已自筹资金购买全自动生化免疫分析系统、冲击波治疗机等设备四十余件。通过采购和更新设备，科室设备设施齐全、先进且符合医疗标准。有效提高了医疗服务的质量和效率，满足了患者的医疗需求。三是医院将积极参照“县级中医医院医疗服务能力推荐标准”，加强高级职称专业技术人员培养，配齐必要检验、检查及相关诊疗设备设施，持续强化医疗服务能力。

9.推进改革有差距问题的整改。

整改情况：一是编制备案工作：医院于2023年11月29日收到《平罗县中医医院编外人员过渡登记及分流消化实施方案的通知》（平卫发〔2023〕289号）文件，按照方案要求，积极开展编外人员过渡登记工作，于2024年1月23日上报第一批编外人员过渡登记为备案人员的请示，于2024年5月10日上报第二批、第三批编外人员过渡登记为备案人员的请示，目前已经基本完成编外人员过渡登记为备案人员的上报工作，且经请示上级主管部门，可以开展自主招聘工作。二是制定高层次人才引进工作方案。三是离职率高的问题：根据离职原因分析主要离职原因为所招聘人员考取住院医师规范化培训后选择辞职，针对人员流失原因，在招聘人员时设置取得住院医师规范化培训者优先考虑。

10.公立医院“公益性”不突出问题的整改。

整改情况：在特殊时期，医院和患者均坚持尽量减少住院天数，所以住院“重症”患者相对较多，所产生的医疗费用也相对增加。2020年至2021年门诊患者次均费用增幅较大，医院通过增强中药饮片议价能力、加强药占比监管等方式，在门诊次均医药费用从204.57元降至189.23元，2023年门诊次均医药费用176.83元。医院在今后的工作中，将针对问题，持续落实监管，充分发挥绩效方案指挥棒的作用，积极引导科室科学化、精细化管理，持续改善各项指标。继续加强耗材、中药饮片等议价能力，强化成本控制，合理控制次均费用。2024年前三季度出院患者均次费用4092.57元，较上年4203.39元降低，2024年前三季度门诊患者均次费用160.18元较上年176.83元降低。关于基本药物采购占比下降的问题，医院已梳理药品目录，药品采购平台上同通用名药品尽量采购基药，提升基药使用率，提高基药采购占比。

11.管理机制不够健全问题的整改。

整改情况：一是组织全院护理人员学习护理核心制度，切实落实到临床护理工作中，护理部定期不定期下科室进行抽查执行情况，并将检查结果纳入绩效考核。二是加强科室热疗安全管理，定期对热疗设备进行安全检查，用热前要充分评估患者对热耐受度，用热过程中及时与患者沟通，并询问患者用热感受，减少热疗烫伤不良事件。三是加强科室人员培训，制定科室内部处罚制度。

12.激励机制不完善问题的整改。

整改情况：一是根据上级部门相关规定，结合医院实际情况修订《平罗县中医医院专业技术人员职称评聘管理办法》，摒弃原文件中模糊概念及具有歧义的语句，对“岗位分”“加分”等多项内容进行细化、调整，明确统一赋分标准，确保职称评聘的公平性和客观性。经职工代表讨论及第十四期院长办公会讨论通过，形成《关于印发平罗县中医医院专业技术人员职称评聘管理办法》（平中医发〔2024〕46号）文件。二是通过征求科室意见，多次讨论研究，已修订了2024年绩效分配方案，分别从人员管理、绩效预算、岗位系数设定、科室评价倾斜系数、临床科室绩效考核、专项奖励、医技科室绩效薪酬等方面充分体现了“按岗取酬、按工作量取酬、按服务质量取酬、按工作绩效取酬”的分配原则。                            

13. 谋划长远动力不足。解决医院长远发展问题办法不多，学科优势不明显，人才培养断层，基础设施薄弱问题的整改。整改情况：一是加强人员培训，提高人员技术能力，积极拓展业务范围，结合学科特点，突出中医药特色优势，在肛肠、乳腺、疼痛等学科持续发力，打造学科优势，更好地服务百姓。二是中西医协同发展，强化危重症及疑难病例处置能力。

14.中医专业人才培养后劲不足问题的整改。

整改情况：一是《国家二级公立中医医院绩效考核操作手册》（2024 版）关于“中医类别执业医师（含执业助理医师）占执业医师总数比例”指标说明：中医类别执业医师（含执业助理医师）占执业医师总数比例=中医类别执业（助理）医师人数/医院执业助理医师总人数100%。2023年全院中医类别执业医师（含执业助理医师）占执业医师总数比例为58/97=59.79%。医院在2023年事业编制招聘、备案编制招聘、高层次人才引进等工作中，持续加大对中医相关专业医师引进力度，不断提升中医类别执业医师占比，2024年中医类别医师占比61.5%。二是在学术传承工作中，项目申报相关文件要求“工作室负责人由老中医专家推荐认可，要求从事中医临床工作10年以上，具有较高的临床水平、较强的综合管理与沟通协调能力。可由专家本人或继承人兼任。”医院严格执行项目方案，保证项目顺利进行的前提下，会优先培养临床医疗人员，提高师承教育成果转化，提升服务能力。三是医院在后续工作中将加强高级职称专业技术人员培养，持续优化人员梯队，充分发挥“传帮带”作用，做好中医药学术经验传承。同时加强学术传承成果转化，逐步提升医院综合服务能力。

15.改善基础设施建设投入不足问题的整改。

整改情况：在艾灸治疗室加装排烟风扇；将病房陈旧、简陋的床头柜等设施逐步更换成新的；在卫生间内摆放固体空气清新剂，对密封不严的洁具进行封堵；在中医经典科门诊安装叫号系统。

16.防范化解安全生产隐患意识不强。贯彻落实自治区党委十三届四次全会、五次全会精神有差距，对“加强安全生产”和“加强生态环境保护推进美丽新宁夏建设”的重要意义理解不透，安全隐患仍然存在，环境污染风险较大问题的整改。

整改情况：加大操作人员关于污水处置的相关专业知识培训并考取污水处理工证书，按照国家有关标准按时寻求第三方有资质公司开展污水监测相关工作。严格规范栅渣、化粪池和污水处理站污泥流程，定期寻找有资质的公司对污泥进行标准化处置。使医院污水处理工作逐步正规化。

17.感染管理控制急需改进问题的整改。

整改情况：召开医院感染管理委员会会议，将存在的问题逐一反馈，责任到人，院感科监督检查整改落实情况，确保整改措施落到实处。

18.消毒供应室存在安全隐患问题的整改。

整改情况：立即对照《WS310.1-2016医院消毒供应中心》《WS310.1-2016医院消毒供应中心第一部分：管理规范》对我院消毒供应室进行改造，对全自动清洗机周边进行密封处理，在去污区、检查包装、灭菌区和无菌物品存放区设置进行物理隔断，规范非侵入性物品（火罐、湿化瓶、止血带等）消毒后处理流程。

19.意识形态责任制压得不实问题的整改。

整改情况：一是深入学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，强化对意识形态工作重要性的认识。二是院党总支、各支部每季度召开意识形态工作专题会议，研究部署相关工作，将意识形态工作纳入重要议事日程。三是将意识形态相关内容列入今后的领导班子成员述职报告及民主生活会中，党建办严格审核。

20.网络意识形态工作还需加强问题的整改。

整改情况：一是加强新媒体运行管理，对微信视频号、微信公众号等新媒体平台定期更新，确保内容的时效性及新媒体平台持续、稳定地发布相关信息。二是完善“三审三校”制度，注明信息来源，确保信息的准确性和可靠性。

21.铸牢中华民族共同体意识学习教育开展不够深入问题的整改。

整改情况：组织开展铸牢中华民族共同体意识培训，邀请县委统战部工作人员来院开展专题宣讲，安排人员参加统战部门组织的相关培训。

22.密件管理不严格问题的整改。

整改情况：加强密件管理，由专门的科室管理密件，设置专门的密件存放保险柜，将密件单独存放于保险柜中，对收到的密件及传阅情况进行登记。

（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面

23.落实全面从严治党主体责任有差距问题的整改。

整改情况：党总支及各支部按照要求建立全面从严治党“三个清单”，规范责任清单、第一责任人责任清单、班子成员“一岗双责”责任清单。

24.全面从严治党压力传导不够问题的整改。

整改情况：一是组织班子成员学习《中共平罗县中医医院总支部委员会关于进一步落实党风廉政建设“一岗双责”实施细则》，明确班子成员在分管领域的党风廉政建设责任和任务。二是加强对领导班子成员述责述廉报告的审核，对不符合规范的进行重新撰写或补充完善。三是定期签订目标责任书，督促其认真履行“一岗双责”。

25.工作作风不实问题的整改。

整改情况：一是严格执行行政查房制度，明确责任分工，确保每个环节都有专人负责。二是及时反馈与整改。对查房中发现的问题，要及时进行反馈，明确整改责任人和整改期限。建立问题台账，对问题的整改情况进行跟踪。

26.解决干部职工诉求不到位问题的整改。

整改情况：医院已经在住院部北侧和东侧新建停车位130余个，加上原有停车位，全院现有停车位共计300余个，并安排专职保安每天对来院车辆进行疏散和引导，坚决杜绝乱停车。

27.服务患者意识不强问题的整改。

整改情况：医院以打造服务型医院为抓手，进一步规范投诉、纠纷处置流程，积极合理处置相关事件。针对个别科室、医师投诉事件频发的问题，医院在后续工作中将加强监管，做好风险排查，要求相关科室及时沟通化解，提高事件处置能力，加大处罚力度，提升患者就医体验，2024年处置医疗投诉14起较上年明显下降。

28.中医护理延伸服务不扎实问题的整改。

整改情况：各病区护士长加强出院患者入户随访及电话随访的执行率管理，将功能锻炼、术后康复、用药等知识进行宣教。出院前核实患者及家属电话号码，对初次电话回访不成功的患者再次随访并进行登记，护理部组织考核并纳入绩效。

29.财务管理不规范问题的整改。

整改情况：一是针对财务报账要素不全问题，财务科将按照清单明细逐一审核，引以为戒，加强审核监督；二是针对支付职工餐厅费用白条入账问题，财务科在发现此问题时已在2023年1月整改，现已每月要求餐厅承包人开具发票；三是针对虚列资金1笔，共计495元问题，经核实，现当事人已退回虚列资金495元，同时财务科严格落实资金审批程序，杜绝此类问题再次发生。

30.财务制度执行不规范问题的整改。

整改情况：一是重新修订详细的门诊、住院收费管理制度，规范收费日清月结规定，确保每日收费及时核对、结算并上报财务。明确银行存款的入账时间、方式及审批流程，确保银行存款及时、准确入账。二是已修订差旅费报销管理办法，取消出诊工作人员按趟报销差旅费的相关规定。

31.资产管理不严格问题的整改。

整改情况：一是2020年9月以来10笔114500元固定资产未入账。根据《财政部  卫生健康委关于印发〈医院财务制度〉的通知》（财社〔2010〕306号）“第四十四条  固定资产是指单位价值在1000元及以上（其中：专业设备单位价值在1500元及以上），使用期限在一年以上（不含一年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产”的规定，经核实2020年9月以来10笔所购置的均为单位价值在1000元以下的办公家具，未计入固定资产，记入低值易耗品，属于正常业务。医院修订了《平罗县中医医院2024年内部控制制度》，明确了国有资产管理内部控制相关规定，已责令科室将固定资产和低值易耗品进行资产登记，防止国有资产流失。二是2023年以来2笔1610000元无形资产未入账，此2笔款项是用2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）自治区补助资金支付信息化软件款，账务记入了财政项目拨款经费，因信息化软件还在调试阶段，未进行验收，待验收后进行账务调整记入无形资产。三是资产未进行定期清查，存在固定资产盘点账实不符的情况。因受疫情影响，医院近三年未进行资产清查，2023年8月医院成立固定资产清查盘点工作小组，制定了固定资产清查盘点工作方案，对医院固定资产进行了清查盘点。对于存在固定资产盘点账实不符的情况。医院在2024年底进行固定资产清查，核实账产不符情况。超范围使用专项资金。

32.不按要求报销停车费问题的整改。

整改情况：按照整改建议书要求，已通知黄永锋立即清退违规报销停车费，现已经清退。

33.项目管理不严格问题的整改。

整改情况：一是补充验收日期与签字盖章，针对所有缺失验收日期的验收报告，立即与项目负责人及验收人员沟通，核实验收时间并补充填写。对于缺失供应商签字盖章的验收报告，已联系供应商，提供签字盖章的原件，已归档保存。对于建设单位未签字盖章确认的结算审计定案表和采购代理委托协议，与相关部门负责人沟通，明确责任并尽快完成签字盖章手续。二是加强内部审核与监督，建立完善的项目验收与审核流程，明确各个环节的责任人和时间节点，确保所有项目均能在规定时间内完成验收与审核。加强对项目负责人和验收人员的培训，提高其专业素养和责任意识，确保项目验收与审核工作的质量和效率。定期对项目进行内部审核和自查，及时发现并纠正存在的问题，确保项目管理的规范性和有效性。三是建立长效机制，建立项目验收与审核的长效机制，将整改措施纳入日常管理范畴，确保类似问题不再发生。定期对整改措施的执行情况进行检查和评估，及时总结经验教训，不断完善项目管理制度和流程。

34.合同签订不规范问题的整改。

整改情况：医院完善了合同管理制度，明确规范工程项目质保金比例和支付方式，今后按照制度长期执行，杜绝一次性付款。

35.项目作用发挥不明显问题的整改。

整改情况：将原有的损坏水泵进行更换，并将水池储满水，通电使假山水系正常运转。

（三）聚焦基层党组织和党员队伍建设方面。

36.党建工作责任落实不到位问题的整改。

整改情况：将离退休党支部委员的党员关系调整至离退休党支部。2025年将严格按照选举流程和要求完成各支部选举工作。

37.民主集中制落实不到位问题的整改。

整改情况：一是加强教育培训，组织开展关于民主集中制的培训，深入理解民主集中制的内涵、原则和方法。二是规范支部会议流程，明确会议议题的提出、讨论、决策等环节的顺序和要求，严格按照流程进行，各支部均已落实“一把手”末位表态。

38.“三重一大”制度执行有差距问题的整改。

整改情况：一是组织班子成员及职能科室主任学习《中共平罗县中医医院总支部委员会会议议事规则》《平罗县中医医院落实“三重一大”制度的实施办法》，明确党总支会议决策范围、议事程序、议定事项执行与监督情况，“三重一大”事项的具体范围、标准等事宜。二是严格执行大额资金先经院党总支研究确定后再支付。

39.付款程序不规范问题的整改。

整改情况：一是加强制度建设与完善，对现有的财务付款制度进行全面审查和修订，明确付款审批流程。二是严格落实末位表态制度。

40.党内政治生活不严肃问题的整改。

整改情况：严格执行民主生活会各项流程，按照规定的步骤和要求制定班子、个人问题清单及整改方案。

41.组织生活会开展不扎实问题的整改。

整改情况：一是加强支部党员思想教育，组织党员学习党的理论知识，提高对组织生活会重要性的认识。二是组织党务工作者能力培训，讲解组织生活会相关事宜。

42.民主评议党员落实不到位问题的整改。

整改情况：组织党务工作者学习民主评议党员具体要求，督促严格执行评议程序，将评议结果在党员大会报告。评议后将评议文件、鉴定材料等，按规定及时归档，党建办加强督导检查。

43.党建基础工作不扎实问题的整改。

整改情况：组织党务工作者参加县委组织部开展的党务工作标准化培训，提升工作能力。培训“第一议题”制度及“三会一课”相关知识。

44.主题党日开展不扎实问题的整改。

整改情况：一是对党务工作者培训主题党日活动相关知识。二是严格按照“5+X”落实主题党日活动并做好记录。三是党建办加强对各支部督导工作。

45.党费收缴工作不规范问题的整改。

整改情况：严格按照要求交纳党费，并集体对党务工作者进行党费收缴培训，党费交纳不足的已补交。

（四）聚焦巡察整改和成果运用等加强监督检查

1.对上轮巡察反馈问题整改不彻底问题的整改。

整改情况：一是重新修订2024年医院内控管理制度，完善内控管理机制和风险评估机制。二是建立“三统一”药品付款机制，及时清欠药品欠款。三是清查职工借款未清缴情况，经核实其中6笔为收费员备用金，现已组织审计、财务人员进行现金盘点，现金与账目相符，无违规使用情况。1笔为原职工杨波处理医疗纠纷借款3000元，现已收回。

三、下一步全面推进整改计划

针对十五届县委第七轮巡察第四巡察组巡察反馈指出的问题，我院整改工作已取得了阶段性成效，但下一步整改任务仍然艰巨，对一些比较复杂的问题和深层次矛盾，还需要着眼长远、常抓不懈，不断巩固深化巡察整改的认识成果、确保所有整改事项见底到位、整改工作常态长效，加快推动中医药事业再上新台阶。

（一）持续深化认识，强化责任担当。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记关于中医药事业发展的重要指示精神作为长期重大政治任务。进一步明确院领导班子在巡察整改工作中的主体责任，党总支书记切实履行第一责任人职责，对整改工作全盘把控、亲自推动。其他领导班子成员严格按照分工，紧盯分管领域整改工作不放松，以高度的责任感和使命感，确保整改工作方向不偏、力度不减，扎实稳步推进，切实取得更大实效。

（二）深入推进整改，确保见底到位。对已完成的整改事项，定期开展 “回头看”，通过自查自纠、专项检查等方式，进一步优化工作程序，不断巩固整改成果，坚决防止问题反弹回潮。对于需要结合日常工作长期坚持落实的问题，保持持之以恒的工作作风，持续扎实推进，将整改工作融入日常、抓在经常。

（三）巩固整改成效，建立长效机制。坚持标本兼治，突出治本之策。以问题为导向，深入剖析巡察反馈意见，对问题进行分类梳理。在制定规范制度时，充分结合医院实际，确保制度的科学性、合理性和可操作性。制度出台后，狠抓落实执行，建立监督考核机制，对违反制度的行为严肃问责。通过制度管权管事管人，规范约束党员领导干部行为，为中医药事业健康发展提供坚实的制度保障。

（四）推动事业发展，提升服务水平。以巡察整改为强大动力，全力推进中医药工作。加大对中医药特色科室的建设投入，积极引进先进的中医诊疗技术和设备，为患者提供更优质的医疗服务。制定科学合理的人才培养计划，培养一支高素质的中医药人才队伍，提升医院核心竞争力。加强与上级医院和科研机构的合作交流，积极参与中医药科研项目，提高医院的中医药科研水平。广泛开展中医药文化宣传和推广活动，创新宣传方式，提高公众对中医药的认知度和认可度。持续推进巡察整改工作与中医药事业发展深度融合，不断提升医院的中医药服务水平，为广大患者的健康福祉贡献更大力量，推动中医药事业迈向新台阶。

欢迎广大干部群众对平罗县中医医院落实巡察整改情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话：0952-6626808

联系地址：平罗县中医医院民族大街与金桥路交汇西北处

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中共平罗县中医医院总支部委员会

2025年3月28日